COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO

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1 COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO OGGETTO : ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EDISON S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO NOV - DIC 2014 Determinazione n 53 del Registro Generale n 166 del La sottoscritta Ing. Onnis Valentina, responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale; Vista la delibera G.M. n 89 del 30/12/2013 con la quale si disponeva il trasferimento delle forniture di energia elettrica per gli edifici Comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica da ENI SPA ad EDISON ENERGIA SPA. Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 226 del 31/12/2013 con la quale si disponeva il trasferimento delle forniture di energia elettrica per gli edifici Comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica da ENI SPA ad EDISON ENERGIA SPA a far data dal 01/01/2014. Vista l offerta Sconto pubblica amministrazione Lotto 3 ed il contratto di adesione al servizio energia elettrica stipulato tra EDISON ENERGIA SPA ed il responsabile dell Area Tecnica, legale rappresentante del Comune di Villamar; Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 32 del 28/02/2014, di impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune anno 2014-primo semestre; Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 127 del 03/07/2014, di impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune anno 2014-secondo semestre; Vista la determinazione del responsabile del servizio ufficio tecnico n 250 del 31/12/2014, di ulteriore impegno di spesa in favore di Edison Spa delle somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica per le utenze dell Illuminazione Pubblica; Vista la fattura n del 10/03/2015, dovuta per la fornitura di energia e- lettrica per i consumi ed i servizi di vendita periodo NOV - DIC 2014 delle utenze di seguito in dettaglio specificate dell importo di ,83; Evidenziato che è necessario dover impegnare in favore di EDISON ENERGIA SPA ulteriori somme per i consumi elettrici delle utenze dell illuminazione pubblica e per gli edifici Comunali; Visto il T.U. sull ordinamento degli EE.LL n 267; Visto il provvedimento n 04 del con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell Ufficio Tecnico; Tutto ciò premesso, DETERMINA DI IMPEGNARE in favore di Edison SpA l ulteriore somma di ,46 per i consumi elettrici delle utenze dell illuminazione pubblica Anno 2014 con riferimento al cap CONSUMO

2 ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA del redigendo bilancio 2015 ove sono disponibili da impegnare ,64; DI IMPEGNARE in favore di Edison SpA l ulteriore somma di. 40,37 per i consumi elettrici delle utenze degli edifici Comunali Anno 2014 con riferimento al cap SPESE E.N.E.L. PER UFFICI COMUNALI del redigendo bilancio 2015 ove sono disponibili da impegnare ,50; DI LI in favore di Edison SpA l importo imponibile ed in favore dell erario l relativi alla fattura n del 10/03/2015, dovuta per la fornitura di energia elettrica per i consumi ed i servizi di vendita periodo NOV - DIC 2014 delle utenze di seguito in dettaglio specificate dell importo di ,83 secondo il seguente prospetto: n Edifici Comunali POD Municipio IT001E ,69 293,41 Reperti Archeologici IT001E ,48 9,79 Sala Consiliare IT001E ,79 34,71 TOTALE PARZIALE 1.535,96 337,91 TOTALE 1.873,87 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , ,50 - CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRE- SENTE 40,3 7 0,00 40,37 - Parco Giochi IT001E ,76 78,05 TOTALE 432,81 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , , 7 1 Cimitero IT001E ,75 16,67 TOTALE 92,42 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO

3 / , , , , 3 7 Casa Maiorchina IT001E ,08 17,84 TOTALE 98,92 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , , 8 3 Montegranatico IT001E ,74 13,80 TOTALE 76,54 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , , 2 1 Campo Sportivo IT001E ,87 155,07 TOTALE 859,94 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , , 03 n Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E ,57 Via Cadello IT001E ,91 Via Puglia IT001E ,66 Via Romagna IT001E ,43 Via Antoccia IT001E ,78 Ex ETFAS IT001E ,5 69,34 412,85 399,50 123,79 331, ,14 15,25

4 Vico I Roma IT001E ,61 Via Antoccia IT001E ,9 0,02 Via Romagna IT001E ,4 2,07 Pagode IT001E ,14 Via Marmilla IT001E ,17 Area Mercato IT001E ,58 TOTALE PARZIALE , ,19 0,00 0,46 9,49 533,98 123, ,61 TOTALE ,89 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , / ,0 0 0, , PRE- SENTE ,4 6 0, ,46 - n Area Mercato POD TOTALE SALETTA 1 IT001E ,60 14,87 BOX 4 IT001E ,14 9,49 SALA 1 IT001E ,66 18,63 BOX 1 IT001E ,59 23,67 SALA 2 IT001E ,00 0,00 BOX 2 IT001E ,00 0,00 BOX 3 IT001E ,55 23,44 SALETTA 2 IT001E ,02 87,78 TOTALE PARZIALE 808,56 177,88 TOTALE 986,44 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , , 6 9 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO F.to Ing. Onnis Valentina

5 VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma indicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs , n 267, T.U. degli EE.LL. VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 78/2009 convertito con L. 102/2009. Villamar, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu N. 264 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo come previsto dall art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar Il Responsabile del Servizio F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Villamar Per Copia Conforme Il Responsabile del Servizio Dr. Angelo Augusto Muscas