Relazione sulla Performance : Azienda U.l.s.s. n. 22

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4 Relazione sulla Performance : Azienda U.l.s.s. n. 22 ANNO 2013 Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 1

5 Indice 1. Presentazione della relazione 2. La normativa di riferimento 3. L Azienda in cifre 4. I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità 5. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti Obiettivi strategici ed operativi Obiettivi individuali 6. Risorse, efficienza ed economicità 7. Il processo di redazione della relazione sulle performance Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 8. Conclusioni Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 2

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10 A "0 E $ 0?.!8? FG ( $ (( 0&(H( $ : *>& (( ' $ C *) ),) $. $ $ ( = & I $ ' = * 9:%) J,; K = ' 6 & % % ATTIVITA'SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE ANNO 2012 ATTIVITA'SEMIRESIDENZIALE ANN ANN ANN O O O ANNO ANNO 2013 ANNO 2012 ATTIVITA'RESIDENZIALE ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2012 POSTI LETTO N. UTENTI GG ASSIST. POSTI LETTO N. UTENTI GG ASSIST. ANNO 2013 Ass. Anziani Ass. disabili Psichici Ass. disabili Fisici Ass. Psichiatrica Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 7

11 ATTIVITA'TERRITORIALE / DISTRETTUALE Numero visite effettuate dalla guardia medica Numero visite specialistiche effettuate negli ambulatori specialistici Numero analisi effettuate presso i laboratori diagnostici territoriali Numero prestazioni effettuate presso gli ambulatori di radiologia territoriali Numero esami effettuati presso gli ambulatori di diagnostica strumentale e di altre specialità Numero prestazioni effettuate presso i Consultori Familiari Numero prestazioni effettuate presso i SERT Numero controlli effettuati sulle farmacie Numero prestazioni effettuate presso i Servizi Psichiatrici Territoriali '))) +. $ 8# '&C1!8 &0# & 0811 ' ' 5. K= & ;!C1 & 8 > $5 6 $. (( C1 * $. 8 + ' 9A $ (>A L $ $ ) & $ ', ' )2 -LL. J $ ' $ $ $ $ ),> Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 8

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14 ATTIVITA'SVOLTA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IGIENE E SANITA'PUBBLICA Numero vaccinazioni effettuate Numero notifiche di malattie infettive Residenti che hanno compiuto 24 mesi di età regolarmente vaccinati Indagini Epidemiologiche effettuate (in seguito a malattie infettive) Numero di pareri per autorizzazioni nel campo dell'edilizia civile PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Numero di sopralluoghi effettuati per prevenzione infortuni Numero di lavoratori controllati per accertamento o certificazioni sanitarie Numero di indagini effettuate per malattie professionali SANITA'PUBBLICA VETERINARIA Numero atti ispettivi e di vigilanza effettuati Numero di controlli effettuati sugli allevamenti di bestiame Numero di sopralluoghi e verifiche effettuati sulla produzione di alimenti di origine animale IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Numero di campionamenti effettuati sulle acque di consumo umano ATTIVITA'DI PREVENZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE Numero visite di idoneità specifica al lavoro effettuate & $ > > $ ( $. ( > > J ' ' $ 0 $ ' &$ $ $ J. ' Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 11

15 Obiettivi D.G.R.V. 1237/2013 1#0"0( ' $ $ 2 9* ( (;2 ' "+ $ )-, $ % % ' % > ' +. $ = 9% $ $ $ $ ( > ' $ * ' $ 207"0' $$ $ ' 9 < % $!&07 7!$ $ A. ( % > & $$!"1"C&.91 '. $ = ' $ 0 Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 12

16 AREA N. OBIETTIVO OBIETTIVO Punti Disponibili Punti di Soglia Soddisfatte Punti di Soglia non Soddisfatte Ancora in fase di verifica Adeguamento della organizzazione distrettuale agli indirizzi A.1 A) Osservanza delle linee previsti dalla L.R. n.23/2012 PSSR guida ed indirizzi in A.2 materia di controllo e di Sviluppo delle cure primarie attraverso l'implementazione diffusa del modello di medicina di gruppo integrata programmazione A.3 Adeguamento dell'organizzazione ospedaliera agli indirizzi dell'organizzazione previsti dalla L.R. n.23/2012 PSSR degli uffici A.4 Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del Piano di Zona A) TOTALE 8 Riduzione prezzi di acquisto all'interno delle soglie di prezzo B) Corretta ed B.1 unitario di riferimento regionale,come indicato dai economica gestione delle risorse attribuite ed introitate B.2 documenti dell'osservatorio Prezzi (OPRVE) Sistema di controllo interno Revisione di Bilancio B) TOTALE 5 C.1 Copertura Vaccinazioni già Obbligatorie e Screening Oncologici ,5 0,5 3 3 C.2 Sicurezza sul Lavoro 1 1 C) Obiettivi di Salute e C.3 Ottimizzazione del Tasso di ospedalizzazione 2 2 funzionamento dei C.4 Aumento dell'appropriatezza dell'attività di Ricovero 2 2 servizi C.6 C.7 Adesione al Percorso di Monitoraggio degli Indicatori di Qualità dell'assistenza Sanitaria Sperimentazione Clinica ed Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini C) TOTALE D) Equilibrio Economico D.1 Rispetto dei Tetti ex DGR 2864/ (*) 0,5 0,5 D.2 Equilibrio Economico-Finanziario (*) D) TOTALE 30 E) Liste d'attesa Piena implementazione delle modalità organizzative ed E.1 erogative per il contenimento dei tempi d'attesa secondo le disposizionni della DGR 320/ E.2 Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per Abitante 3 3 Inserimento dei privati convenzionati nel CUP Aziendale E secondo la programmazione aziendale E) TOTALE 12 F.1 Adempimenti questionari LEA 2 2 F) Rispetto dei contenuti F.2 Tot. Implementazione del FSE(DGR 1671/2012) 2 1,67 0,33 e delle tempistiche dei F.3 Dematerializzazione della ricetta cartacea (Decreto MEF flussi informativi del 2 novembre 2011) 1 1 ricompresi nel Nuovo F.4 Qualità dei flussi informativi relativi ai Beni Sanitari 1 0,2 0,8 Sistema informativo Adempimenti in materia di gestione informatica della Sanitario F.5 residenzialità extraospedaliera (anziani e disabili) come da DGR 2961 e 2960 del 28 Dicembre F.6 Implementazione tempestiva del flusso informativo delle 1 1 Cure Domiciliari secondo il tracciato della DGR 2372 F) TOTALE 8 TOTALE GENERALE 75 52,37 12,63 10 Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 13

17 4563),) +,789) )/,.,):,. +, &,., # * ' $0& $ $ ( & 0""0 + (. 5 + $ ' $ 0&0&00# "C"C L' $ )-,&$ $ & ( $ ( L9& & $ - '' (. 9 L' $ ''. )8#&!? & ' $ #?,& ). 0 ##&C?, $' $M& 7' $ & ( 5 7? ' -$ ' $ & '$ ( $ & E( $ $ $ A. L' $M! L $ $ K & $(L ( L. 3 ( 5 E ( $ % ' $ $ & E $ ( ' $%& &' & #!? ' $M1) $ $ 207,&$ $ ' & $ Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 14

18 % ' $ $. ' ; OBIETTIVO: RISPETTO DEI TETTI ex DGR 2864/2012 Conto di CE Valore Soglia Valore Effettivo Scostamento assoluto Scostamento percentuale () () () () (%) Costo del personale , , ,30-5,8% ob. Raggiunto (B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per Farmaceutica da convenzione , , ,52 0,48% ob. Parzialmente raggiunto (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati , , ,34-2,18% ob. Raggiunto (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) , , ,24-13,96% ob. Raggiunto (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa , , ,29-13,37% , , ,57 12,69% ob. Raggiunto ob. Parzialmente raggiunto Spesa totale assistenza protesica anno , , ,82-0,07% ob. Raggiunto % ' $ & ; ',;)) 3+ <.,,$ * &C8? $ * 281C" ' 0""& 7711 & $ 788& &71?, $ ( &( 2 81C"(. $ + ) 60.9($ =' $ '. $ > $ $ $ 0); ' =%,; ='' - 4 " " 4-4#- 4 "- 4'- 4 "- 4'- 4 #- 4$'#- Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 15

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21 ta Risultato economico effettivo rispetto al Risultato Economico CR 154/2012 OBIETTIVO: DELTA COSTO DELLA PRODUZIONE (+IMPOSTE E TASSE) <= 0 ' $ ' $ & ( ) $,&( 0) *&$,A' K %&$% %1 2+' +.3/ 3 ### #.4/* # & #### # && ' + & ' 6: 82:! 5;;*:! < =: *2: # + ( 0& $ ( ( 9(' 0& P 0078&C& $ $ 0"" $:>% 6 2 #""0 $ & 7"0"0$ ' "C"0),&( $ ( : >% *>. $. $ "C"0& 9 P 77018C7& K ""& $ + 9 %$ )+9%, * '' &! 5& 0&' $; Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 18

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28 Analiticamente le somme di cui sopra sono quelle sotto riportate: DIRIGENZA MEDICA ,79 DIRIGENZA VETERINARIA ,31 DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA ,39 DIRIGENZA PROFESSIONALE,TECNICA ED AMMNISTRATIVA ,17 PERSONALE DEL COMPARTO ,28 (ESCLUSI I RESIDUI DI ALTRI FONDI CONTRATTUALI) 5 $ $ & & $. ( ( ; a) personale della dirigenza (coefficienti per incarico): Tipologia incarico Dirigenza medica e veterinaria Dirigenza sanitaria non medica Dirigenza prof.le, tecnica, amm.va DIRETTORE UNITA OPERATIVA COMPLESSA 1,5 1,5 1,5 DIRETTORE UNITA OPERATIVA SEMPLICE 1,2 1,2 1,2 ALTRI DIRIGENTI 1,0 1,0 1,0 b) Per il personale del comparto (coefficienti per categoria): CATEGORIA Ds 145 CATEGORIA D 134 CATEGORIA C 124 CATEGORIA Bs 112 CATEGORIA B 108 CATEGORIA A 100 $. $ $ $ $ $ ' $ ; Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 25

29 0!%&# 1&$? ' $ $ Grado di raggiungimento Percentuale di assegnazione Dal 96% al 100% 100% Dal 91% al 95% 91% Dal 85% al 90% 85% Dal 81% al 84% 81% Pari o inferiore a 80% Nessun riconoscimento $ $ $ 8? > ' $ $ $ 8?$. ' 0!%&# # %' 0$%? ' $ $ $!? $ $ $ G$ $ $. $ $ Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 26

30 $# 0 (. $ $ $!#C7!&# * $ ( 0 L )Q&?,& L&?> 20!8"0( ' ' 9 $ $ &$$ " $ & $ 8&#8! & + $ 2 > &I' 2#!" 21" 5 $ &(( ' 7&1 & ' $ $ $ $ L ( C&7? L $ $ 0; comparazione macro aggregati di bilancio Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 PREVENTIVO 2013 Consuntivo 2013 Valore della produzione , , , , ,38 Costi della produzione , , , , ,86 Proventi e oneri finanziari , , , , ,22 Proventi e oneri straordinari , , ,79 0, ,42 Imposte e tasse , , , , ,43 TOTALE , , , , ,29 Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 27

31 % %<)-) -.+ )+)2 $& $ > > >$ % 2 >$ 9 &( $ & $ $( $ * $ ' % ' $ & 0 A $ $ $ C A $ & $ 1 * & 2 &5 5&($ ' $ ' $. $ ( $ $ >'. ' $ & $ $ $ ( $& ' $ ' $ $. & & ' 60$ & 0( ( ' $ $ 9& : Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 28

32 5$& : 9 $ * * : 0 % 2 ( ' $ $ + ' $ ' 99::!""0 > $ 99:: ' $ 6$ ' $ 0 ) $$ 0,'' &(H ' $ 0. > ( ' $ ' 0"C (&(H'' ( ' 2 C&0( ' $ ' $ 0 &' ' $ 0 ' &. > ' $. ( (( ) &. ' ' $ $, $ $ ' $ $ 81? #C7?0&.!7&8? 871?0 $ < $. $( " ( C Sede: Bussolengo (Vr) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. 29