Dipartimento di Prevenzione U.O. Tecnici di Prevenzione in Sanità Pubblica. Modello Programma ANNUALE AUDIT
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1 strada del Ruffolo Siena- TEL FAX @ s.tancredi@usl7.toscana.it Modello Programma ANNUALE AUDIT Indice 1Obiettivi Generali 2 2Altri elementi generali di riferimento 2 3Obiettivi specifici 2 4Campo di applicazione 3 5Criteri di valutazione 3 6Processi oggetto di audit 3 7Autorità competenti territoriali oggetto di audit 3 nell'anno 8Impegno delle risorse previste 4
2 1 - OBIETTIVI GENERALI Garantire la sicurezza alimentare attraverso la conformità. L' appropriatezza, l'adeguatezza e l'uniformità dei controlli ufficiali da parte del personale addetto al controllo ufficiale appartenente alle strutture IAN/ISP Indicatore numeri di raggiungimento dell'obiettivo Modalità e tempi di monitoraggio 90,00% Data effettuazione audit supervisione/data Prevista audit supervisione Annuale 2 EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO Risultati del Riesame relativo agli audit effettuati l'anno precedente dall Autorità competente appartenenti al Dipartimento di Prevenzione: Altro:------
3 3 OBIETTIVI SPECIFICI 1) Verificare se tutto il personale effettua i controlli ufficiali sulle imprese alimentari conformemente alle procedure operative approvate 2) Verificare se i controlli ufficiali svolti sono adeguatamente documentati Indicatore numeri di raggiungimento dell'obiettivo Modalità e tempi di monitoraggio 100,00% N.ro persone auditate/ n.ro persone assegnate professionalmente al controllo alimenti Annuale
4 4 CAMPO DI APPLICAZIONE I.O. Tecnici di Prevenzione in ambito di S.P. Verso il personale impiegato nel controllo ufficiale delle industrie alimentari e assegnato alle articolazioni organizzative del Dipartimento della Prevenzione 5 CRITERI DI VALUTAZIONE Procedure Dipartimentali ( DIP_PP01; DIP_PP01_PrOp01; DIP.PP03 DIP_PP04) Normative cogenti Regionali, Nazionali e Comunitarie
5 6 PROCESSI OGGETTO DI AUDIT PROCESSO AUDITATO Esecuzione dell'attività di controllo ufficiale tramite l'utilizzo della tecnica dell'ispezione avente per obiettivo la formazione degli addetti presso una media struttura di vendita della zona Senese Esecuzione dell'attività di controllo ufficiale tramite l'utilizzo della tecnica dell'ispezione avente per obiettivo la categorizzazione del rischio delle imprese alimentari soggette a registrazione (DPGRT 40/R dell'01/08/2006 e s.m.i.) Esecuzione dell'attività di controllo ufficiale tramite l'utilizzo della tecnica dell'ispezione avente per obiettivo la valutazione della funzionalità del sistema di rintracciabilità attuato da un O.S.A. di un Deposito all'ingrosso Esecuzione dell'attività di controllo ufficiale tramite l'utilizzo della tecnica dell'ispezione avente per obiettivo la CRITERIO DI RIFERIMENTO PER LA SIGNIFICATIVITA' SIGNIFICATIVITA' RISPETTO AL TOTALE DEI PROCESSI DGRT 21/07/2008 n ,00% Linee di Indirizzo regionali 20,00% Impiego personale appartenente alle ACT 15,00% Impatto sociale 25,00%
6 valutazione della procedure di autocontrollo presso una Mensa della zona Vald'Elsa. Esecuzione dell'attività di campionamento di matrice alimentare per analisi microbiologica presso un centro cottura della zona Val di Chiana nell'ambito del controllo ufficiale Esecuzione dell'attività di matrice alimentare per analisi chimica presso un supermercato/deposito ingrosso della zona Amiata Vald'Orcia nell'ambito del controllo ufficiale Piano regionale 10,00% Piano regionale 10,00% TOTALE 100,00% 7 AUTORITA' COMPETENTI TERRITORIALI AREA VASTA TOSCANA AUTORITA' COMPETENTI TERRITORIALI AUDITATE NUMERO DI AUDIT % TOTALE
7 ** paragrafo utilizzato esclusivamente da parte della Autorità competente regionale 8 IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE Umane ( Tecnico di Prevenzione Incaricato 180h; TT.PP. 10 h; RUF 10h; RAQ 10 h Tecnico di Prevenzione Incaricato: 6 gg x audit = 30 h x 6 audit = 180 ore Tecnico di Prevenzione Auditato : 2 h x audit per la riunione di apertura e chiusura RUF : 2 h x audit per la riunione di apertura e chiusura RAQ : 2 h per audit Strumentali Auto per 2 gg. X audit = 12 gg Data: Nominativi Responsabili del Programma annuale di audit Dott.ssa. Simona Tancredi
8 APPROVAZIONE Data: Nominativi Alta Direzione dell Autorità competente Dr.ssa Alessandra Bagnoli RUF ISP Zona Senese Nominativi Alta Direzione dell Autorità competente Dr. Gerardo Provvisiero RUF ISP Zona Val di Chiana Nominativi Alta Direzione dell Autorità competente Dr. Iorio Lezzi RUF ISP Zona Val d'elsa Nominativi Alta Direzione dell Autorità competente Dr. Riccardo Frazzetta RUF ISP Zona Amiata Val d'orcia
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