Allegato 1. Procedure gestionali sistema integrato ED. DOC REVISIONE CODICE

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1 Procedure gestionali sistema integrato CODICE REVISNE PR Riesame dei sistemi di gestione PR Gestione dei cambiamenti dei Sistemi di Gestione (change control) PR Gestione della documentazione dei Sistemi di Gestione dell ARPA FVG PR Verifica della conformità legislativa PR Personale PR Gestione della formazione, competenza e consapevolezza in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro PR Ambienti PR Gestione di rifiuti PR Apparecchiature PR Software PR Approvvigionamento PR Selezione fornitori PR Gestione sito web PR Prodotti PR Procedure di prova PR Progettazione di un metodo di prova PR Gestione delle prove in campo di acc. flessibile PR Procedure di processo PR Rapporto di analisi ambientale iniziale PR Gestione dei campioni nel laboratorio multisito PR Gestione dei contratti PR Trasporto dei campioni nel laboratorio multisito PR Rapporto di prova PR Controllo della qualità analitica PR Controllo operativo, sorveglianza e misurazione PR Non conformità PR Gestione dei reclami PR Verifiche ispettive interne PR Azioni correttive e preventive PR Servizi al cliente PR Comunicazione partecipazione e consultazione PR Valutazione degli aspetti ambientali PR Gestione delle emergenze ambientali Istruzioni operative CODICE E D. REVISNE LI DATA V Gestione documento organizzativo Gestione dei campioni in emergenza lims non funzionante

2 04/SCE 05/SCE 09/SCE 10/SCE VAR11/SCE 19/SCE VAR20/SCE VAR21/SCE VAR22/SCE VAR23/SCE VAR24/SCE EDP EDP RIF RIF RIF RIF 04/SCE CQA CQA CQA CQA 06/SCE CQA 10/SCE CQA 11/SCE CQA 12/SCE TAR Gestione risorse aziendali Direttive per l effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà Gestione dei locali adibiti al transito campioni Organizzazione, gestione e conduzione delle verifiche ispettive aia Buone pratiche aziendali Sorveglianza funzionalità estintori Modalità di tacitazione dell allarme di guasto antincendio Abilitazione e mantenimento qualifica del personale del laboratorio Trasmissione documentazione analitica Organizzazione gestione e conduzione delle verifiche ispettive AUA Gestione scheda gestione del rischio Correzione dei dati di qualità dell aria in presenza di superamento dei criteri di azione Registrazione dei prodotti sul lims Gestione e controllo del sistema informativo Predisposizione e gestione del deposito temporaneo Buone pratiche per la gestione dei rifiuti prodotti negli uffici di arpa Raccolta e gestione dei rifiuti speciali prodotti dal SEM Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in sede centrale Calcolo dell incertezza di misura Guida alla validazione dei metodi di prova Carte di controllo Validazione dei dati delle reti di rilevamento della qualità dell aria Post elaborazioni per la valutazione delle previsioni dei parametri atmosferici Gestione ed utilizzo delle bombole di riferimento Gestione materiali, campioni di riferimento e reattivi Taratura e controllo della taratura dello spettrofotometro uvvis

3 TAR TAR TAR 05/SCE TAR 06/SCE TAR 08/SCE TAR 09/SCE TAR 11/SCE TAR 12/SCE TAR 13/SCE TAR 14/SCE TAR 17/SCE TAR 18/SCE TAR 19/SCE PRE PRE PRE PRE 04/SCE PRE 05/SCE PRE 06/SCE ACC Taratura e controllo della taratura del piaccametro Taratura e controllo della taratura del conduttimetro Taratura bipunto analizzatori BTX syentac Verifica/taratura analizzatore benzene air toxic Verifica/taratura analizzatore ossidi azoto tapi 200/200E/T200 Verifica/taratura analizzatore ozono tapi 400/400A/400E/T400 Controllo e taratura sistema BC environnement MP101MC Controllo e taratura flusso BC environnement MP101MC Taratura e verifica dei misuratori di temperatura Verifica uniformità camera termostatica Verifica/taratura BTX SR Verifica metrologica delle bilance Controllo e taratura del flusso PM10 PM2,5 metodo gravimetrico Campionamento acque sotterranee Prelevamento di acque dolci superficiali Campionamento di acque di balneazione Campionamento acque reflue urbane Campionamento acque reflue industriali Campionamento rifiuti Gestione campioni e accettazione dei prodotti sottoposti a specifica in laboratorio Procedure di processo CODICE REVISNE PP Verifica della conformità legislativa in ambito EMAS PP Gestione istruttoria valutazione ambientale strategica (vas) PP Gestione del catasto dei rifiuti PP Gestione istruttoria valutazione impatto ambientale (via) PP Esecuzione di controlli ambientali dei sopralluoghi PP Esecuzione di controlli ambientali-campionamenti PP Previsioni di qualità dell aria

4 PP Gestione delle previsioni meteorologiche numeriche PP Gestione della modellistica applicata alla qualità dell aria PP24.01 Monitoraggio della qualità dell aria ambiente PP Attività tecnico scientifiche propedeutiche al rilascio di PP Autorizzazioni Ambientali (AIA, AUA, AU) Gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburanti PP Gestione attività AUA: verifiche ispettive PP Gestione del catasto delle emissioni in atmosfera PP Attività di vigilanza per incidenti rilevanti PP Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive PP Gestione rilascio pareri per Stazioni Radio Base Linee guida CODICE REVISNE LG Informativa agli enti pubblici sulle modalità di richiesta di parere VAS ad ARPA FVG LG Struttura di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) LG Piani di monitoraggio via delle centraline idroelettriche componente acquatica LG Linee guida tecnico amministrative per le attività di collaudo dei distributori di carburante ai sensi della L.R. 19 del LG Emergenze ambientali LG Popolamento tabelle generali e strutturazione degli archivi LG Popolamento trasporti (lineare, diffuso, porti, aeroporti) LG Popolamento ambiente (biogeniche, agricoltura, foreste) LG Popolamento dati puntuali (industrie, discariche e serbatoi) LG Popolamento diffuse (industriali e riscaldamento) LG Ricognizione e sistematizzazione delle informazioni ambientali Procedure Operative Standard (POS) CODICE REVISNE LG Informativa agli enti pubblici sulle modalità di richiesta di parere VAS ad ARPA FVG LG Metodologia di analisi merceologica sulle raccolte differenziate LG Metodologia di analisi merceologica sui rifiuti indifferenziati LG Struttura di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) LG Linee guida concernenti la redazione di un Piano di Monitoraggio relativo alla procedura di VIA di un attività estrattiva LG Linee guida tecnico amministrative per le attività di collaudo dei distributori di carburante ai sensi della L.R. 19 del

5 LG Emergenze ambientali LG Linee guida di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN e del D. LGS. 81/08 e s.m.i. LG Verifica di sussistenza dell obbligo di presentazione della relazione di riferimento LG Popolamento tabelle generali e strutturazione degli archivi LG Popolamento trasporti (lineare, diffuso, porti, aeroporti) LG Popolamento ambiente (biogeniche, agricoltura, foreste) LG Popolamento dati puntuali (industrie, discariche e serbatoi) LG Popolamento diffuse (industriali e riscaldamento) LG Ricognizione e sistematizzazione delle informazioni ambientali LG Linea guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità

6 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZNI Questo documento è stato firmato da: NOME: TORO ANNA CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G DATA FIRMA: 29/09/ :18:34 IMPRONTA: 2018E1AED3E256872E8D0102A9111C035B7BC5956DC7B7DC4E939734B2B90DB3 5B7BC5956DC7B7DC4E939734B2B90DB37EC131E D05CDE299AA2DE27 7EC131E D05CDE299AA2DE27C8691B6B1B58D507AF2C279DCAFBEFCD C8691B6B1B58D507AF2C279DCAFBEFCD82F61FCAA1ACCB27FDA7A5501A78A79F Atto n. 132 del 29/09/2017