MODELLO N RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale INDICE

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1 Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente territoriale Audit interno SGQ Autorità competente regionale X Audit interno di supervisione Autorità competente territoriale Audit interno SGQ Autorità competente territoriale Audit esterno Autorità competente regionale/ territoriale verso gli operatori del settore alimenti e mangimi INDICE 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL ANNO CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NEL ANNO OSSERVAZIONI RACCOLTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O PERSONALE AUDITATO E RIPORTATE NEI RAPPORTI DI AUDIT SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRI PARTI INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI UU.FF, ALTRI DIRETTORI UU.OO, ECC.) STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO ANALISI E VALUTAZIONE DI PRASSI ALTERNATIVE O NUOVE RELATIVE ALL' ATTIVITÀ DI AUDIT AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI SUPERVISIONE ANNUALE NOTE...5

2 1. RIEPILOGO AUDIT SVOLTI NELL' ANNO 2011 Elenco Audit programmati Elenco Audit effettuati Data Obiettivo Data Obiettivo 1 03/11/2011 Attività di controllo ufficiale svolta dal Tecnico della Prevenzione ai sensi del Reg. (CE) N. 882/2004: ispezione (PF 49) su OSA registrato (apiario produzione primaria miele) 2 03/05/2011 Attività di Controllo Ufficiale del Veterinario presso un allevamento equino ai fini delle prevenzione dell AIE (Anemia Infettiva degli Equidi) (PF43) 3 17/10/2011 Attività di Controllo Ufficiale del Medico Igienista ai sensi del Reg. CE 882/04, mediante l esame documentale di un piano di autocontrollo relativo ad un centro di cottura a servizio della ristorazione scolastica (PF 49) 01/12/2011 Attività di controllo ufficiale svolta dal Tecnico della Prevenzione ai sensi del Reg. (CE) N. 882/2004: ispezione (PF 49) su OSA registrato (apiario produzione primaria miele) 03/05/2011 Attività di Controllo Ufficiale del Veterinario presso un allevamento equino ai fini delle prevenzione dell AIE (Anemia Infettiva degli Equidi) (PF43) 17/10/2011 Attività di Controllo Ufficiale del Medico Igienista ai sensi del Reg. CE 882/04, mediante l esame documentale di un piano di autocontrollo relativo ad un centro di cottura a servizio della ristorazione scolastica (PF 49) 2. RISULTATI INDICATORI DI PERFORMANCE Obiettivo Indicatore % raggiungimento obiettivo 1 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/1=100% 2 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/1=100% 3 100% esecuzione audit Numero audit eseguiti/numero audit programmati 1/3 =33% 3. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT SVOLTI NELL ANNO 2011 Non sono state evidenziate NC nè osservazioni Non sono state evidenziate NC nè osservazioni

3 Non sono state evidenziate NC né osservazioni Nota: per ciascun audit svolto è necessario elencare in modo analitico, quando presenti, tutte le non conformità/osservazioni indicando il punto della norma/normativa 4. CONTROLLO E RIESAME DEI RAPPORTI DI AUDIT E DEGLI ALTRI DOCUMENTI E REGISTRAZIONI ATTINENTI GLI AUDIT ESTERNI RICEVUTI NEL ANNO 2011 Riferimento 1 Riferimento 2 Rapporto di Audit della Regione Toscana, riguardante: imprese alimentari registrate e baby food, svolto nelle date del ottobre 2011 Rapporto di audit da parte dell Ente Certificatore Esterno per mantenimento requisiti ISO 9001:2008, svolto in data 29 novembre OSSERVAZIONI RACCOLTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O PERSONALE AUDITATO E RIPORTATE NEI RAPPORTI DI AUDIT Niente da segnalare 6. SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE ALTRI PARTI INTERESSATE (DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RESPONSABILI UU.FF, ALTRI DIRETTORI UU.OO, ECC.) Niente da segnalare 7. STATO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE

4 8. STATO PIANI DI MIGLIORAMENTO 9. ANALISI E VALUTAZIONE DI PRASSI ALTERNATIVE O NUOVE RELATIVE ALL' ATTIVITÀ DI AUDIT Per il 2012, la supervisione professionale sui Tecnici della Prevenzione prenderà in considerazione processi di controllo ufficiali significativi in relazione alla presenza di neoassunti nonché alle indicazioni professionali contenute nella bozza del PSSR in approvazione.e al rapporto di audit della Regione Toscana (OTTOBRE 2011) 10. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE INDIVIDUATE IN SEDE DI RIESAME

5 11. ELENCO MODIFICHE ATTUATE AL PROGRAMMA DI SUPERVISIONE ANNUALE Programmato per ottobre 2011, realizzato in data 01/12/2011 per esigenze organizzative di vario ordine. Nessuna modifica Rispetto al programma annuale non sono stati svolti i due audit di supervisione sui Tecnici della Prevenzione, a causa della prolungata attesa di nomina di una figura professionale adeguata a tale compito (Dirigente Tecnici della Prevenzione) 12. NOTE Data: 09/01/2012 I Responsabili del Riesame Direttore UF Igiene Alimenti di Origine Animale Direttore della UF Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Direttore della UF Sanità Veterinaria e Igiene degli Allevamenti