RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2013 TARES PREVENTIVO TARI CITTA DI ARESE

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1 RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2013 TARES PREVENTIVO TARI CITTA DI ARESE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARES 2013 TARI

2 1. PREMESSA Il presente documento contiene la relazione ed il piano economico-finanziario del servizio per il triennio , secondo i dati disponibili al 31 dicembre La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la TARI ( Tassa sui Rifiuti ) abrogando la normativa sulla TARES (Tributo Rifiuti e Servizi) al Pertanto la relazione al 2013 si riferisce, quale ultimo anno di applicazione, alla TARES, mentre per quanto riguarda il 2014 le previsioni sono state fatte sulla base della nuova normativa TARI. 2. PRINCIPALI ATTIVITA SVOLTE CONSUNTIVO 2013 Le attività svolte dalla Società riguardano il coordinamento ed il controllo del Servizio di Igiene urbana erogato dalla Società Econord S.p.A.. In particolare le attività che vengono svolte da GeSeM Srl si riferiscono a: Controllo e vigilanza circa la corretta erogazione dei servizi da parte dell Appaltatore, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d Appalto; Attività di coordinamento, su indirizzo delle Amministrazioni Comunali, al fine di migliorare e rendere più efficaci nel complesso i servizi erogati a beneficio dei cittadini; Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di trattamento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente (d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e nell ottica del costante monitoraggio e contenimento dei costi; Attività di controllo, sia tecnico che contabile/fiscale, sui servizi erogati dai vari fornitori; Predisposizione del Piano Finanziario relativo ai Servizi di Igiene Urbana in collaborazione con le Amministrazioni Comunali; Le principali attività svolte nel corso dell anno 2013 hanno riguardato essenzialmente: - Predisposizione di Questionari di gradimento relativi ai servizi di igiene urbana, inviati a domicilio a tutti gli utenti, ed elaborazione statistica dei dati raccolti. Tale attività è stata approntata con la finalità di raccogliere preziose indicazioni da parte dei cittadini in previsione della predisposizione del Nuovo Capitolato d Appalto; - Organizzazione di una visita guidata c/o l Impianto di trattamento degli Imballaggi in Plastica di Carbonate (CO), di proprietà di Econord S.p.A., che ha visto la partecipazione di un considerevole numero di cittadini provenienti dal territorio dei quattro Comuni Soci di GeSeM Srl; - Attività di Educazione Ambientale in collaborazione con il Liceo Artistico Fontana ; - Controlli a domicilio sui conferimenti della frazione secca indifferenziata (sia utenze domestiche che non domestiche): in particolare sono stati contattati gli amministratori RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TARES 2013 TARI CITTA DI ARESE 2

3 di condominio dei principali complessi condominiali al fine di diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni circa le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ; - Attività di controllo dei conferimenti nella Piattaforma Ecologica; - Attività di controllo delle aree industriali, al fine di: o Rilevare eventuali non conformità circa la gestione dei rifiuti; o Riscontrare l eventuale presenza di aree non assoggettate a tributo; o Verificare il corretto inserimento delle aree ai fini dell applicazione della TARES; 3. DATI ECONOMICI / FINANZIARI CONSUNTIVO 2013 Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del risultato economico consuntivo 2013, confrontando i dati di consuntivo con quelli previsti in fase di stesura del PF TARES per l anno 2013: A. Costo del servizio PREVENTIVO 2013 (al netto di iva e tributo provinciale) ,44 B. Costo del servizio CONSUNTIVO 2013 (al netto di iva e tributo provinciale) , ,78 Come si può notare la consuntivazione dei costi del servizio vede una consuntivazione dei costi di servizio inferiori rispetto a quanto previsto. I fatti più significativi che hanno portato a tale risultato sono: 1. diminuzione dei costi di smaltimento della frazione indifferenziata (RSU) per circa ,00 ; 2. minor costi di circa ,00 per l acquisto di contenitori per la raccolta differenziata; 3. minor costi di circa ,00 per le attività relative alle campagne informative tariffa puntuale rimandate al 2014; 4. aumento dei rimborsi da parte del consorzio CONAI per le raccolte delle frazioni differenziate per circa ,00 ; 5. inserimento dei costi generali di riscossione relativi ai costi generali di GeSeM Tributi Srl. RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TARES 2013 TARI CITTA DI ARESE 3

4 4. PRINCIPALI ATTIVITA PREVISTE PER L ANNO 2014 Come già evidenziato in premessa, il 2014 vedrà il passaggio da TARES a TARI, il nuovo Tributo per il servizio di igiene urbana, il cui introito dovrà andare a coprire completamente i costi sostenuti per la gestione del servizio nel suo complesso. Per quanto attiene gli aspetti più tecnici legati all erogazione dei servizi di igiene urbana, si dettagliano di seguito le principali attività programmate: 1. Intensificazione delle Campagne di controllo a domicilio della frazione secca indifferenziata, al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei conferimenti; 2. Ampliamento delle Attività di Educazione Ambientale nelle scuole, che vedrà nell anno corrente la partecipazione di: a. Liceo Artistico Fontana b. Centro Salesiani ; c. Scuole Secondarie di Primo Grado del Plesso di Valera; 3. Organizzazione di n 2 visite guidate c/o Impianti di Trattamento dei rifiuti rivolte alla cittadinanza (periodo indicativo maggio/giugno settembre/ottobre); 4. Attività legate alla stesura del Nuovo Capitolato d Appalto dei Servizi di Igiene Urbana, dato che quello attuale vedrà la sua naturale scadenza al ; 5. PREVISIONE DATI ECONOMICI / FINANZIARI PER L ANNO 2014 Nella predisposizione del Piano Economico Finanziario per l anno 2014, si sono fatte le seguenti considerazioni: I costi a canone (raccolta, trasporto e spazzamento) sono stati tenuti invariati, aggiungendo una revisione di prezzo pari al 2,5% in linea con l indice ISTAT; Ugualmente i costi relativi allo smaltimento sono stati ipotizzati in linea con quelli del 2013; Un lieve aumento dei costi di smaltimento delle frazioni RSU ed Umido rispetto al preconsuntivo Si sono inseriti inoltre i seguenti costi in relazione alle voci costi gare/pubblicazioni/campagne informative ( ): a. Costi gare/pubblicazioni/campagne informative: b. Costi legati alle procedure di Gara per l affidamento dei servizi di igiene urbana (raccolta, trasporto e spazzamento); c. Costi legati all affidamento dei servizi di trattamento dei rifiuti per l anno 2015; d. Attività didattiche nelle scuole; e. Visite guidate agli Impianti di Trattamento dei rifiuti (n 2); f. Eventuali campagne informative in previsione del Nuovo Appalto; RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TARES 2013 TARI CITTA DI ARESE 4

5 I costi inseriti nel raggruppamento CARC sono preventivati in calo in relazione alla diminuzione dei costi generali di riscossione che fanno riferimento direttamente alle spese generali sostenute da GeSeM Tributi Srl. 6. TARIFFE 2014 TARI Per il calcolo della tariffe 2014, si rimanda all apposito allegato elaborazioni tariffe anno RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TARES 2013 TARI CITTA DI ARESE 5

6 IL QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO TIA 2012 PREVENTIVO TARES RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TARES 2013 TARI CITTA DI ARESE 6