Preventivo 2011 II Revisione del budget economico annuale 2018 Consiglio Unioncamere Piemonte Torino, 26 novembre 2018

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1 Preventivo 2011 Revisione del budget economico annuale 2018 Consiglio Unioncamere Piemonte Torino, 26 novembre 2018 l Preventivo Economico 2018 Budget economico pluriennale_ revisione

2 UNONCAMERE PEMONTE-BUDGET ECONOMCO PLURENNALE (art. 1 comma 2 d.m ) REV b) COST DELLA PRODUZONE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZONE 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici a) con le CCAA b4) con l'unione Europea c) contibuti in conto esercizio c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione c3) contributi da altri enti pubblici a) Quote Associative delle CCAA b) Altri contributi e trasferimenti delle CCAA c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti d) Altri c4) contributi dall'unione Europea d) contibuti da privati e) proventi fiscali e parafiscali f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi ) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 4) incremento di immobili per lavori interni 0 0 5) altri ricavi e proventi 0 0 b) altri ricavi e proventi 0 0 Totale valore della produzione (A) B) COST DELLA PRODUZONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi a) erogazione di servizi istituzionali b) acquisizione di servizi c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 0 d) compensi ad organi amministrazione e controllo ) per godimento beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide ) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamento per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica b) altri oneri diversi di gestione Totale costi (B) DFFERENZA TRA VALORE E COST DELLA PRODUZONE (A-B) C) PROVENT ED ONER FNANZAR Totale proventi ed oneri finanziari ( bis) D) RETTFCHE D VALORE D ATTVTA' FNANZARE Totale delle rettifiche di valore (18-19) D) PROVENT ED ONER STRAORDNAR Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte mposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DSAVANZO) ECONOMCO DELL'ESERCZO

3 Revisione del budget economico annuale 2018 l Preventivo Economico 2018 Budget economico annuale_ revisione

4 UNONCAMERE PEMONTE-BUDGET ECONOMCO ANNUALE 2018(art. 2 comma 3 d.m ) REV ANNO 2018 rev. ANNO 2018 rev. Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZONE ) Ricavi e proventi per attività istituzionale 0 0 a) contributo ordinario dello stato 0 0 b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici a) con le CCAA b4) con l'unione Europea c) contibuti in conto esercizio c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione c3) contributi da altri enti pubblici a) Quote Associative delle CCAA b) Altri contributi e trasferimenti delle CCAA c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti d) Altri c4) contributi dall'unione Europea d) contibuti da privati 0 0 e) proventi fiscali e parafiscali 0 0 f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi ) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio b) altri ricavi e proventi Totale valore della produzione (A) B) COST DELLA PRODUZONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 7) per servizi a) erogazione di servizi istituzionali b) acquisizione di servizi c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro 0 0 d) compensi ad organi amministrazione e controllo ) per godimento beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide ) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamento per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica b) altri oneri diversi di gestione Totale costi (B) DFFERENZA TRA VALORE E COST DELLA PRODUZONE (A-B) C) PROVENT ED ONER FNANZAR Totale proventi ed oneri finanziari ( bis) 0 0 D) RETTFCHE D VALORE D ATTVTA' FNANZARE Totale delle rettifiche di valore (18-19) 0 0 D) PROVENT ED ONER STRAORDNAR Totale delle partite straordinarie (20-21) 0 0 Risultato prima delle imposte mposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DSAVANZO) ECONOMCO DELL'ESERCZO

5 011 Revisione del budget economico annuale 2018 Unioncamere Piemonte l Preventivo Economico 2018 l prospetto delle previsioni di entrata e di spesa articolato per Missioni e Programmi_ revisione

6 LVELL O DESCRZONE CODCE ECONOMCO TOTALE ENTRATE TRASFERMENT CORRENT Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche V Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato V Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate V Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio V Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti V Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere V Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo V Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea ENTRATE EXTRATRBUTARE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di servizi V Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi(aggiungere iva) Proventi derivanti dalla gestione dei beni V Affitti attivi nteressi attivi nteressi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine - nteressi attivi da titoli o finanziamenti medio - lungo termine - PREVSON D ENTRATA BUDGET 2018 REVSONE Altri interessi attivi ENTRATE CREDT A BREVE A BUDGET 2018 E NCASSABL NEL 2018 CREDT MEDO- LUNGO TERMNE A BUDGET 2017 E NCASSABL NEL 2018 CREDT MEDO- LUNGO TERMNE A BUDGET 2018 E NCASSABL NEL 2019 V nteressi attivi da Amministrazioni pubbliche - V nteressi attivi da altri - V Proventi mobiliari - V Altri proventi finanziari - Altre entrate da redditi di capitale Rendimenti da fondi comuni d'investimento - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi - Altre entrate da redditi di capitale - Rimborsi e altre entrate correnti ndennizzi da assicurazione - Rimborsi in entrata V Rimborsi da Unioncamere Nazionale - V Rimborsi da Camere di commercio - Altre entrate correnti n.a.c. V Alienazione di terreni - V Alienazione di fabbricati - V Alienazione di mpianti e macchinari - V Alienazione di altri beni materiali - V Alienazione di immobilizzazioni immateriali - V Alienazione di immobilizzazioni finanziarie - V Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento - V Alienazione di partecipazioni in altre imprese - V Alienazione di titoli di Stato - V Alienazione di altri titoli - ENTRATE N CONTO CAPTALE Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche V Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio - Trasferimenti in conto capitale ENTRATE DA RDUZONE D ATTVTA' FNANZARE Entrate da alienazione di attivita' finanziarie Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Prelievi da depositi bancari V prelievi per cassa - ACCENSONE PRESTT ANTCPAZON DA STTUTO TESORERE/CASSERE ENTRATE PER CONTO TERZ E PARTTE D GRO PREVSONE TOTALE D ENTRATA

7 BUDGET 2018 ASSESTAMENTO Commercio internazionale ed Competitività e sviluppo delle Servizi istituzionali e generali Servizi istituzionali e generali Regolazione dei mercati internazionalizzazione del sistema Fondi da ripartire imprese delle amministrazioni delle amministrazioni produttivo Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in taly ndirizzo politico Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Fondi da assegnare SERVZ GENERAL DELLE PUBBLCHE SERVZ GENERAL DELLE PUBBLCHE AFFAR ECONOMC AFFAR ECONOMC AFFAR ECONOMC AFFAR ECONOMC AMMNSTRAZON AMMNSTRAZON Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri SERVZ GENERAL Affari generali economici,commerciali e SPESE CORRENT REDDT DA LAVORO DPENDENTE Competenze fisse e accessorie a favore del personale CONTRBUT SOCAL A CARCO ENTE MPOSTE E TASSE ACQUSTO D BEN E SERVZ Acquisto di beni non sanitari - Acquisto di servizi non sanitari TRASFERMENT CORRENT Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti a famiglie (utilizzo tfr ) nteressi passivi nteressi passivi su Mutui e altri finanziamenti Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Premi di assicurazione Altre spese correnti n.a.c SPESE N CONTO CAPTALE NVESTMENT FSS LORD E ACQUSTO D TERREN BEN MATERAL BEN MMATERAL SPESE PER NCREMENTO ATTVTA' FNANZARE ACQUSZONE D ATTVTA' FNANZARE Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale Acquisizione di quote Fondi comuni di investimento RMBORSO PRESTT Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine prestiti TOTALE COMPLESSVO USCTE (COLONNE E/F/G/H/)