SPORTELLO UNICO EDILIZIA - S.U.E.

Transcript

1 Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE N. 939 Data di registrazione 26/07/2017 SPORTELLO UNICO EDILIZIA - S.U.E. OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO TIPOLOGIA AB CONTENENTE LA DOTAZIONE MINIMA DELL ALLEGATO I DI CUI ALL ART. 1, COMMI 2 E 5 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 15 LUGLIO 2003 N.388, E OBBLIGHI CONSEGUENZIALI IL RESPONSABILE DEL Settore URBANISTICA E PIANIFICAZIONE SUAP DATORE DI LAVORO DLGS 81/08 Richiamato il Decreto Sindacale n 74 del e successivo n. 80 del con il quale l arch. Giovanni Landi è nominato Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione - SUAP comprensivo dell Ufficio Condono Edilizio ai sensi dell art. 107 commi 2 e 3 del DLgs n. 267/2000 e Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08; Richiamato l art.109, comma 2, del d.lgs. n.267/00 e s.m.i.; Richiamato il Regolamento Comunale sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare gli articoli 7 e 8 sulle competenze dei Responsabili di Servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

2 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 Attuazione dell art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni; Richiamato l art. 45, comma 1 che recita il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell attività e delle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza ; Richiamata la determina n. 120 del 16/06/2017 con la quale : si di adottava il provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell art. 192 del D.Lgs 267/2000 e smi; si indiceva ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto conseguente ad indagine di mercato e mediante trattativa diretta con la Farmacia Ammirati Dr. Alberto - P.zza Risorgimento n Pontecagnano Faiano (SA) P. IVA CF. MMRLRT86R15A509B; si impegnava, ai sensi dell art.183 del D.Lgs. n.267/2000, la spesa di seguito indicata, per la fornitura di cassette di primo soccorso la tipologia AB contenente la dotazione minima dell allegato I di cui all art. 1, commi 2 e 5 del Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003 n.388, per l importo di 1,331,48 oltre iva 22% per un totale di 1,660,00, in considerazione dell esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza, sul cap. 1147/2017 esigibilità 2017: Atteso che, in data è stato ottenuto dall'anac il CIG il cui numero attribuito è. Z1F1F007F6; Dato atto che in data che è stato consegnato tutto il materiale ordinato nella quantità e nella specificità concordata; Vista la Fattura n. 7/2017/PA resa regolarmente all'ente e che la stessa risulta corrispondente alle alle condizioni contrattuali per la qualità e tempi di consegna; Visto il Verbale di accertamento n. 31/PLL dell'asl Salerno redatto in seguito all'ottemperanza delle prescrizioni n. 15/PLL del , ottemperanza avvenuta in seguito all'acquisto del materiale sopra richiamato;

3 Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura sopra richiamata, nonché la relativa contravvenzione accertata nel verbale n. 31/PLL del ASL Salerno provvedendo al pagamento di quest'ultimo a mezzo versamento sul c.c.p. n intestato a: Regione Campania servizio Tesoreria Napoli - della somma di euro 1,096,00 (specificando cod. tariffa 2023 e causale verbale delle prescrizioni n. 15/PLL del ) ; Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i. è l arch. Giovanni Landi, Accertato che la spesa complessiva occorrente trova disponibilità ai seguenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale: Capitolo Codifica Bilancio Importo (Euro) Esercizio di esigibilità / ,00 540,00 0,00 0,00 176/ ,00 556,00 0,00 0, /2017 1,660,00 1,660,00 0,00 0,00 Totale 2,756, ,00 0,00 0,00 Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 107, 109 e 147bis del D.lgs. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adattato con delibera di G.C. n. 19 del 27/01/2017; Visti: - il D.Lgs. n. 50/2016; - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; - la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

4 - il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; DETERMINA 1. Liquidare e pagare la somma complessiva di 2.756,00 così ripartita: Farmacia Ammirati Dr. Alberto - P.zza Risorgimento n Pontecagnano Faiano (SA) P. IVA CF. MMRLRT86R15A509B. la somma complessiva di uro 1,660,00 (milleseicentosessanta/00) di cui 299,35 per IVA al 22% come da fattura n. 07/2017/PA per la fornitura di n. 20 cassette di primo soccorso tipologia AB contenente la dotazione minima dell allegato I di cui all art. 1, commi 2 e 5 del Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003 n.388, tramite accredito bancario presso la UBI Banca. Agenzia di Pontecagnano Faiano cod- IBAN IT05Z , Regione Campania servizio Tesoreria Napoli - della somma di euro 1.096,00 (millenovantasei/00) di cui alla contravvenzione accertata nel verbale n. 31/PLL del ASL Salerno provvedendo al pagamento a mezzo versamento sul c.c.p. n intestato a: Regione Campania servizio Tesoreria Napoli - specificando cod. tariffa 2023 e causale verbale delle prescrizioni n. 15/PLL del ) ; nell ambito della disponibilità sullo stesso accertate; Capitolo Codifica Bilancio Importo (Euro) Esercizio di esigibilità / ,00 540,00 0,00 0,00 176/ ,00 556,00 0,00 0, /2017 1,660,00 1,660,00 0,00 0,00 Totale 2,756, ,00 0,00 0, Di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall art. 183 comma 8 del Dlgs 267/2000; 3 - Il responsabile del procedimento è l arch. Giovanni LANDI, Datore di lavoro d.lgs. 81/08; 4 - Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell art. 183 comma 1 del D. L.vo 267/2000, nonché per l emissione dei relativi mandati di pagamento; 5 - Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile della Segreteria per i successivi provvedimenti;

5 6 - La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all art. 183, c. 9, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;. 7 - Trasmettere il presente atto all organismo interno per il controllo preventivo e successivo costituito con delibera di G.C. n. 59 del 13/03/2013, posto sotto la direzione del Segretario Generale ex art. 147bis d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Il Responsabile Giovanni Landi / INFOCERT SPA (atto sottoscritto digitalmente)