GESTIONE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

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Giorgia Elia
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1 GESTIONE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 1. SCOPO La presente procedura definisce le attività svolte a seguito dell analisi delle cause delle non conformità rilevate o potenziali, al fine di: - Rimuovere le cause all origine delle non conformità rilevate, onde evitare il ripetersi delle stesse (azioni correttive) - Eliminare le potenziali cause di non conformità, onde evitare che queste si verifichino (azioni preventive). 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura prevede l analisi delle non conformità rilevate (gestite come descritto nella procedura PG-10) e delle potenziali non conformità, con le conseguente messa in atto di opportune azioni che contribuiscano al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità. Nel caso specifico delle azioni preventive, la valut se sia opportuno o meno intraprenderne nasce non dall analisi delle non conformità rilevate ma dall esame e/o dall interpret di segnali relativi all insorgere di possibili problematiche. Tali segnali possono derivare, ad esempio, da confronti con altre realtà similari, da suggerimenti di Clienti/Utenti, dalle osservazioni effettuate dall Organismo di certific in sede di Verifica Ispettiva e/o dagli auditor interni, ecc. La gestione delle azioni preventive, comunque, al di là della diversa genesi, segue lo stesso percorso delle correttive per cui si può applicare il diagramma di flusso seguente con inizio dal punto 3 (avendo l accortezza di leggere preventive al posto di correttive ). 3. RESPONSABILITÀ Il Rappresentante della Direzione () ha responsabilità di: - analizzare le rilevazioni di non conformità riportate sui mod. PG10-A - redigere il rapporto di analisi - individuare ed attivare le azioni correttive necessarie - verificare e registrare l efficacia delle azioni correttive attuate -, con il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni interessate, ha la responsabilità di: - identificare le potenziali non conformità e le loro cause Ed.1 Rev. 0 del Pag. 1 di 5

2 4. ALLEGATI - valutare la necessità di attuare azioni preventive atte a prevenire il verificarsi delle non conformità - attivare le azioni preventive necessarie, dopo l approv della Direzione - registrare le azioni preventive attuate - verificare e registrare l efficacia dell La Direzione, in sede di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), ha la responsabilità di approvare le azioni preventive proposte per il miglioramento del sistema. Il personale incaricato dell delle azioni correttive o preventive ha il compito di svolgerle nel termine definito in fase di programm. - Mod. A Registro delle azioni correttive e preventive - Mod. B Indice delle azioni correttive e preventive Dirig. Area Amministrativa dott. Alberto Pinto Ed.1 Rev. 0 del Pag. 2 di 5

3 1 Analisi delle Non Conformità 2 Verifica ripetitività NC Ci sono ripetitività? 3 Valut necessità E' necessaria un'? 4 Definizione 5 Programm 6 Attu 7 Registr esito 8 Verifica efficacia Positiva? 9 Definizione azioni integrative 10 Completamento registr Ed.1 Rev. 0 del Pag. 3 di 5

4 ATER BELLU Tabella di specifiche di processo Servizio: DIREZIONE GENERALE Processo: Gestione delle azioni correttive e preventive lità: PG-11 Gestione AC_AP Risorse Umane Attrezzature Mezzi e supporti Materiali Documenti da elaborare Know-How Norme-regole da rispettare Prodotti Cliente o destinatario Parametro / indicatore 1 Analisi delle Non Conformità addetto alla segreteria Raccolta Mod. PG10-A Procedure, Norme, Carta dei servizi, Contratti 2 Verifica ripetitività NC Mod. PG10-A Valut soluzioni 3 Valut necessità Mod. PG10-A Procedure, Norme, Carta dei servizi, Contratti Esito valut 4 Definizione (sez. A B) Azione definita processo 5 Programmazion e (sez. C) Tempi e modalità dell preventiva processo / Resp. 10 giorni Rev. 0 del pag. 4 di 5

5 ATER BELLU Tabella di specifiche di processo Servizio: DIREZIONE GENERALE Processo: Gestione delle azioni correttive e preventive lità: PG-11 Gestione AC_AP Risorse Umane Attrezzature Mezzi e supporti Materiali Documenti da elaborare Know-How Norme-regole da rispettare Prodotti Cliente o destinatario Parametro / indicatore 6 Attu processo le Azione attuata Area o Ufficio interessato 7 Registr Mod. PG11B Numer 8 Verifica efficacia Esito verifica 9 Completamento registr (sez. D) Mod. PG11B Archivi moduli - Rev. 0 del pag. 5 di 5

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