COMUNE DI RAVARINO. Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma. Responsabile DI MOLFETTA ROSALBA
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- Eleonora Zamboni
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1 Relazione Previsionale e Programmatica il Periodo Riepilogo Programma Programma 1 N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile DI MOLFETTA ROSALBA Descrizione del programma ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO Motivazione delle scelte Ripensare i servizi migliorare i servizi Finalità da conseguire Investimento Riorganizzare i servizi migliorare il servizio, in quanto il cittadino è creditore della prestazione lavorativa dell'intera struttura comunale Erogazione di servizi di consumo Aumentare la visibilità dei servizi ai cittadini Risorse umane da impiegare Rosalba Di Molfetta, Gherardi Giuliana, Guazzi Zelmira, Borsari Angela, Sighinolfi Francesca, Artioli Nives Risorse strumentali da utilizzare programmi i nformatici Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
2 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO ENTRATE Entrate Specifiche Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di Finanziamento e articolo - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,00 art.sàlvz9'9wq0'9q'w 8.054, , , TOTALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali DIRITTI RILASCIO CARTE D'identità DIRITTI ATTI GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI SEGRETERIA DIRITTI RILASCIO CARTE D'identità DIRITTI ATTI GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICA , , ,00 TOTALE (B) TOTALE (C) , , , TOTALE GENERALE (A + B + C) , , ,00
3 Anno ,00 94, ,00 5, , SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 PROGRAMMA: 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO IMPIEGHI 37,85 Anno 2012 Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) ,00 92, ,00 7, ,00 Anno ,00 96, ,00 3, ,00 40,03 40,17
4 3.4 - Programma 2 N. 2 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile MAZZI LIDIA Descrizione del programma LE INFORMAZIONI E LE RISORSE Motivazione delle scelte Dall' adempimento all'opportunità di organizzazione delle entrate e delle spese al fine di razionalizzare e programmare le scelte politiche- individuazione di nuove fonti di finaziamento Finalità da conseguire Investimento Creare le condizioni affinchè le informazioni, patrimonio dei singoli servizi e delle singole sone, diventino automaticamente patrimonio di tutti, al servizio dell' intera struttura comunale Erogazione di servizi di consumo Programmazione e controllo non solo a livello comunale, ma anche nelle diverse società- unioni-consozi dove il comune partecipa Risorse umane da impiegare Mazzi Lidia,ModenaSilvana, Falconieri Venera, Sighinolfi Enrico Risorse strumentali da utilizzare Programmi la contabilità e la gestione ICI Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
5 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 2 - LE INFORMAZIONI E LE RISORSE ENTRATE Entrate Specifiche Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di Finanziamento e articolo - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 8.054, ICI , ,00 RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI RECUPERI SU ENTRATE PATRIMONIALI , ,00 TOTALE (B) , TOTALE (C) , , , TOTALE GENERALE (A + B + C) , , ,00
6 Anno , , SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 PROGRAMMA: 2 - LE INFORMAZIONI E LE RISORSE IMPIEGHI 3,50 Anno 2012 Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) , ,00 Anno , ,00 3,46 3,55
7 3.4 - Programma 3 N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile DI MOLFETTA ROSALBA Descrizione del programma LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO Motivazione delle scelte Una rete di servizi che coniughi in modo organico i tempi ed i momenti di vita degli individui Finalità da conseguire Investimento Una rete di servizi una società in cui tutti i ciitadini possono partecipare e trovare stimoli e risposte la loro crescita socio-culturale Erogazione di servizi di consumo mantenere i servizi Risorse umane da impiegare Rosalba di Molfetta, Querzè L., Guazzi Z.,Nardini A,. Molinari U., Corradini A., Mantovani S., Soncini M.,,Zucchi Pradella R., Mundo M., Golini F.Piccinini O., sonale a tenpo determinato e pesonale dall'unione Risorse strumentali da utilizzare n.3 scuolabus, n. 1 nido, n.1 scuola materna, n. 1 scuola elementare, n.1 biblioteca, rete in formatica Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
8 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 3 - LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO ENTRATE Entrate Specifiche Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di Finanziamento e articolo - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali PROVENTI SERVIZI MENSA PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA , , ,00 (TRASPORTI) PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE RETTE PRE/POST SCUOLA MATERNA 7.625, CONTRIBUTI INIZIATIVE COMUNALI , , ,00 TOTALE (B) , TOTALE (C) , , , TOTALE GENERALE (A + B + C) , , ,00
9 Anno , ,00 2, , SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3 PROGRAMMA: 3 - LA SOCIETA' LA SCUOLA IL TEMPO LIBERO IMPIEGHI 16,40 Anno 2012 Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) , ,00 1, ,00 Anno , ,00 2, ,00 17,11 17,56
10 3.4 - Programma 4 N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile FERRARI GIACOMO Descrizione del programma SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO Motivazione delle scelte Territorio come ambinte in cui crescere e svilupparsi in modo armonioso Finalità da conseguire Investimento La città come ambiente in cui vivere meglio; lo sviluppo della città e dei servizi collegati ad una forte attenzione all'ambiente generale ed ai momenti privati e sociali di ogni cittadino Erogazione di servizi di consumo Programmare e gestire il territorio, formulazione del PSC Risorse umane da impiegare Ferrari Giacomo, Ponzoni Michela, Sighinolfi Stefania, sonale incaricato specifiche competenze, stage Risorse strumentali da utilizzare SUAP, rete informatica Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
11 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 4 - SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO ENTRATE Entrate Specifiche Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di Finanziamento e articolo - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PROVENTI PER CESSIONE AREE PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE , , ,00 TOTALE (B) TOTALE (C) , , , TOTALE GENERALE (A + B + C) , , ,00
12 Anno ,00 47, , , SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 PROGRAMMA: 4 - SVILUPPO URBANISTICO ED DEL PATRIMONIO IMPIEGHI 2,72 Anno 2012 Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) ,00 98, , ,00 Anno ,00 55, , ,00 1,38 2,49
13 3.4 - Programma 5 N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile SECCHIA MAURIZIO Descrizione del programma CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO Motivazione delle scelte Conservazione ed adeguamento del patrimonio di proprietà migliorare i servizi Finalità da conseguire Investimento Una forte attenzione all'ambiente ed alla conservazione del patrimonio, creano le condizioni una vita migliore anche a livello di unione Erogazione di servizi di consumo Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio gestione del verde, dell'aria anche a l'unione comuni del Sorbara cordinamento della protezione civile Risorse umane da impiegare Secchia Maurizio, Pizzi Daniela, Porrari Pasquale, Ianicello Ciro, Manca Esposito Luciano, Panzani Luisa, Bignardi Cristina, sonale a tempo determinato gruppo comunale la protezione civile Risorse strumentali da utilizzare Rete informatica, coordinamento e gestione in unione di alcuni servizi Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
14 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 5 - CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO ENTRATE Entrate Specifiche Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di Finanziamento e articolo - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI GESTIONE GAS FITTI REALI DIVERSI , , ,00 TOTALE (B) TOTALE (C) , , , TOTALE GENERALE (A + B + C) , , ,00
15 Anno ,00 54, , , SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 PROGRAMMA: 5 - CONSER. MIGLIOR. DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO IMPIEGHI 26,04 Anno 2012 Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) ,00 54, , ,00 Anno ,00 60, , ,00 26,59 24,28
16 3.4 - Programma 8 N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile SOLA STEFANO Descrizione del programma PERSONALE Motivazione delle scelte Magggiore efficienza e conseguente risparmio, o maggiori servizi Finalità da conseguire Investimento Gestione Unica del sonale a livello di Unione Erogazione di servizi di consumo Razionalizzazione Risorse umane da impiegare Sola Stefano, sonale dell''unione stage Risorse strumentali da utilizzare Rete informatica, programmi specifici, gestione unificata, Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
17 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 8 - PERSONALE ENTRATE Entrate Specifiche Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di Finanziamento e articolo - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali TOTALE (B) TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A + B + C) 50
18 Anno SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8 PROGRAMMA: 8 - PERSONALE IMPIEGHI 0,01 Anno 2012 Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) Anno 2013
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