REGOLAMENTO PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO
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- Dionisia Pappalardo
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1 Indice allegati REGOLAMENTO PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO Approvato con deliberazione n. 290 del 16/06/2014
2 CICLO ATTIVO Gestione Fatturazione Attiva Gestione anagrafica clienti e contratti Gestione contributi in conto esercizio Gestione contributi in conto esercizio e finalizzati indistinti Gestione contributi per somme finalizzate Gestione Prestazioni sanitarie e non verso Enti Pubblici Gestione proventi da prestazioni di servizi sanitari e non Gestione Medicina Legale Gestione Prevenzione Richiedente esterno Gestione Prevenzione Gestione Prevenzione Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro Gestione sicurezza ambienti di lavoro Gestione cassa cup e ticket prenotazione Gestione cassa cup e ticket prepagamento tramite casse automatiche Gestione cassa cup e ticket prepagamento presso cup o ambulatorio Gestione cassa cup e ticket erogazione prestazione Gestione cassa cup e ticket rendicontazione incassi Gestione cassa cup e ticket registrazione contabile Gestione cassa Richiesta cartella clinica Gestione donazioni
3 CICLO ATTIVO INTRAMOENIA Gestione Fatturazione Attiva Gestione intramoenia richiesta autorizzazione ALPI Gestione intramoenia prenotazione Gestione intramoenia accettazione Gestione intramoenia prepagamento Gestione intramoenia erogazione prestazione Gestione intramoenia rendicontazione incassi
4 CICLO PASSIVO Modello A Gestione Fornitori (A) Gestione Fornitori (A.1) Selezione Ditte Progettazione Lavori (A.1-a) Selezione Fornitori/Ditte Lavori Forniture e Servizi (A.1-b) Selezione Fornitori/Ditte Fornitura Farmaci, Materiale diagnostico e dispositivi monouso (A.1-c) Selezione Fornitori/Ditte - Lavori (A.2) Gestione anagrafica (Fornitori/Ditte) (A.2-a) Gestione anagrafica (Beni/Servizi) (A.3) Gestione riconciliazione Fornitori (A.4) Gestione contenzioso (A.4-a) Gestione contenzioso (Procedura ordinaria) (A.4-b) Gestione contenzioso (gestione parcelle) (A.4-c) Gestione contenzioso (gestione fondo rischi)
5 CICLO PASSIVO Modello B Gestione Acquisti (B) Gestione Acquisti (B.1) Gestione Fabbisogni (RdA) (B.2) Gestione OdA / Richiesta di Offerta (B.3) Gestione Contabile Fatture Passive (B.4) Gestione Liquidazione
6 CICLO PASSIVO Modello C Gestione Acquisti So.Re.Sa. (C) Gestione Acquisti So.Re.Sa. (C.1) Gestione Ordine di Acquisto (OdA) (C.2) Gestione Contabile Fatture passive (C.3) Gestione Liquidazione
7 CICLO MAGAZZINO Gestione Magazzino Beni non sanitari Gestione entrata beni non sanitari(beni di consumo) Gestione entrata beni non sanitari Gestione uscita beni non sanitari Gestione Magazzino Beni sanitari Gestione entrata beni sanitari Gestione uscita beni sanitari (L) Gestione Inventario (L.1) Gestione inventario (fisico e contabile)
8 CICLO CESPITI Gestione Cespiti Gestione anagrafica cespiti e inventario Gestione anagrafica cespiti e inventario/apparecchiature biomediche Gestione cespiti - dismissioni Gestione cespiti - quadratura cespiti contabilità Gestione investimenti in conto capitale Gestione investimenti in conto capitale (ART. 20 Legge 67/88 Legge 135/90) Gestione ammortamenti e sterilizzazioni
9 CICLO PERSONALE Amministrazione del personale Gestione presenze Gestione paghe e stipendi Sistema incentivazione e premi personale di comparto e dirigenti senza incarico Sistema incentivazione e premi personale con incarico(dirigenti e non) Sistema incentivazione e premi Sistema incentivazione e premi personale con incarico (dirigenti e non) Sistema incentivazione e premi Gestione della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Gestione della sorveglianza sanitaria della radioprotezione
10 CICLO PLANNING BUDGET & REPORTING (M) Gestione Budget e Reporting (M.1) Gestione processo budgeting predisposizione programma annuale (M.1.a) Gestione processo budgeting predisposizione budget della produzione (M.1.b) Gestione processo budgeting predisposizione budget operativo aziendale (M.1.c) Gestione processo budgeting assegnazione obiettivi per centro di budget (M.1.d) Gestione processo budgeting negoziazione degli obiettivi (M.1.e) Gestione processo budgeting concordamento regionale (M.1.f) Gestione processo budgeting approvazione budget aziendale (M.1.g) Gestione processo budgeting predisposizione bilancio di previsione (M.2) Reporting Gestionale (M.3) Gestione Bilancio
Indice allegati REGOLAMENTO PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO. Approvato con deliberazione n. del
Indice allegati REGOLAMENTO PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO Approvato con deliberazione n. del CICLO ATTIVO Gestione Fatturazione Attiva Gestione anagrafica clienti e contratti Gestione contributi in conto
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PASSIVO MODELLO C GESTIONE ACQUISTI SO.RE.SA. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI
TABELLA PROCESSI (PTPC )
Analisi e definizione dei fabbisogni a) Programmazione Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale per gli Appalti di Lavori Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture Effettuazione
CICLO CESPITI. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno DRAFT
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO CESPITI Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE
CICLO PASSIVO MODELLO C
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PASSIVO MODELLO C GESTIONE ACQUISTI SO.RE.SA. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI
TITOLO I NORME GENERALI
Indice TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Principi generali Art. 2 Principi contabili e postulati di Bilancio Art. 3 Finalità Art. 4 Sistema contabile Art. 5 Contabilità sezionali di Bilancio e Centri di Responsabilità
ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) APP_1
112002 Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Coordinamento Dipartimento di Medicina Veterinaria - U.O. Contabilità e attività negoziali Approvvigionamenti e attività negoziali
CICLO ATTIVO INTRAMOENIA
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO INTRAMOENIA Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA
Attività operativa. Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano. Processi Unità org.va competente Note. Gestione Automezzi. Gestione ecocentri
Processi Uni org.va competente Note Rischi associati discrezionali rilevanza esterna complessi valore economico frazionabili livello controlli Media probabili economico organizzativo reputazionale Media
stato subproc Cod. proc. personale
Cod. proc. Processi Subprocessi DID_6 Erogazione Offerta Didattica Procedure per atti di concessione di spazi destinati alla didattica BIB_2 Acquisizioni (Back office) Gestione monografie (acquisizione
Valutazione dei rischi
A - GESTIONE RISORSE UMANE A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot o A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione
Valutazione dei rischi
A - GESTIONE RISORSE UMANE A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) A.A1.4.ORG006
CICLO ATTIVO INTRAMOENIA
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO INTRAMOENIA Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA
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