Integrato con Nota di Aggiornamento. Volume 3

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1 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Integrato con ta di Aggiornamento Volume 3 SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA Direzione Generale Servizio Pianificazione, Controllo e Qualità

2 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE STRUTTURA DEL DOCUMENTO. SEZIONE STRATEGICA (SES) - VOLUME INTRODUZIONE. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE Quadro generale di riferimento Quadro socio - economico del territorio.2 IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE I servizi pubblici locali: organizzazione, modalità di gestione e indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi Indirizzi generali su risorse e impieghi La gestione del patrimonio Le politiche di gestione delle risorse umane.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI.4 STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 2. SEZIONE OPERATIVA (SEO) VOLUME 2 - PARTE PRIMA INTRODUZIONE 2. OBIETTIVI OPERATIVI CLASSIFICATI PER MISSIONI E PROGRAMMI. RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI INDICE MISSIONI 2.2 ENTRATA E SPESA, VALUTAZIONE MEZZI FINANZIARI, INDIRIZZI SU TARIFFE E TRIBUTI, INDIRIZZI INDEBITAMENTO 2.3 SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 3. SEZIONE OPERATIVA (SEO) VOLUME 3 - PARTE SECONDA INTRODUZIONE 3. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 3.3 ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE 3.4 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 3.5 PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE 3.6 PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

3 INDICE 3. SEZIONE OPERATIVA (SEO) VOLUME 3 - PARTE SECONDA INTRODUZIONE pag PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI pag PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE pag ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE pag PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA pag PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE pag PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI pag. 78

4 INTRODUZIONE L'introduzione generale al DUP, integrato con nota di aggiornamento, è contenuta nella sezione strategica (volume ). In armonia al disposto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4. al D.Lgs.8/20, la sezione operativa del DUP si struttura in due parti: - una prima parte contenente gli obiettivi operativi dell'ente articolati in programmi e missioni con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (volume 2); - una seconda parte (volume 3) che comprende: ) programma dei lavori pubblici ) programma triennale del fabbisogno del personale 208/2020 allegato alla deliberazione GC n. 7/208 e l'aggiornamento allegato alla delibera n. 362/208. 3) elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e dismissione; 4) programma degli incarichi di collaborazione; 5) programma biennale delle forniture di beni e servizi ; 6) Il piano triennale di riqualificazione e razionalizzazione delle spesa , che verrà aggiornato entro la fine dell anno. 4

5 3. Programma triennale dei lavori pubblici 5

6 ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 209/202 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Arco temporale di validità del programma TIPOLOGIE RISORSE Primo anno Disponibilità finanziaria () Secondo anno Terzo anno Importo Totale (2) risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 4,32,078.07,306, , ,277, ,553, ,239, ,050, ,842, ,86, ,760,55.37,930, ,878,044.4 stanziamenti di bilancio 4,447, ,259, ,706,405.7 finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 990, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 990, n risorse derivanti da trasferimento di immobili altra tipologia totale 3,509, ,305, ,889, ,704, Il referente del programma PALLADINO DOMENICO te: () La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 6

7 ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 209/202 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE CUP () Descrizione dell'opera Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.) Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) Anno ultimo quadro economico approvato Importo complessivo dell'intervento (2) Importo complessivo lavori (2) Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori Importo ultimo SAL Percentuale avanzamento lavori (3) Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? Stato di realizzazione ex comma 2 art. DM 42/203 (Tabella B.4) Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera Destinazione d'uso (Tabella B.5) Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell articolo 9 del Codice (4) Vendita ovvero demolizione (4) Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione Parte di infrastruttura di rete te: () Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal gennaio (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato. (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato. (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D. Il referente del programma PALLADINO DOMENICO Tabella B. a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi Tabella B.2 a) nazionale b) regionale Tabella B.3 a) mancanza di fondi b) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore Tabella B.4 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. c2, lettera a), DM 42/203) b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. c2, lettera b), DM 42/203) c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. c2, lettera c), DM 42/203) Tabella B.5 a) prevista in progetto b) diversa da quella prevista in progetto 7

8 ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 209/202 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI Codice univoco immobile () Riferimento CUI intervento (2) Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) Descrizione immobile Reg Codice Istat Prov Com Localizzazione - CODICE NUTS Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.2 comma 5 e art.9 comma (Tabella C.) Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 2 comma 5 (Tabella C.2) Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 30/990 s.m.i. Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 20/20, convertito dalla L. 24/20 (Tabella C.3) Valore Stimato (4) Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) Primo anno Secondo Terzo anno Annualità Totale anno successive 0.00 te: () Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP (4) Riportare l ammontare con il quale l immobile contribuirà a finanziare l intervento, ovvero Il valore dell immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione. Tabella C.. no 2. parziale 3. totale Il referente del programma PALLADINO DOMENICO Tabella C.2. no 2. si, cessione 3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione Tabella C.3. no 2. si, come valorizzazione 3. si, come alienazione Tabella C.4. cessione della titolarità dell opera ad altro ente pubblico 2. cessione della titolarità dell opera a soggetto esercente una funzione pubblica 3. vendita al mercato privato 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.2 8

9 ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 209/202 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Codice Unico Intervento - CUI () Cod. Int. Codice CUP (3) Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Rifacimento area vasca delle Risorse idriche e 4042 ITI4 L HE Ristrutturazione Fortezza da Basso (inclusa MAZZEI GIANLUIGI ,00 20,00 20, acque reflue pompa idraulica) Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture (sostituzione e incremento) 7029 ITI4 L HE Recupero 209 GENTILI LUCA ,00 50,00 del patrimonio arboreo di tutti i quartieri Programma pluriennale di gestione del rischio connesso Altre infrastrutture al patrimonio arboreo della L H5I ITI GENTILI LUCA ,00 570,00 città - Interventi di riqualificazione delle alberate stradali 0 - Nuova Altre infrastrutture Realizzazione e L HE ITI MARINI CARLO MARIA ,00 50,00 realizzazione riqualificazione aree cani Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture 7037 ITI4 L HE Ristrutturazione ambientale di Piazza Don MARINI CARLO MARIA ,00 00,00 Pietro Puliti. D.Lgs. 8/08 - Interventi di attuazione del Piano di Altre infrastrutture progressivo miglioramento 7038 ITI4 L H5I Ristrutturazione LEONARDI MIRKO ,00 50,00 delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - anno Altre infrastrutture Manutenzione L H5I ITI PULERI FILIPPO ,00 700,00 450,00 giardini scolastici Interventi di mitigazione Altre infrastrutture 7040 ITI4 L HE Altro dell'inquinamento acustico LEONARDI MIRKO ,00 200,00 lungo la viabilità Realizzazione di parco 0 - Nuova Altre infrastrutture pubblico nell'ambito del Polo L H7H ITI4 209 GENTILI LUCA ,00 600,00 realizzazione Sportivo di San Bartolo a Cintoia Manutenzione Risorse idriche e arginature Macinante e L H2H ITI COCCHI MARCELLO Si ,00 40,00 acque reflue Goricina - LOTTO FUNZIONALE Manutenzione L H5I ITI Stradali COCCHI MARCELLO ,00 280,00 50,00 ciclopiste in riva d'arno Manutenzione Risorse idriche e L H2B ITI4 delle paratie del canale delle COCCHI MARCELLO ,00 50,00 acque reflue "Gualchiere del Girone" Ristrutturazione paratie di Risorse idriche e 7036 ITI4 L H2H Ristrutturazione presa sull'arno del Canale 209 COCCHI MARCELLO Si ,00 50,00 acque reflue Macinante - lotto funzionale Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la Altre infrastrutture sicurezza delle periferie ITI4 L H9J Recupero GENTILI LUCA ,00 500,00 realizzazione e riqualificazione delle aree giochi cittadine (Piano periferie) - anno 209 Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la Altre infrastrutture sicurezza delle periferie ITI4 L H9J Recupero GENTILI LUCA ,00 300,00 accordo quadro per interventi di riqualificazione degli arredi urbani (Piano periferie) - anno 209 Programma straordinario di interventi per la Altre infrastrutture riqualificazione urbana e la ITI4 L H9J Recupero GENTILI LUCA ,00 500,00 sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.2 (Piano periferie) Programma straordinario di interventi per la Altre infrastrutture riqualificazione urbana e la ITI4 L H9J Recupero GENTILI LUCA ,00 500,00 sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.3 (Piano periferie) Programma straordinario di interventi per la Altre infrastrutture riqualificazione urbana e la ITI4 L H9J Recupero GENTILI LUCA ,00 400,00 sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.4 (Piano periferie) Programma straordinario di interventi per la Altre infrastrutture riqualificazione urbana e la ITI4 L H9J Recupero GENTILI LUCA ,00 400,00 sicurezza delle periferie - interventi di rinnovo degli alberi Q.5 (Piano periferie) Accordo Quadro per lavori di 0 - Nuova Altre infrastrutture installazione di attrezzature L H8C ITI GENTILI LUCA ,00 300,00 realizzazione ludiche ed arredi in aree verdi Risorse idriche e Manutenzione L H2B ITI COCCHI MARCELLO ,00 370,00 acque reflue corpi idraulici - anno 209 Riqualificazione area Altre infrastrutture ITI4 L HE Recupero camping Piazzale GENTILI LUCA ,00 00,00 Michelangelo 9

10 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Adeguamento normativo in Altre infrastrutture materia di prevenzione L H6D ITI4 209 CIONI FILIPPO ,00 230,00 incendi di mercati- Fase : anno 209 Cimitero di S. Lucia al Galluzzo realizzazione oculi 0 - Nuova Altre infrastrutture L H8C ITI4 ossari per scadenze 209 BALESTRI AGNESE ,00 00,00 realizzazione decennali oltre a loculi a terra Lotto. Adeguamento normativo in materia di Altre infrastrutture L H5I ITI4 sicurezza statica e sismica di 209 BALESTRI AGNESE ,00 200,00 cimiteri comunali - Fase : anno 209 Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili patrimonio storico e artistico L H2F ITI Beni culturali relativamente agli impianti 209 MASINI VALTER ,00 400,00 elettrici e speciali (sistemi di sicurezza, antintrusione, TVCC, rilevazione incendi, ecc) - Fase : anno 209 Interventi di messa in Altre infrastrutture sicurezza nei cimiteri L H5I ITI4 209 BALESTRI AGNESE ,00 300,00 comunali - Cimitero di Rifredi - Lotto 2 Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 8/08, manutenzione, adeguamento 09 - Manutenzione ed efficientamento degli L H2F MASINI VALTER ITI4 con Altre infrastrutture immobili comunali 480, , efficientamento relativamente agli impianti energetico elettrici e speciali ed alle cabine MT/bt - Fase : anno 209 Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici L H8E ITI Sociali e scolastiche scolastici ed altri Comunali: 209 BOGANINI LORENZO ,00 200,00 Verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - Fase 4 Interventi di manutenzione degli impianti idrici, antincendio e sanitari a servizio degli immobili comunali relativamente agli Altre infrastrutture L H2E ITI4 impianti meccanici 209 FERRONI SIMONE ,00 500,00 (climatizzazione estiva ed invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio) - Fase : anno 209 Manutenzione L H5I ITI Stradali degli impianti a servizio dei 209 FERRONI SIMONE ,00 00,00 sottopassi comunali Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 8/08, manutenzione, adeguamento e restauro degli uffici L H5H Restauro 708 ITI Beni culturali 209 BARLACCHI MAURIZIO ,00 270,00 comunali: Comando Polizia Municipale Palazzo Guadagni ed altri - Fase : anno 209 Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli L H2F FERRONI SIMONE ITI Altre infrastrutture impianti meccanici 450, , (climatizzazione estiva ed invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio) - Fase : anno Manutenzione Opere di messa in sicurezza con L H5B ITI Sociali e scolastiche con sostituzione degli infissi 209 RICCI RICCARDO ,00 00,00 efficientamento scuole Q. 4 energetico Bonifica cisterne gasolio a Altre infrastrutture 7087 ITI4 L H5H Ristrutturazione seguito di metanizzazioni MARTINI MORENO ,00 00,00 Fase 3 Lavori di manutenzione finalizzati alla ristrutturazione di impianti Altre infrastrutture L H2E ITI4 elettromeccanici trasportatori, 209 MASINI VALTER ,00 200,00 montacarichi, ascensori e automazioni - Lotto 0 - Nuova Sport, spettacolo e Campo di calcio il Barco L H5H ITI4 209 AZZURRINI NICOLA ,00 400,00 realizzazione tempo libero rifacimento manto sintetico Restauro facciate e infissi L H3I Restauro ITI Sociali e scolastiche scuola elementare Don 209 ULIVI BRUNO ,00 00,00 Minzoni e altre Ristrutturazione locali scuola L H7D Ristrutturazione ITI Sociali e scolastiche 209 MALAGUTI MICHELE ,00 00,00 Lavagnini per C.P.I.A. Realizzazione tribuna coperta 0 - Nuova Sport, spettacolo e campo di calcio S. Marcellino L H7B ITI4 209 AZZURRINI NICOLA ,00 200,00 realizzazione tempo libero (contributo regionale) Chiese e Conventi - interventi L H3G Restauro ITI Beni culturali 209 FERRARA PAOLO ,00 300,00 di restauro Immobili monumentali - L H3G Restauro ITI Beni culturali Interventi di restauro e 209 ASPESI GIAN MARIO ,00 300,00 risanamento conservativo Interventi di restauro urbano L H3G Restauro 7023 ITI Beni culturali su immobili vincolati e 209 MUCCINI TOMMASO ,00 300,00 risanamento conservativo Mura cittadine, porte e torri - L H3G Restauro 7028 ITI Beni culturali interventi di restauro. Porta 209 CASELLI GIORGIO ,00 600,00 600, San Gallo Palazzo Vecchio ed altri immobili storico-artistici: L H8C Restauro ITI Beni culturali interventi di adeguamento 209 CASELLI GIORGIO 0.00,209,50,209,50 sismico e prevenzione incendi Statue e monumenti - L H3G Restauro 7076 ITI Beni culturali interventi di restauro MUCCINI TOMMASO ,00 350,00 350, (sponsorizzazioni) 0

11 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Palazzo Vecchio interventi di L H3G Restauro ITI Beni culturali restauro Facciata su via della 209 FERRARA PAOLO ,00 400,00 Ninna I lotto Adeguamento antincendio L H2H ITI Sociali e scolastiche 209 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 edifici scolastici Q. Adeguamento antincendio L H2H ITI Sociali e scolastiche 209 DREONI ALESSANDRO ,00 300,00 edifici scolastici Q.2-3 Adeguamento antincendio L H2H ITI Sociali e scolastiche 209 DREONI ALESSANDRO ,00 80,00 edifici scolastici Q.4 Adeguamento antincendio L H2H ITI Sociali e scolastiche 209 DREONI ALESSANDRO ,00 270,00 edifici scolastici Q.5 Scuola Matteotti - interventi di L H2B ITI Sociali e scolastiche messa in sicurezza (fin. Del. 209 MAZZONI MICHELE ,00 900,00 CIPE ) Scuola Matteotti - viale 09 - Manutenzione Morgagni,22 - rifacimento con delle coperture V lotto L H9H ITI Sociali e scolastiche 209 MAZZONI MICHELE ,00 900,00 efficientamento (interventi di adeguamento energetico strutturale e antisismico - DM 007 del ) Interventi per abbattimento Altre infrastrutture L HD ITI4 barriere architettoniche ai 209 MAZZONI MICHELE ,70 709,70 sensi L.R. 47/9 Complesso Santa Maria L H2F Restauro 8062 ITI Beni culturali vella. Ampliamento del 209 CASELLI GIORGIO ,760,00 4,760,00 4,760, percorso museale II Lotto Altre infrastrutture Restauro facciata circolo 7022 ITI4 L H2F Ristrutturazione 209 ULIVI BRUNO ,00 00,00 ricreativo Castello Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli uffici comunali: L H2E BARLACCHI MAURIZIO ITI Direzionali e Dir. Sist. Informativi via R. 30, , amministrative Giuliani, Autoparco, immobili borgo San Jacopo, Ponte a Greve ed altri - Fase : anno 209 Teatro della Pergola. Interventi di Adeguamento L H3G CASELLI GIORGIO ITI Restauro Beni culturali sismico per mantenimento 300, , Agibilità- Pareti Saloncino e Facciata Adeguamento alla norma di L H5I prevenzione incendi, MUCCINI TOMMASO ITI Beni culturali sicurezza luoghi di lavoro, 50, , statica e sismica PO Palazzi e Ville Monumentali Adeguamento alla norma di prevenzione incendi, L H4H FERRARA PAOLO ITI Beni culturali sicurezza luoghi di lavoro, 50, , statica e sismica (Santa Maria vella, Brancacci, Fondazione Romano, ecc) Adeguamento alla norma di L H5I prevenzione incendi, FERRARA PAOLO ITI Beni culturali sicurezza luoghi di lavoro, 50, , statica e sismica di complessi monumentali Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici: compl. Montagnola, elem. L H5B CIONI FILIPPO ITI Sociali e scolastiche Anna Frank, media Calvino, 2,64, ,64, nido Catia Franci, media Verdi, nido Palloncino, compl. Colombo, mat. Pilati ed altri - Fase : anno 209 Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli L H2F MASINI VALTER ITI Altre infrastrutture impianti elettrici e speciali 523, , (sistemi di sicurezza, antintrusione, TVCC, rilevazione incendi, ecc) - Fase 2: anno 209- fin. con alienazioni Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 8/08, manutenzione e L H2F adeguamento degli immobili CIONI FILIPPO ITI Beni culturali comunali relativamente agli,334, ,334, impianti elettrici e speciali ed alle cabine MT/bt: EVAC Palazzo Vecchio - Fase 2: anno 209 Adeguamento statico e sismico impianti sportivi comunali - fase (209) L H8B DREONI ALESSANDRO ITI Sport, spettacolo e PALESTRA S. NICCOLO' - 300, , tempo libero copertura PISCINA PAGANELLI - copertura STADIO FRANCHI - pilastri tribuna Manutenzione impianti sportivi comunali: L H5H AZZURRINI NICOLA ITI Sport, spettacolo e CAMPO DI CALCIO DUE 300, , tempo libero STRADE, COMPLESSO POLIVALENTE DI SOFFIANO e altri Manutenzione L H5B MALAGUTI MICHELE ITI Sociali e scolastiche scuole Q. - fase: servizi 300, , igienici SCUOLE CARDUCCI e VERDI e altre Manutenzione scuole Q. - 2 fase: infissi L H5B ITI Sociali e scolastiche 209 MALAGUTI MICHELE ,00 200,00 Verdi e Lavagnini CENTRI COTTURA e altre Manutenzione scuole Q fase: servizi igienici BOCCACCIO L H5B ITI Sociali e scolastiche e LA PIRA pavimentazione 209 APRILE LAURA ,00 370,00 DESIDERIO DA SETTIGNANO e PERTINI e altre Manutenzione scuole Q fase: L H5B ITI Sociali e scolastiche 209 APRILE LAURA ,00 350,00 facciate VILLANI copertura SAN BRUNONE e altre Manutenzione scuole Q. 4: servizi igienici GRAMSCI riorganizzazione L H5B ITI Sociali e scolastiche 209 RICCI RICCARDO ,00 370,00 AMBROSOLI infissi DADDI, POLI, CIARI, ANNA FRANK e altre

12 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Manutenzione scuole Q.5: servizi igienici L H5B ITI Sociali e scolastiche 209 ULIVI BRUNO ,00 400,00 I.I.S. L. DA VINCI infissi ALLORI,LORENZINI e altre Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - intervento di L H8E Recupero ITI Sociali e scolastiche 209 MALAGUTI MICHELE 0.00,00,00,00,00,00, recupero e riuso di bene culturale (Monetizzazione) 58 - Ampliamento o Sport, spettacolo e Ampliamento campo di calcio L H2E ITI4 209 AZZURRINI NICOLA ,00 450,00 potenziamento tempo libero Romagnoli Rifacimento aree esterne nel complesso immobiliare Altre infrastrutture Parterre in piazza della ITI4 L HD Ristrutturazione 209 CIONI FILIPPO ,35 29,35 29, Libertà - aree di pertinenza (monetizzazione AT 2.2 ex Telecom Masaccio) Rifacimento aree esterne nel complesso immobiliare Altre infrastrutture Parterre in piazza della ITI4 L HD Ristrutturazione 209 CIONI FILIPPO ,55 274,55 274, Libertà - percorsi laterali (monetizzazione AT 2.2 ex Telecom Masaccio) Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 8/08, Altre infrastrutture manutenzione, adeguamento L H5H ITI4 209 BARLACCHI MAURIZIO ,00 200,00 e restauro degli uffici comunali - Fase 2: anno 209 Aggiornamento tecnologico del sistema di Altre infrastrutture L H7B ITI4 videosorveglianza cittadina e 209 MASINI VALTER ,00 80,00 rilevamento semaforico delle infrazioni. Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 8/08, manutenzione, adeguamento ed efficientamento degli immobili comunali L H7D relativamente agli impianti FERRONI SIMONE ITI Sociali e scolastiche meccanici (climatizzazione 200, , estiva ed invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio): compl. scolastico Don Minzoni - Fase 2: anno 209. Fornitura e posa in opera 0 - Nuova macchine per impianto di L H6E ITI Sociali e scolastiche 209 CIONI FILIPPO ,00 00,00 realizzazione climatizzazione scuola dell'infanzia Capuana Scuola Beato Angelico Manutenzione lavori per la sicurezza ed il con L H7D ITI Sociali e scolastiche contenimento dei consumi 209 ULIVI BRUNO ,00 480,00 efficientamento energetici con sostituzione energetico infissi Scuola Don Milani via C. L H4H Ristrutturazione ITI Sociali e scolastiche Digny - riqualificazione e 209 MAZZONI MICHELE ,000,00 8,000,00 adeguamento Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli impianti meccanici (climatizzazione estiva ed L H2H ITI Sociali e scolastiche 209 FERRONI SIMONE ,00 50,00 invernale, trattamento aria, idrici sanitari ed antincendio): elem. Anna Frank, media Ghiberti, media Gramsci, elem. Lavagnini ed altre - Fase 2: anno 209 Adeguamento antincendio e L H8H ITI Sociali e scolastiche riqualificazione funzionale 209 ULIVI BRUNO ,00 200,00 scuola Guicciardini Forte Belvedere - adeguamento funzionale L H2C Restauro ITI Beni culturali 209 ASPESI GIAN MARIO ,00 00,00 degli interni (contributo statale) Complesso Santa Maria L HB Restauro 702 ITI Beni culturali 209 CASELLI GIORGIO ,886,57 3,886,57 vella (Patto per la città) Basilica SS. Annunziata - completamento della sistemazione impianto 0 - Nuova L HB ITI Beni culturali elettrico: realizzazione 209 MASINI VALTER ,00 45,00 45, realizzazione impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Restauro dell'arco dei Lorena in piazza Libertà L H3G Restauro ITI Beni culturali 209 MUCCINI TOMMASO ,00 350,00 350, (monetizzazione AT 2.2 ex Telecom Masaccio) Statue e monumenti - L H2C Restauro 6064 ITI Beni culturali interventi di restauro. Manin, 209 MUCCINI TOMMASO ,00 00,00 Ricasoli, Fanti, Mentana Interventi di restauro urbano L H2C Restauro 809 ITI Beni culturali su immobili vincolati. 209 MUCCINI TOMMASO ,00 40,00 Biblioteca Thouar Adeguamento antiscivolo della pavimentazione esterna Sport, spettacolo e dello stadio Franchi a seguito L H5H ITI4 209 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 tempo libero di prescrizione ASL - I lotto - quota parte a carico dell'a.c. (vedi c.o ) Interventi per abbattimento Altre infrastrutture barriere architettoniche ai Si L H4E ITI4 209 MAZZONI MICHELE Si ,70 294,70 sensi L.R. 47/9 finanziato con alienazioni - anno Manutenzione Interventi di efficientamento con Altre infrastrutture energetico e di DISTRICT L H6C ITI4 209 CIONI FILIPPO ,00 800,00 efficientamento HEATING - Completamento energetico intervento. Fase 3 Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture ITI4 L H2H Ristrutturazione immobile per alloggi di 209 CIONI FILIPPO ,587, ,587, transizione Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli immobili comunali relativamente agli Altre infrastrutture L H5I ITI4 impianti elettrici e speciali 209 MASINI VALTER , , , (sistemi di sicurezza, antintrusione, TVCC, rilevazione incendi, ecc) - Fase 2: anno 209 Restauro e valorizzazione ambientale sistema delle L H2C Restauro ITI Beni culturali 209 CASELLI GIORGIO 0.00,909, ,909, ,909, rampe del Poggi - erogazione liberale in opere 2

13 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi 0 - Nuova Altre infrastrutture L H7B ITI4 per telecamere 209 CIONI FILIPPO ,00 700,00 realizzazione videosorveglianza cittadina (Piano periferie) Riqualificazione urbana e 0 - Nuova Altre infrastrutture sicurezza periferie - Interventi L H7B ITI4 209 CIONI FILIPPO ,00 200,00 realizzazione perrealizzazione sala server (Piano periferie) 09 - Manutenzione Interventi di efficientamento con Altre infrastrutture L H5F ITI4 energetico e di District 209 CIONI FILIPPO 0.00,755,00,755,00 efficientamento Heating energetico Immobile ex Meyer - risanamento conservativo Altre infrastrutture Si 9005 ITI4 L HF Ristrutturazione edilizio per servizio di 209 CIONI FILIPPO Si 0.00,544,00,544,00 gestione emergenza abitativa (PON METRO) (anno 209) Interventi adeguamento Sport, spettacolo e Si L H2E ITI4 antincendio e messa a norma 209 AZZURRINI NICOLA Si ,00 250,00 tempo libero impianti sportivi Riqualificazione impianti Sport, spettacolo e sportivi in riva sinistra d'arno 9009 ITI4 L HD Ristrutturazione 209 MAZZONI MICHELE Si 0.00,000,00,000,00 tempo libero sul Lungarno Ferrucci - lotto funzionale Ampliamento dei campi di 58 - Ampliamento o Sport, spettacolo e L HE ITI4 calcio del Centro Sportivo 209 DREONI ALESSANDRO , , , potenziamento tempo libero ubicato in Viale Nervi, 2 Scuola Guicciardini - lavori di completamento dell'auditorium (bando 0 - Nuova L H5B ITI Sociali e scolastiche periferie-progetto unico 209 MAZZONI MICHELE ,00 25,00 realizzazione integrato della città metropolitana di Firenze) (anno 209) Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità L H7H ITI Stradali (anno 209) (Interventi ai 209 NASTI ILARIA ,00 35,00 sensi L.R. 47/9) Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità (anno 209) (Interventi ai L H7H ITI Stradali 209 NASTI ILARIA ,00 05,00 sensi L.R. 47/9) finanziato con alienazioni 0 - Nuova Allargamento di via delle L HG ITI Stradali 209 MUGNAI GIANCARLO ,750,00 3,750,00 2,880, realizzazione Bagnese I lotto Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità L H7H ITI Stradali (anno 209) (Interventi ai 209 NASTI ILARIA ,00 05,00 sensi L.R. 47/9) finanziato con mutuo Interventi per la L H7H ITI Stradali riqualificazione dello spazio 209 CARONE GIUSEPPE ,00 200,00 urbano Interventi vari di razionalizzazione e L HE ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE ,00 400,00 fluidificazione del traffico urbano Manutenzione L HE ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE ,00 400,00 Piste Ciclabili Firenze walking city - L H7H ITI Stradali manutenzione segnaletica e 209 CARONE GIUSEPPE ,00 280,00 cartelli (piano periferie) Realizzazione impianti di 0 - Nuova L HB ITI Stradali illuminazione (piano periferie) 209 NASTI ILARIA 0.00,006, ,006, realizzazione Firenze walking city - manutenzione marciapiedi 06 - Manutenzione L H7H ITI Stradali (Piano periferie) - Q NASTI ILARIA 0.00,350,00,350,00 ordinaria finanziato con mutuo - anno 209 Firenze walking city - manutenzione marciapiedi 06 - Manutenzione L H7H ITI Stradali (piano periferie) - Q NASTI ILARIA 0.00,308, ,308, ordinaria finanziato con mutuo - anno 209 Realizzazione parcheggi di 0 - Nuova superficie, aree verdi e L HE ITI Trasporto urbano 209 TARTAGLIA VINCENZO ,00 680,00 realizzazione opere connesse - lotto Serpiolle Realizzazione parcheggi di 0 - Nuova superficie e opere connesse L H4H ITI Trasporto urbano 209 CARONE GIUSEPPE ,00 900,00 realizzazione - 3 lotto A Settignano - Ponte a Mensola (ex 20428) Costruzione strada via Perfetti Ricasoli-Mezzana Nuova L H4H ITI Stradali lotto quota a carico del 209 TARTAGLIA VINCENZO 0.00,696,00,696,00,696, realizzazione Comune di Firenze (trasferimenti da RFI) Nuova strada del Macinante 0 - Nuova Via Pistoiese Porta a Prato (II L HB ITI Stradali 209 TARTAGLIA VINCENZO ,774, ,774, ,774, realizzazione tratto Pistoiese -Vespucci) (trasferimenti da RFI) Completamento nuova strada 0 - Nuova del Macinante (vedi c.o. L HB ITI Stradali 209 TARTAGLIA VINCENZO ,790,00 3,790,00 3,790, realizzazione 08054) (trasferimenti da RFI) Manutenzione strutture e guard rail e giunti L H7H ITI Stradali 209 NASTI ILARIA ,00 500,00 500, dilatazione rete viaria (trasferimenti da RFI) Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale - L H7H ITI Stradali 209 NASTI ILARIA ,00 650,00 650, quart. 2-3 (trasferimenti da RFI) Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale - L H7H ITI Stradali 209 NASTI ILARIA ,00 650,00 650, quart. 4-5 (trasferimenti da RFI) Interventi straordinari di L H3D ITI Stradali riqualificazione lastrici stradali 209 NASTI ILARIA ,00 400,00 400, (trasferimenti da RFI) 3

14 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Interventi straordinari su tutta L H7H ITI Stradali la rete viaria comunale 209 NASTI ILARIA ,000,00 2,000,00 2,000, (trasferimenti da RFI) Parcheggio scambiatore linea 0 - Nuova L HB ITI Trasporto urbano tramviaria - Ponte a Greve 209 CARONE GIUSEPPE 0.00,400,00,400,00,400, realizzazione (trasferimenti da RFI) 58 - Ampliamento o Ampliamento rete busvie ( L H4E ITI Trasporto urbano 209 CARONE GIUSEPPE ,00 800,00 800, potenziamento lotto) (trasferimenti da RFI) Ampliamento rete busvie e sistema di controllo accessi 58 - Ampliamento o L H4E ITI Trasporto urbano veicolari sul territorio 209 CARONE GIUSEPPE 0.00,000,00,000,00,000, potenziamento comunale (trasferimenti da RFI) Interventi infrastrutturali connessi all'attuazione del 0 - Nuova L H7H ITI Trasporto urbano Piano di Bacino del TPL 209 CARONE GIUSEPPE ,00 600,00 600, realizzazione (anno 209) (trasferimenti da RFI) Riqualificazione Piazza L H3D ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE ,00 800,00 800, Alberti (trasferimenti da RFI) Manutenzione L H7H ITI Stradali strutture e guard rail e giunti 209 NASTI ILARIA ,00 200,00 dilatazione rete viaria Manutenzione L H7H ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE ,00 300,00 Piste Ciclabili Interventi straordinari su tutta L H7H ITI Stradali la rete viaria comunale (vedi 209 NASTI ILARIA , , anche c.o. 7069) Manutenzione L H7H ITI Stradali strutture e guard rail e giunti 209 NASTI ILARIA ,00 350,00 dilatazione rete viaria Manutenzione strutture e guard rail e giunti L H7H ITI Stradali 209 NASTI ILARIA ,00 350,00 dilatazione rete viaria - IV lotto Riqualificazione energetica e 08 - Ristrutturazione funzionale dell'impianto di L H7H con efficientamento 7065 ITI Stradali 209 NASTI ILARIA ,00 700,00 illuminazione pubblica -III energetico lotto Interventi straordinari su tutta L H7H ITI Stradali la rete viaria comunale (vedi 209 NASTI ILARIA , , anche c.o.7059) Interventi di sicurezza L HE ITI Stradali stradale e fluidificazione del 209 CARONE GIUSEPPE ,00 500,00 traffico Interventi straordinari su tutta L H7H ITI Stradali la rete viaria comunale anno 209 NASTI ILARIA 0.00,05, ,05, Adeguamento viabilità 0 - Nuova viadotto Indiano - via Baccio Si L H4H ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE Si ,00 880,00 realizzazione da Montelupo - Ponte a Greve - Fase 0 - Nuova Ampliamento rete piste L H7H ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE 0.00,067, ,067, realizzazione ciclabili - ( PON-Metro ) Riqualificazione della viabilità L HE ITI Stradali nell'area di Via Palazzuolo - II 209 CARONE GIUSEPPE ,00 255,00 255, lotto Interventi di adeguamento L HE ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE ,00 800,00 800, viabilità Ponte a Ema Interventi straordinari su tutta L H7H ITI Stradali la rete viaria comunale NASTI ILARIA 0.00,000,00,000,00 Interventi di manutenzione L H7H ITI Stradali su tutta la rete 209 NASTI ILARIA 0.00,000,00,000,00 viaria Altre infrastrutture Riqualificazione giardini Via L H5I ITI GENTILI LUCA ,00 200,00 200, Tanini Altre infrastrutture Riqualificazione giardino L H5I ITI GENTILI LUCA ,00 200,00 200, dell'anconella Realizzazione asilo nido via L H2H Recupero 9007 ITI Sociali e scolastiche 209 CIONI FILIPPO 0.00,070,00,070,00,070, dell'arcovata Completamento scuderie L H3G Restauro ITI Beni culturali 209 MUCCINI TOMMASO ,00 50,00 50, Museo Stibbert Mercato di S. Lorenzo Altre infrastrutture L H9G ITI4 ripristino dell'impianto di 209 BALESTRI AGNESE ,00 200,00 smaltimento acque 0 - Nuova Realizzazione parcheggio Via L H7D ITI Trasporto urbano 209 CARONE GIUSEPPE ,00 50,00 50, realizzazione dei Buondelmonti Interventi viabilità zona L H7D ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE ,00 350,00 Piagge 4

15 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Completamento interventi di L H7D ITI Stradali 209 CARONE GIUSEPPE ,00 300,00 viabilità zona via Pistoiese Realizzazione percorso 0 - Nuova L HG ITI Stradali pedonale Piazza Nannotti via 209 CARONE GIUSEPPE ,00 400,00 realizzazione de Sanctis Accordo Quadro L H7H ITI Stradali Progettazione interventi 209 CARONE GIUSEPPE ,00 200,00 200, Mobilità e Viabilità Campo calcio Isolotto Sport, spettacolo e ITI4 L H8B Ristrutturazione realizzazione manto in 209 DREONI ALESSANDRO ,00 400,00 tempo libero sintetico campi A e B Realizzazione nuovo biennio Altre infrastrutture L H7B ITI4 ISIS L. da Vinci (Patto per la 209 DREONI ALESSANDRO 0.00,380,00,380,00 città) Impianti semaforifici - manutenzione, 209 CEOLONI L H7H ITI Stradali ,00 600,00 riqualificazione energetica e ALESSANDRO funzionalità impianti Programma pluriennale di gestione del rischio connesso Altre infrastrutture al patrimonio arboreo della L H5I ITI GENTILI LUCA ,00 800,00 città - Interventi di riqualificazione delle alberate stradali Altre infrastrutture Lavori di riqualificazione ITI4 L HE Recupero 2020 GENTILI LUCA ,00 400,00 Piazza Indipendenza q Altre infrastrutture Lavori di riqualificazione ITI4 L HE Recupero GENTILI LUCA ,00 250,00 Piazza Pier Vettori q. 4 D. Lgs. 8/08 - Interventi di attuazione del Piano di Altre infrastrutture L H5I ITI4 progressivo miglioramento 2020 LEONARDI MIRKO ,00 00,00 delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Accordo Quadro per lavori di 0 - Nuova Altre infrastrutture L H8C ITI4 installazione di attrezzature GENTILI LUCA ,00 300,00 realizzazione ludiche e arredi in aree verdi Altre infrastrutture Manutenzione L HE ITI GENTILI LUCA ,00 600,00 aree verdi Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture (sostituzione e incremento) L HE ITI MAZZEI GIANLUIGI ,00 00,00 del patrimonio arboreo Q. destra Arno Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture L HE ITI4 (sostituzione e incremento) 2020 PULERI FILIPPO ,00 00,00 del patrimonio arboreo Q. 2 Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture (sostituzione e incremento) L HE ITI MARINI CARLO MARIA ,00 00,00 del patrimonio arboreo Q.3 e Q sinistra Arno Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture L HE ITI4 (sostituzione e incremento) 2020 SALVINI FRANCO ,00 00,00 del patrimonio arboreo Q. 4 Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture L HE ITI4 (sostituzione e incremento) 2020 MAZZEI GIANLUIGI ,00 00,00 del patrimonio arboreo Q Risorse idriche e Manutenzione L H2B ITI COCCHI MARCELLO ,00 300,00 acque reflue corpi idraulici Adeguamento e messa a L H5B ITI Sociali e scolastiche 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 60,00 norma scuole Q infissi Complessi monumentali - L H5I Restauro ITI Beni culturali Messa in sicurezza superfici 2020 CASELLI GIORGIO ,00 200, , affrescate Immobili patrimonio storico e artistico - Adeguamento e L H5I Restauro 8005 ITI Beni culturali messa a norma e 2020 CIONI FILIPPO ,00 00,00 certificazione impianti elettrici e speciali Cimiteri -interventi di manutenzione, Altre infrastrutture L H5I ITI4 riqualificazione, messa in 2020 CIONI FILIPPO ,00 200,00 sicurezza e adeguamento normativo Immobili sedi di strutture - interventi di L H5B ITI Sociali e scolastiche manutenzione, 2020 CIONI FILIPPO ,00 00,00 riqualificazione e adeguamento normativo Scuola Botticelli, Nidiaci, 09 - Manutenzione Pilati, Vittorino da Feltre - con L H2H ITI Sociali e scolastiche Riqualificazione delle unità di 2020 CIONI FILIPPO ,00 50,00 efficientamento trattamento aria e delle energetico relative canalizzazioni 09 - Manutenzione Immobile Istituto dei Ciechi - con L H3F ITI Sociali e scolastiche Restauro coperture e facciate 2020 CIONI FILIPPO ,00 500,00 efficientamento Fase II energetico Immobili sedi di uffici Direzionali e comunali - interventi di ITI4 L H3F Ristrutturazione 2020 CIONI FILIPPO ,00 65,00 amministrative ristrutturazione e restauro e messa in sicurezza Immobili sedi uffici comunali - Rifacimento degli impianti di 09 - Manutenzione climatizzazione estiva e con Direzionali e L H5H ITI4 termoventilazione, 2020 CIONI FILIPPO ,00 00,00 efficientamento amministrative efficientamento energetico di energetico impianti non centralizzati (prescrizioni ASL) 09 - Manutenzione Immobili sedi di Uffici con Direzionali e Comunali - Efficientamento L H7J ITI CIONI FILIPPO ,00 00,00 efficientamento amministrative energetico delle strutture energetico Comunali - Lotto 2 5

16 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Asilo nido "La Farfalla" 09 - Manutenzione consolidamento solai di con L H4H ITI Sociali e scolastiche copertura e consolidamento 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 efficientamento cemento armato, energetico eliminazione pericolosità 09 - Manutenzione con Scuola elementare Collodi L H5B ITI Sociali e scolastiche 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 efficientamento rifacimento della copertura energetico Scuola De Filippo plesso A Manutenzione Adeguamento antincendio e con L H2H ITI Sociali e scolastiche messa in sicurezza delle 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 50,00 efficientamento facciate con sostituzione degli energetico infissi Ristrutturazione servizi L HE Ristrutturazione ITI Sociali e scolastiche igienici scuola elementare 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 50,00 Montagnola 09 - Manutenzione con Rifacimento copertura scuola L H5B ITI Sociali e scolastiche 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 efficientamento materna Rossini comunale energetico 09 - Manutenzione Controcopertura e con L H7D ITI Sociali e scolastiche risanamento energetico 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 50,00 efficientamento scuola infanzia Ciari energetico Adeguamento antincendio, Sport, spettacolo e statico e sismico e messa a L H5H ITI DREONI ALESSANDRO ,00 400,00 tempo libero norma impianti sportivi comunali 09 - Manutenzione con Adeguamento e messa a L H5B ITI Sociali e scolastiche 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 00,00 efficientamento norma scuole Q. - infissi energetico Adeguamento e messa a L H5B Ristrutturazione ITI Sociali e scolastiche norma scuole Q opere 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 murarie Adeguamento e messa a Si L H5B Ristrutturazione ITI Sociali e scolastiche norma scuole Q. 5 - opere 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 350,00 murarie Adeguamento e messa a L H5B Restauro ITI Sociali e scolastiche 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 norma scuole Q. 5 - infissi Adeguamento e messa a L H5B Restauro ITI Sociali e scolastiche 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 200,00 norma I.S.I.S. e C.F.P Manutenzione Adeguamento e messa a L H5B ITI Sociali e scolastiche 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 00,00 ordinaria norma asili nido Immobili monumentali - L H3G Restauro ITI Beni culturali Interventi di restauro e 2020 CASELLI GIORGIO ,00 250,00 risanamento conservativo Palazzi e ville. Interventi di L H3G Restauro ITI Beni culturali restauro e risanamento 2020 CASELLI GIORGIO ,00 400, , conservativo ITI Beni culturali L H3G Restauro Interventi di restauro urbano 2020 CASELLI GIORGIO ,00 260,00 Mura cittadine, porte e torri - L H3G Restauro ITI Beni culturali interventi di restauro per 2020 CASELLI GIORGIO ,00 500,00 attuazione Piano Unitario Immobili scolastici - Realizzazione di impianti L H2H ITI Sociali e scolastiche necessari per il rilascio del 2020 CIONI FILIPPO ,00 250,00 C.P.I.: impianti elettrici e idrici antincendio Asili nido - Manutenzione per L H2H ITI Sociali e scolastiche adeguamenti antincendio e 2020 CIONI FILIPPO ,00 300,00 sicurezza (compresi impianti elettrici) Immobili scolastici - Efficientamento energetico 09 - Manutenzione imp. meccanici, con L H2H ITI Sociali e scolastiche razionalizzazione consumi e 2020 CIONI FILIPPO ,00 50,00 efficientamento certificazione, mediante energetico valvole termostatiche, pompe ad inverter - Fase 5 Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici L H8E ITI Sociali e scolastiche scolastici ed altri Comunali: 2020 CIONI FILIPPO ,00 200,00 Verifiche e monitoraggi strutturali, prove di carico - Fase 5 Palazzo Vecchio - Adeguamento e messa a L H2F Restauro ITI Beni culturali 2020 CIONI FILIPPO ,00 00,00 norma impianti elettrici e speciali Interventi strutturali per sicurezza dei luoghi di lavoro Altre infrastrutture L H5H ITI4 D.Lgs. 8/2008 come indicato 2020 CIONI FILIPPO ,00 00,00 dalla Giunta Comunale - Fase 4 Manutenzione e 09 - Manutenzione adeguamento centrali con Direzionali e L H2F ITI4 termiche ed impianti termici a 2020 CIONI FILIPPO ,00 25,00 efficientamento amministrative servizio degli immobili energetico comunali Fase 3 Interventi di rifacimento degli impianti meccanici a servizio degli immobili comunali per Direzionali e L H5I ITI4 razionalizzazione consumi ed 2020 CIONI FILIPPO ,00 25,00 amministrative eliminazione perdite occulte Fase 5 Immobili sedi di Uffici Comunali - Adeguamento Direzionali e degli impianti speciali per la L H5H ITI CIONI FILIPPO ,00 00,00 amministrative realizzazione del cablaggio strutturato delle reti dati e fonia - Lotto 3 Immobili Scolastici Manutenzione Realizzazione di nuovi con impianti di illuminazione ai fini L H8E ITI Sociali e scolastiche 2020 CIONI FILIPPO ,00 00,00 efficientamento del risparmio energetico, energetico tramite sistemi domotici e di building automation - lotto 3 6

17 Codice Unico Intervento - CUI () Codice CUP (3) Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Cod. Int. Amm.ne (2) Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento Responsabile del procedimento (4) Lotto funzionale (5) Lavoro complesso (6) Reg Prov Com Localizzazione - codice NUTS Tipologia Settore e sottosettore intervento Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7) (Tabella D.3) Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità successiva Importo complessivo (9) Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (0) Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo Apporto di capitale privato () Importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella D.5) Chiese e Conventi - interventi L H3G Restauro ITI Beni culturali di restauro e risanamento 2020 CASELLI GIORGIO ,00 400,00 conservativo Palazzo Vecchio ed altri immobili storico-artistici: L H3G Restauro ITI Beni culturali interventi di adeguamento 2020 CASELLI GIORGIO ,00 500, , sismico e prevenzione incendi Statue e monumenti - L H3G Restauro ITI Beni culturali 2020 CASELLI GIORGIO ,00 350, , interventi di restauro Interventi per abbattimento Altre infrastrutture L HD ITI4 barriere architettoniche ai 2020 MAZZONI MICHELE ,70 944,70 sensi L.R. 47/9 Complesso Santa Maria L H2F Restauro 8006 ITI Beni culturali vella. Ampliamento del 2020 CASELLI GIORGIO ,358,44 3,358, ,358, percorso museale III Lotto Scuole comunali e altri L H5B Restauro ITI Beni culturali immobili interventi di bonifica 2020 MAZZONI MICHELE ,00 50,00 amianto Immobile ex Meyer - risanamento conservativo Altre infrastrutture 9002 ITI4 L HF Ristrutturazione edilizio per servizio di 2020 CIONI FILIPPO ,00 756,00 gestione emergenza abitativa (PON METRO) (anno 2020) Interventi di adeguamento alla normativa sismica e sicurezza degli edifici scolastici ed impianti sportivi L H8E ITI Sociali e scolastiche a seguito delle analisi delle 2020 DREONI ALESSANDRO 0.00,320,00,320,00 Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,2 e 0,4) Teatro della Pergola. L H8C Restauro ITI Beni culturali Interventi di Adeguamento 2020 CASELLI GIORGIO 0.00,000,00,000,00 sismico Interventi per la L HE ITI Stradali riqualificazione dello spazio 2020 CARONE GIUSEPPE ,00 00,00 urbano Interventi vari di razionalizzazione e L HE ITI Stradali 2020 CARONE GIUSEPPE ,00 00,00 fluidificazione del traffico urbano Manutenzione L HE ITI Stradali 2020 CARONE GIUSEPPE ,00 00,00 Piste Ciclabili Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale 2020 L H7H ITI Stradali 2020 NASTI ILARIA 0.00,902, ,902,075.37,902, finanziati con trasferimento da SILFI spa Firenze walking city - manutenzione marciapiedi 06 - Manutenzione L H7H ITI Stradali (piano periferie) - Q NASTI ILARIA 0.00,54, ,54, ordinaria finanziato con mutuo - anno 2020 Firenze walking city - manutenzione marciapiedi 06 - Manutenzione L H7H ITI Stradali (Piano periferie) - Q NASTI ILARIA 0.00,500,00,500,00 ordinaria finanziato con mutuo - anno 2020 Interventi di riqualificazione L H7H ITI Stradali 2020 NASTI ILARIA ,00 200,00 stradale Q Manutenzione L H7H ITI Stradali strutture e guard rail e giunti 2020 NASTI ILARIA ,00 200,00 dilatazione rete viaria Interventi straordinari su tutta L H7H ITI Stradali la rete viaria comunale NASTI ILARIA 0.00,600,00,600,00 Global Service Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità L H7H ITI Stradali (anno 2020) (Interventi ai 2020 NASTI ILARIA ,00 240,00 sensi L.R. 47/9) -MUTUO 08 - Ristrutturazione Interventi straordinari su tutta L H7H con efficientamento ITI Stradali la rete viaria comunale - Q2, 2020 NASTI ILARIA , , energetico 3, 4, Ristrutturazione Interventi di manutenzione L H7H con efficientamento ITI Stradali su tutta la 2020 NASTI ILARIA , , energetico viabilità comunale Interventi di sicurezza L HE ITI Stradali stradale e fluidificazione del 2020 CARONE GIUSEPPE ,00 200,00 traffico Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse 0 - Nuova L H4H ITI Trasporto urbano - 3 lotto A Settignano CARONE GIUSEPPE ,00 800, , realizzazione Ponte a Mensola (trasferimenti da RFI) (ex 9006 ITI Beni culturali L HE Ristrutturazione Biblioteca Via dei Pini 2020 DREONI ALESSANDRO ,00 250, , Nuova Sport, spettacolo e Realizzazione palestra Via L H7B ITI DREONI ALESSANDRO ,000,00 3,000, ,000, realizzazione tempo libero Geminiani Accordo Quadro Altre infrastrutture ITI4 L HE Recupero Realizzazione e GENTILI LUCA 50, ,00 riqualificazione aree cani Interventi di riqualificazione Altre infrastrutture (sostituzione e incremento) ITI4 L HE Recupero 202 GENTILI LUCA 500, ,00 del patrimonio arboreo di tutti i quartieri 7

18 3.2 Programma triennale del fabbisogno di personale 8

19 GIUNTA COMUNALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 0/03/8 DELIBERAZIONE N. 208/G/0007 (PROPOSTA N. 208/00080) Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale La seduta ha luogo nell anno duemiladiciotto il giorno del mese di marzo alle ore 0:05 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA Al momento dell adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: Dario NARDELLA Cristina GIACHI Anna Paola CONCIA Giovanni BETTARINI Sara FUNARO Federico GIANASSI Cecilia DEL RE Andrea VANNUCCI Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Risultano altresì assenti i Sigg.: Stefano GIORGETTI Alessia BETTINI Lorenzo PERRA Assessore Assessore Assessore Pagina di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

20 L A GIUNTA Premesso che: il piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell ente ed esprime gli indirizzi e le strategie in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance; il piano triennale dei fabbisogni e i piani occupazionali annuali sono elaborati sulla base delle richieste di personale formulate dai dirigenti, tenuto conto del rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale. Richiamata: la normativa vigente in materia di programmazione dei fabbisogni di personale e di assunzioni per le pubbliche amministrazioni, di seguito riassunta: - art. 39, co., della Legge n. 449 del 27 dicembre 997, il quale dispone che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/968 ; - art. 9, co., del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267, che individua l obiettivo di riduzione programmata delle spese di personale per le Amministrazioni Locali, da perseguire attraverso lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 marzo 999 n. 68, e l analogo principio di contenimento della spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica, da parte delle amministrazioni pubbliche contenuto nell articolo, co. lett. b) del D. Lgs. 65/200; - art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 65/200, a norma del quale le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della sopra citata Legge n. 449/997; - art. 6 del D.Lgs. n. 65/200, il quale prevede: al comma 2, che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. (.)Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; al comma 3, che in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 0-bis, del decreto-legge 6 luglio 202, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 202, n. 35, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; al comma 6, che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. Pagina 2 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

21 - art. 6 ter del D. Lgs. n. 65/200, il quale ha previsto l emanazione di specifiche linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione di piani del fabbisogno del personale, a tutt oggi non sono state emanate; - art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 65/200, il quale prescrive che le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale (...) non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere; - art. 9 comma 8 della Legge n. 448/200 (finanziaria 2002), secondo cui a decorrere dall anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa. Richiamati: l assetto organizzativo del Comune di Firenze come risultante, da ultimo, dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 432 e n. 446/207 in base al quale la macrostruttura si articola in n. 2 Aree di Coordinamento, n. 7 Direzioni e n. 52 Servizi; le D.G.C. n. 35, n. 277, n. 446, n. 503 e n. 588/207, relative alla Programmazione del fabbisogno del personale e al Piano Triennale Assunzioni per i servizi educativi/scolastici e ; la D.G.C. n. 503/207, che ha da ultimo rideterminato come segue la dotazione organica del personale del comparto e della dirigenza: Cat. Unità A 8 B 544 B3 835 C 837 D 38 D3 224 Dir. 7 6^st 9 totale 5029 Supporto politici organi Cat. Unità C 6 D 6 Pagina 3 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

22 D3 7 totale 29 TOTALE 5058 Preso atto che: la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: ) abbiano conseguito, nell anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall art., commi 466 e 475, Legge dicembre 206, n. 232; 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 3 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell anno successivo a quello di riferimento (art., comma 470, Legge dicembre 206, n. 232); 3) abbiano rispettato i termini previsti per l approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma - quinquies Decreto Legge 24 giugno 206, n. 3); 4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 0, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 50) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell art. 69, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione; 5) abbiano rispettato l obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio (art., commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, con indicazione della dotazione organica eventualmente rimodulata (art. 39, comma, Legge 27 dicembre 997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 200, n.65 e art. 9 Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267); 7) abbiano verificato l assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma, Decreto Legislativo 30 marzo 200, n. 65); 8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma, Decreto Legislativo aprile 2006, n. 98 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 200, n. 65); 9) rispettino gli obblighi previsti dell art. 9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 85, in materia di certificazione del credito; 0) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall art., comma 508, della Legge dicembre 206, n. 232, se Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 0, comma 5, della legge 24 dicembre 202, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni a tempo indeterminato. Preso atto che: in relazione ai suddetti vincoli, il Comune di Firenze non incorre, per l anno 208, in alcuno dei divieti, ed in particolare: Pagina 4 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

23 con riferimento al punto ), ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l anno 207, come risulta dalla pre attestazione prot. n del ; con riferimento al punto 3), ha approvato, entro i termini previsti, il Bilancio Finanziario con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del , e ha proceduto alla relativa trasmissione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, come risulta dalla comunicazione pervenuta dalla Direzione Risorse Finanziarie n. prot del ; con riferimento al punto 2), e agli altri adempimenti richiamati al punto 3), per i quali non sono decorsi i relativi termini, le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate dopo la scadenza dei termini solo subordinatamente alla certificazione dell effettivo rispetto dei vincoli; con riferimento al punto 4), ha approvato con D.G.C. n. 48 del il Piano esecutivo di Gestione ; con riferimento al punto 5), ha ridotto la spesa del personale rispetto al valore medio del triennio 20/203, come attestato dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale con nota prot. n del ; con riferimento al punto 6), il Piano triennale dei fabbisogni di personale è approvato con il presente provvedimento; con riferimento al punto 7), non sussistono situazioni soprannumerarie o eccedentarie di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del personale, come risulta dalle comunicazioni dei dirigenti agli atti della Direzione Risorse Umane; con riferimento al punto 8), ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità con D.G.C. n. 276 del con riferimento al punto 9), ha attivato la certificazione telematica dei crediti (nota prot dell 8/2/207); con riferimento al punto 0), non è tenuto all adempimento come da nota prot. n del Preso altresì atto che, il Comune di Firenze rispetta il parametro del rapporto dipendenti/popolazione previsto dal D.M , come qui di seguito evidenziato: popolazione residente al 3/2/207 (dato provvisorio) dipendenti al 3/2/ rapporto percentuale /92,82 riferimento per comuni da a (D.M. 0/4/207) /89 Rilevato che: il quadro normativo di riferimento ( ) in materia di limitazioni delle facoltà assunzionali e vincoli al turn- over prevede differenti modalità di calcolo dei budget assunzionali, tenuto conto della dimensioni Pagina 5 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

24 dell'ente e della presenza di determinate condizioni, come di seguito riassunto, in riferimento alla situazione del Comune di Firenze: Anno 208 Personale non dirigenziale: l art., comma 228, della Legge n. 208/205 prevede, per i comuni che rispettano il parametro dipendenti/popolazione sopra evidenziato, un ampliamento delle facoltà assunzionali al 75% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente del medesimo personale; Personale Educativo ed Insegnante: l art. 7 del D.L. n. 3 del , convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60, contiene una disciplina speciale per le assunzioni del personale educativo ed insegnante degli Enti Locali ai fini di garantire la continuità ed assicurare la qualità dell offerta formativa, prevedendo la possibilità di adottare negli anni 206, 207 e 208 un Piano Triennale Straordinario per i Servizi Educativo-Scolastici con assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per le medesime figure professionali per assicurare i relativi servizi nell anno educativo e scolastico , fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale; Personale Dirigenziale: si applica l art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/204, convertito in Legge n. 4/204, il quale prevede un turn over del 00%, che per il 208 deve essere riferito alla spesa delle cessazioni dell'anno precedente del medesimo personale; Anni 209 e 2020 la normativa a regime attualmente contenuta nell'art. 3, comma 5, del DL 90/204, eleva il turn over al 00% della spesa delle cessazioni dell anno precedente, con un unico budget per il personale del comparto e per il personale dirigenziale. In ogni annualità la capacità assunzionale di competenza può altresì essere integrata con i residui delle facoltà assunzionali del triennio precedente non utilizzati, ai sensi dell art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/204, calcolati secondo il regime dell anno di maturazione, secondo l interpretazione stabilita dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 25/207. Dato atto pertanto che: il budget assunzionale per l anno 208, calcolato secondo i criteri indicati nella circolare n. 786 del dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, è così determinato: Personale non dirigenziale : per l anno 208 ammonta ad ,62, (pari al 75% del valore delle cessazioni del personale non dirigenziale al e ai residui non utilizzati del budget assunzionale 207); Personale Dirigenziale: per l anno 208 ammonta ad ,56, (pari al 00% del valore delle cessazioni del personale dirigenziale al e ai residui non utilizzati del budget assunzionale 207); il tetto di spesa per il lavoro flessibile, calcolato, ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 28, del DL 78/200, come modificato con DL 90/204, e da ultimo, con l art. 6 comma quater del D.L. n. 3/206, è determinato in ,00. Preso atto che: Pagina 6 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

25 l Amministrazione si è avvalsa delle opportunità offerte dall art. 7 del citato D.L. n. 3/206 (Piano straordinario della scuola) con D.G.C n. 45 del e con i successivi documenti di programmazione del fabbisogno del personale sopracitati; nel Documento Unico di Programmazione , di seguito D.U.P., è stato riconfermata la volontà mantenere l attuale standard dei servizi offerti per la scuola dell infanzia e gli asili nido, ossia la difesa del livello già offerto dei servizi di competenza del Comune ( ) Risulterà di fondamentale importanza perseguire la razionalizzazione organizzativa ( ) L impegno per il mantenimento dell attuale livello dei servizi riguarderà anche la gestione diretta delle scuole dell infanzia comunali.; in linea con quanto già espresso nella D.G.C n. 35/207 e con gli indirizzi strategici è stata effettuata un analisi organizzativa volta a definire non solo le esigenze di reclutamento sui posti vacanti ma anche a valutare, in tale contesto, il possibile anticipo delle assunzioni rispetto all'anno scolastico di riferimento, sulla base ad un modello organizzativo che consenta di utilizzare tale personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze sostitutive che via via si manifestano e che hanno incontrato difficoltà di soluzione nell'ambito delle modalità ordinarie di reperimento. Tenuto conto che: la ricognizione e l analisi in ordine ai fabbisogni di personale delle strutture dirigenziali del Comune di Firenze, avviata con apposita nota n del a, è in corso di approfondimento in merito alla definizione dei fabbisogni di personale, qualitativi e quantitativi, per l anno 2020; è urgente, tuttavia, approvare le annualità , per dar corso alle procedure di reclutamento del personale necessarip a far fronte agli obiettivi strategici prioritari dell'amministrazione, rinviando, ad un successivo atto l annualità Ritenuto: pertanto, nei limiti dei vincoli sopraindicati e delle disponibilità finanziarie, di confermare le politiche occupazionali dell Ente per il piano del fabbisogno di personale del triennio , in un quadro di equilibrio tra l esigenza di ulteriore razionalizzazione della spesa di personale e l immissione di nuove competenze professionali, espresse anche nel Documento Unico di Programmazione, secondo i criteri generali di seguito descritti:. assicurare la copertura delle quote d obbligo per il personale di cui alla Legge n. 68/99 in base alle risultanze dei relativi prospetti annuali di rilevazione; 2. confermare l attuale modello di gestione dei servizi educativi scolastici garantendo la piena copertura dei servizi a gestione diretta; 3. confermare le assunzioni programmate nel piano occupazionale 207 non ancora effettuate, così come evidenziate nell allegato n. 2; 4. rafforzare i profili dell area amministrativa, considerando le attività sempre più complesse derivanti dalla necessità di orientare le competenze verso funzioni di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi erogati; 5. prevedere un ulteriore potenziamento delle specifiche professionalità tecniche indispensabili per realizzare il piano di interventi e di opere pubbliche; 6. assicurare il mantenimento degli standard di servizio nell area Informatica, area della Sicurezza Urbana e dei Servizi Sociali; Pagina 7 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

26 7. favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità interne anche grazie al ricorso all istituto della mobilità interna ed ai processi di reinserimento del personale esonerato dallo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza; 8. privilegiare per i profili professionali contemplati nelle varie annualità la procedura di reclutamento speciale disciplinata dall art. 20, comma, del D. Lgs. n. 75/2077 (c.d. Stabilizzazione Madia ) rispetto alle procedure di reclutamento ordinario, anche alla luce della circolare n. 3/207 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la quale precisa che le PPAA possono dare seguito all attuazione dell art. 20 anche nelle more dell adozione delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale; la stabilizzazione potrà operare entro il limite massimo di posti previsti nei Piano Occupazionali Ordinari e nei Piani Straordinari, e pertanto a valere sulle ordinarie capacità assunzionali, fermo restando altresì il necessario riscontro di tutte le precondizioni richieste dalla normativa; 9. ricorrere alle assunzioni flessibili per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale per: a) sostituire il personale assente con diritto alla conservazione del posto, al fine di assicurare il mantenimento della qualità dei servizi educativo/scolastici, e di sicurezza urbana; b) rispondere a motivate esigenze organizzative in attesa della stabile copertura di posti vacanti già programmata nel piano dei fabbisogni; c) garantire le attività di supporto agli organi di direzione politica; gli ambiti di attività collegati alla realizzazione di programmi e progetti nazionali ed europei di Information and Communications Technology (I.C.T.) e di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell Ente; le attività inerenti l ufficio do di cui all accordo procedimentale della TAV e gli interventi TECNICI finanziati con risorse statali e comunitarie inerenti il PON Metro , il Programma Periferie e il Patto per la Città Metropolitana di Firenze; i servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, i cui relativi oneri siano integralmente a carico di risorse già incassate nel bilancio, derivanti da contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione, come previsto dall art. 22, comma D. L. n. 50/ valutare, infine, il ricorso all istituto del comando per esigenze che non possano altrimenti essere soddisfatte con il ricorso ad altre tipologie assunzionali, entro il tetto di spesa definito dallo stanziamento previsto in bilancio. Dato atto che, in considerazione delle suddette linee di sviluppo, la Dotazione Organica è confermata come evidenziato nell allegato n. 5. Richiamato, L art. 5, comma 5, del CCNL aprile 999 relativo al personale non dirigente, in base al quale in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili oc he comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni... valutano anche l entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori Pagina 8 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

27 oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell ambito delle capacità di bilancio. Dato atto che: con D.G.C. n. 48 del 2/02/207 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione , che vale anche come piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance; nel Bilancio armonizzato di previsione finanziaria e nel relativo Documento Unico di Programmazione, il Consiglio Comunale ha previsto per il salario accessorio del personale del comparto uno stanziamento di euro ,00 (compreso fondo per lo straordinario e al netto di contributi e irap); Pertanto le risorse da destinare alla parte variabile del Fondo per le politiche di sviluppo del personale non dirigente saranno precisamente quantificate con successivo proprio atto, nell ambito dello stanziamento massimo individuato dai documenti di programmazione già richiamati. Visti: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del avente ad oggetto Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti, ove è ricompreso il Piano triennale dei fabbisogni di personale; il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori con nota prot del 0/03/208; i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. Dato atto, infine che il presente Piano triennale dei dei fabbisogni di personale è stata è stato oggetto di relazioni sindacali ai sensi dell'art. 7 del CCNL e dell art. 6 del D. Lgs. N. 65/200, dandone informazione preventiva alle OO.SS. nonché alla R.S.A. Aziendale della Dirigenza e alla R.S.U. dei dipendenti; Pagina 9 di DELI BERA ) Di approvare le linee di indirizzo del Piano Triennale dei fabbisogni di personale , indicate nella parte narrativa del presente provvedimento, e il relativo quadro economico finanziario, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO n. ), il quale contiene le risorse finanziare destinate all attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 2) Di confermare le assunzioni già programmate e non ancora effettuate nel Piano Occupazionale anno 207, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO n. 2); 3) Di rimodulare le assunzioni già programmate nel Piano Triennale Straordinario per i servizi educativoscolastici annualità , adottato con D.G.C. n. 35/207, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO N. 3), definendo le esigenze di reclutamento sui posti già vacanti, e l anticipo di un contingente di assunzioni rispetto all'anno scolastico di riferimento, sulla base ad un modello organizzativo che consenta di utilizzare tale personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze sostitutive che via via si manifestano e che hanno incontrato difficoltà di soluzione nell'ambito delle modalità ordinarie di reperimento; 4) di approvare i Piani Occupazionali annualità 208 e 209, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO N. 4), per l urgenza di dare corso alle procedure di reclutamento del personale necessario a far fronte agli obiettivi strategici prioritari dell'amministrazione, fermo restando la possibilità di aggiornare la programmazione in relazione all intervento di eventuali modifiche legislative, alle ulteriori cessazioni di personale o a nuove scelte circa le modalità organizzative di gestione dei servizi, che potrebbero portare alla modifica dei Delibera di Giunta n : 208/G/ /

28 parametri assunzionali del piano stesso, e fermo restando in ogni caso la verifica circa la conferma del rispetto delle condizioni normative e di sostenibilità economica per procedere alle assunzioni; 5) di rinviare ad un successivo atto la determinazione dei fabbisogni di personale, qualitativi e quantitativi, per l anno 2020, 6) di autorizzare le assunzione di personale a termine per le fattispecie e le motivazioni indicate in parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte; 7) di demandare alla Direzione Risorse Umane ogni adempimento inerente e consequenziale all attuazione del presente atto, ivi comprese le modalità e le tempistiche di reclutamento e in considerazione delle novità normative od interpretative che dovessero intervenire; 8) di mantenere invariata la consistenza della dotazione organica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO N. 5); 9) di dare comunicazione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed alle Rappresentanze Sindacali della dirigenza e del comparto; 0) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. ALLEGATI INTEGRANTI - ALLEGATO N. 4 PAG. 3 - ALLEGATO N. 5 - ALLEGATO N. 2 PAG. 2 - ALLEGATO N. 4 PAG. - ALLEGATO N. 4 PAG- 2 - ALLEGATO N. - ALLEGATO N. 2 PAG. - ALLEGATO N. 3 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c. del T.U.E.L. Data 0/03/208 Il Dirigente/Direttore Giacomo Parenti PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c. del T.U.E.L. Data 0/03/208 Il Dirigente/Direttore Andrea Biagiotti LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO favorevoli 8: Pagina 0 di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

29 contrari 0: astenuti 0: non votanti 0: E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO Patrizia De Rosa IL PRESIDENTE Dario Nardella Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. Pagina di Delibera di Giunta n : 208/G/ /

30 Allegato n. Quadro economico finanziario: BUDGET ASSUNZIONALE E SOSTENIBILITA' DI BILANCIO PERSONALE NON DIRIGENZIALE PERSONALE PERSONALE CESSATI COMPLESSIVI NEL TRIENNIO Totale cessati 207 personale non dirigenziale 233 Totale cessati 208 personale - dato prev isionale 9 Totale cessati 209 personale - dato prev isionale Personale categorie protette 3 Personale categorie protette 4 Personale categorie protette Mobilità 24 Mobilità Mobilità Art. 90 e Art. 0 7 personale ex art. 90 Totale cessati utili per calcolo budget 89 Totale cessati utili per calcolo budget 5 Totale cessati utili per calcolo budget , , ,3 Capacità assunzionale 208 personale non dirigenziale 75% ,75 Capacità budget assunzionale residuo ,87 Capacità assunzionale Residuo ,62 Capacità assunzionale % ,93 Capacità assunzionale % ,3 PERSONALE DIRIGENZIALE Totale cessati personale qualif ica dirigenziale ,38 Capacità budget assunzionale residuo ,8 Capacità assunzionale Residuo % ,56 Disponibilità finanziaria ,00 Disponibilità finanziaria ,00 Disponibilità finanziaria ,00 30

31 Allegato n. 2 pag. PIANO OCCUPAZIONALE ORDINARIO 207 ASSUNZIONI CONFERMATE E RESIDUI BUDGET ASSUNZIONALE 207 Personale non dirigenziale Budget (capacità assunzionale Residuo 206) ,99 Personale dirigenziale Budget (capacità assunzionale 207) ,8 N ASSUNZIONI PROGRAMMATE D.G.C. nn. 503 e 588/207 COSTO BUDGET PROGRAMMATO N ASSUNZIONI DA EFFETTUARE CAT. PROFILO PROFESSIONALE NOTE B ESECUTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,65 5 assunzioni dall'esterno. Nessun candidato ammesso alla mobilità , nuovi passaggi da pt a full time - 3^ deliberazione B ESECUTORE SERVIZI EDUCATIVI a 8 ore ,52 8 assunzioni dall'esterno per sostituzione di coloro che sono passati a tempo pieno (meno unità recuperata). Nessun candidato ammesso alla mobilità , assunzioni dall'esterno per sostituzione passaggi a full time -3^ deliberazione B ESECUTORE POLIVALENTE 2 - categorie protette (disabili) C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO , ,8 22 mobilità/concorso pubblico bandito passaggi da part time a full time avvenuti in data C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - riserva per appartenente categorie protette C ISTRUTTORE EDILE , ,98 8 D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO , da concorso con riserva al personale interno del 20% dei posti a concorso bandito D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ,2 6 mobilità bandita / concorso pubblico bandito D ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO ,8 0 D ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO ,70 assunzione dall'esterno D ISTRUTTORE DIRETTIVO COORD. PEDAGOCICO - mobilità D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - mobilità Dir. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - selezione pubblica per art. 0 co.2 - per Direzione Servizi Territoriali Integrati Dir. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - 0 Dir. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - 0 Dir. COMANDANTE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - 0 Dir. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO - mobilità da altro Ente Piano Occupazionale 206 Dir. DIRIGENTE TECNICO - 0 Totale , ,79 26 PERSONALE NON DIRIGENZIALE RESIDUI ASSUNZIONALI BUDGET ,87 PERSONALE DIRIGENZIALE RESIDUI ASSUNZIONALI BUDGET ,8 RISPARMI SU PROGRAMMAZIONE ta Per le assunzioni dall'esterno le modalità di reclutamento sono, in ordine di priorità: la mobilità obbligatoria (art. 34 bis d. Lgs. N. 65/200); la stabilizzazione diretta ai sensi dell'ar. 20, comma, d. Lgs. N. 75/207; la mobilità volontaria (art. 30 D. Lgs. n. 65/200); lo scorrimento di graduatorie vigenti (art. 4, comma 3, D.L. 0/203); il concorso 3

32 Allegato n. 2 pag. 2 PIANO STRAORDINARIO SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI a.s ASSUNZIONI ANCORA DA EFFETTUARE in esito alla deliberazione n. 503 del INTEGRAZIONE Cat. Profilo n. COSTO SU BILANCIO NOTE C INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 9.990,72 scorrimento graduatoria da maggio C EDUCATORE ASILO NIDO a tempo pieno ,08 passaggio da Pt a 22 ore da maggio C EDUCATORE ASILO NIDO a 22 ore ,40 passaggio da Pt a 8 ore da maggio C EDUCATORE ASILO NIDO a 8 ore ,88 scorrimento graduatoria da maggio Totale ,08 32

33 Allegato n. 3 PIANO STRAORDINARIO ANNO EDUCATIVO Stanziamento in bilancio ,00 Cat. Profilo Nuova programmazione COSTO SU BILANCIO TEMPI PREVISTI NOTE C Educatori asili nido ,64 5 da maggio 3 da settembre passaggi da pt 22 h a full time C Educatori asili nido a 22 ore ,94 7 da da maggio 3 da settembre passaggi da pt a 8 h a pt a 22h C Educatori asili nido a 8 ore ,24 7 da da maggio 3 da settembre assunzioni dall'esterrno C Insegnanti scuola dell'infanzia ,88 n. 8 da aprile 208, n. 5 da settembre assunzioni dall'esterrno Totale ,69 N.B. : Nel limite massimo dei fabbisogni quantitativi individuati è autorizzata la rimodulazione delle singole unità a tempo parziale e a tempo pieno qualora le domande presentate dai dipendenti per la trasformazione oraria siano inferiori al numero di posti da coprire, incidendo sul numero delle assunzioni da effettuare all'esterno. 33

34 Allegato n. 4 pag. PIANO OCCUPAZIONALE ORDINARIO 208 Personale non dirigenziale Budget (capacità assunzionale 208) ,62 Personale dirigenziale Budget (capacità assunzionale 208) ,56 Stanziamento in bilancio ,00 Cat. Profilo Nuova programmazione COSTO SU BUDGET COSTO SU BILANCIO TEMPI PREVISTI NOTE B Esecutori servizi educativi , ,68 da settembre 208 passaggi da pt a full time B Esecutori servizi educativi a 8 H , ,64 da settembre 208 assunzioni dall'esterrno B Esecutore polivalente ,52 da settembre 208 assunzioni categorie protette B3 Operatore cuciniere , ,97 da settembre 208 assunzioni dall'esterrno C Istruttore amministrativo ,56 da luglio 208 assunzioni categorie protette C Istruttore industriale , ,84 da luglio 208 assunzioni dall'esterrno C Agenti polizia municipale , ,44 da ottobre 208 assunzione dall'esterno C Istruttore edile , ,82 da settembre 208 assunzione dall'esterno D Istruttori direttivi informatici , ,70 da dicembre 208 assunzione dall'esterno D Istruttori direttivi tecnici , ,48 da dicembre 208 assunzione dall'esterno D Istruttori direttivi assistenti , ,50 da dicembre 208 assunzione dall'esterno D Ispettori Polizia Municipale ,67.87,08 da dicembre 208 assunzione dall'esterno Dir Dirigente amministrativo 5.953,88 da settembre 208 mobilità da altro ente Totale , , UTILIZZATO PER ASSUNZIONI ORDINARIE UTILIZZATO PER ASSUNZIONI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI RESIDUO BUDGET PERS. DIRIGENZIALE BUDGET PERS. NON DIRIGENZIALE COSTO SU BILANCIO , , , , , ,20 ta Per le assunzioni dall'esterno le modalità di reclutamento sono, in ordine di priorità: la mobilità obbligatoria (art. 34 bis d. Lgs. N. 65/200); la stabilizzazione diretta ai sensi dell'ar. 20, comma, d. Lgs. N. 75/207; la mobilità volontaria (art. 30 D. Lgs. n. 65/200); lo scorrimento di graduatorie vigenti (art. 4, comma 3, D.L. 0/203); il concorso 34

35 Allegato n. 4 pag. 2 PIANO OCCUPAZIONALE 209 Personale non dirigenziale Budget (capacità assunzionale 209) ,93 Stanziamento in bilancio ,00 Cat. Profilo n. COSTO SU BUDGET ASSUNZIONALE 209 COSTO SU BILANCIO 209 TEMPI PREVISTI NOTE B Esecutore servizi educativi , ,54 da aprile 209 passaggi da pt a full time B Esecutore servizi educativi a 8 h , ,54 da aprile 209 assunzioni dall'esterrno per sostituzione di coloro che passano a tempo pieno C Istruttori amministrativi , ,2 da maggio 209 C Educatori asili nido ,7 6.36,33 da settembre 209 passaggi da pt 22 h a full time C Educatori asili nido a 22 ore ,05.87,52 da settembre 209 passaggi da pt a 8 h a pt a 22h C Educatori asili nido a 8 ore ,6 8.78,85 da settembre 209 assunzioni dall'esterrno C Istruttore informatico ,08.778,2 da dicembre 209 assunzioni dall'esterrno D Istruttori direttivi amministrativi , ,88 da maggio 209 assunzioni dall'esterrno D Istruttori direttivi tecnici , ,46 da aprile 209 assunzioni dall'esterrno Totale , ,44 BUDGET ASSUNZIONALE COSTO SU BILANCIO , , , ,56 ta Per le assunzioni dall'esterno le modalità di reclutamento sono, in ordine di priorità: la mobilità obbligatoria (art. 34 bis d. Lgs. N. 65/200); la stabilizzazione diretta ai sensi dell'ar. 20, comma, d. Lgs. N. 75/207; la mobilità volontaria (art. 30 D. Lgs. n. 65/200); lo scorrimento di graduatorie vigenti (art. 4, comma 3, D.L. 0/203); il concorso 35

36 Allegato n. 4 pag. 3 CAT. PROFILO PROFESSIONALE RIEPILOGO ASSUNZIONI PROGRAMMATE B ESECUTORE SERVIZI EDUCATIVI 23 B ESECUTORE SERVIZI EDUCATIVI a 8 ore 27 B ESECUTORE POLIVALENTE 7 B3 OPERATORE CUCINIERE 2 C EDUCATORE ASILO NIDO a tempo pieno 6 C EDUCATORE ASILO NIDO a 22 ore 9 C EDUCATORE ASILO NIDO a 8 ore 20 C INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 24 C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 40 C ISTRUTTORE INDUSTRIALE C ISTRUTTORE EDILE 3 C ISTRUTTORE INFORMATICO 5 C AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 48 D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 55 D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 29 D ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 6 D ISTRUTTORE DIRETTIVO COORD. PEDAGOCICO D ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE 25 D ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 4 D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE Dir. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 2 Dir. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO TOTALE 379 NB compresi i passaggi interni da tempo parziale a tempo pieno 36

37 ALLEGATO N. 5 DOTAZIONE ORGANICA CAT. DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO CESSAZIONI * PERSONALE PROGRAMMATO PROIEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESITO DELIBERA A B B C D D Dir ^st ^st personale supporto organi politici ex art. 90 C D D personale in posizione di comando altro personale segretario generale direttore generale dirigente fuori dotazione organica TOTALE PERSONALE * CESSAZIONI dato al

38 GIUNTA COMUNALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 3/07/8 DELIBERAZIONE N. 208/G/00362 (PROPOSTA N. 208/00436) Oggetto: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale : aggiornamento La seduta ha luogo nell anno duemiladiciotto il giorno 3 del mese di luglio alle ore 0.5 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. Presiede: Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO Al momento dell adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: Cristina GIACHI Massimo FRATINI Alessia BETTINI Lorenzo PERRA Sara FUNARO Cecilia DEL RE Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Risultano altresì assenti i Sigg.: Dario NARDELLA Stefano GIORGETTI Giovanni BETTARINI Federico GIANASSI Andrea VANNUCCI Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Pagina di 6 Delibera di Giunta n : 208/G/ /