PIANO DELLA PERFORMANCE ALLEGATO - OBIETTIVI OPERATIVI, INDICATORI E TARGET

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1 PIANO DELLA PERFORMANCE ALLEGATO - OBIETTIVI OPERATIVI, INDICATORI E TARGET

2 Piano della Performance Allegato "Obiettivi operativi, indicatori e target" Anno AUTORITÀ DEL BACINO DEL FIUME PO Note: (1) - attività conclusa, (2) - attività di gestione e monitoraggio, (3) attività sospesa, Id 1 Linea Strategica di Intervento COSTRUIRE IL GOVERNO DI BACINO Id Ob Obiettivo Strategico Ente Id.P Obiettivi Operativi Indicatore triennale 1.1 Rafforzare la cooperazione intergovernativa Incentivare la programmazione negoziata gli accordi di programma i protocolli di intesa target 33% 33% % 2014 anno Obiettivo operativo annuale Indicatore settore Target settore Partecipare ai Contratti di Fiume dell'area numero di processi tecnici milanese e all'accordo di Programma per la città di dedicati Milano e sviluppare le azioni di competenza Partecipare ai Contratti di Fiume dell'area numero di processi tecnici milanese e all'accordo di Programma per la città di dedicati Milano e sviluppare le azioni di competenza Partecipare ai Contratti di Fiume dell'area numero di processi tecnici milanese e all'accordo di Programma per la città di dedicati Milano e sviluppare le azioni di competenza Peso relativo (%) >= 10 >= 10 >= 10 Indicatore Ente Governance di Bacino Attuazione Direttiva Alluvioni Attuazione Piano di Gestione Target Ente Peso per Ente 0,90 0,20 0,90 0,30 0,90 0,40 Stato di avanzamento aprile Stato di avanzamento settembre Risultato dicembre 1.2 Creare forme di governance territoriale Rafforzare le attività permanenti di consultazione pubblica 65% 35% 2013 gestire la fase di partecipazione attiva e di consultazione per le attività di pianificazione in corso gestire la fase di partecipazione attiva e di consultazione per le attività di pianificazione in corso 2.o ciclo partecipazione attiva PBI +elaborazione programma Piano di Gestione delle Alluvioni (PGA) 3.o ciclo di consultazione del Piano 31/07/12 30/04/13 0% 2014 (1) Miglioramento dell'azione dell'adbpo 0,90 0, Condividere le conoscenze e sviluppare i sistemi informativi del bacino Monitoraggio VAS e valutazione di efficacia del Piano di Gestione delle Acque 40% VAS PBI e coordinamento VAS PdG/PTA 40% 2013 VAS PBI 20% 2014 coordinamento VAS PdG/PTA Rapporto preliminare PBI e documento di coordinamento VAS per atto indirizzo primo report VAS PDG Po e Rapporto Ambientale PBI aggiornamento/adeguamento monitoraggio VAS in base a report art 5 30/10/12 30/04/ Potenziare la capacità progettuale e facilitare l'attuazione delle azioni e degli interventi complessivi Monitorare, coordinare e incentivare l'attuazione della pianificazione di bacino 25% 37% % 2014 Coordinamento del PDG con gli strumenti regionali (PTA - PSR - altri P/P) atto di indirizzo generale al Comitato Tecnico Coordinamento del PDG con gli strumenti regionali predisposizione report art 5 (PTA - PSR - altri P/P) stato avanzamento PDG Po Coordinamento del PDG con gli strumenti regionali avvio secondo ciclo di (PTA - PSR - altri P/P) programmazione PDG Po 31/03/12 22/12/ Elaborare il Programma Operativo di Distretto )POD) ed i Programmi operativi Regionali )POR) 50% Completamento del POD e coordinamento dei POR predisposizione del POD 30/06/12 50% 2013 Completamento del POD e coordinamento dei POR predisposizione strumento di monitoraggio dei POR e POD 0% 2014 (2) Attivare un sistema standard di controllo e razionalizzazione delle spese su innovazione e informatizzazione Automatizzare i processi organizzativi, realizzare un nuovo sistema documentale, ridurre i flussi cartacei 35% 35% % % Progetto esecutivo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa Attuazione del progetto esecutivo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa Monitoraggio, verifica ed aggiornamento del progetto esecutivo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa Progetto esecutivo per la riduzione dei flussi cartacei e utilizzo della PEC Redazione di un documento contenente le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa riduzione spesa funzionamento 2013 rispetto Redazione di un documento contenente i dati del monitoraggio Redazione di un documento contenente le misure finalizzate alla riduzione dei flussi cartacei Utilizzo della PEC per corrispondenza in uscita: rispetto /12/12 3,00% 31/12/ /12/12 65 aumento >= 3% 35 Pagina 1

3 Piano della Performance Allegato "Obiettivi operativi, indicatori e target" Id Linea Strategica di Intervento Id Ob Obiettivo Strategico Ente Id.P Obiettivi Operativi Indicatore triennale target anno Obiettivo operativo annuale Indicatore settore Target settore Peso relativo (%) 1.5 Miglioramento dell'azione dell'adbpo in termini di efficienza ed economicità Informatizzare semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa del Servizio "Gestione delle risorse umane" 40% % % 30% % 2014 Attuazione di un progetto esecutivo per la riduzione dei flussi cartacei e utilizzo della PEC Monitoraggio, verifica ed aggiornamento del progetto esecutivo per la riduzione dei flussi cartacei e utilizzo della PEC Realizzazione di un sistema informatizzato finalizzato alla riduzione dei flussi cartacei e al miglioramento dell'azione comunicativa interna Informatizzazione della modulistica amministrativa ad uso interno Ricostruzione storica, analisi e monitoraggio della dotazione organica dell'amministrazione Riduzione documenti cartacei inviati internamente da protocollo 2013 rispetto a Redazione di un documento contenente i dati del monitoraggio Costruzione di un registro informatizzato contenente l'archivio dei provvedimenti segretariali, in sostituzione dell'esistente cartaceo. Inserimento dei provvedimenti Creazione di un sistema informatizzato che permetta l'accesso diretto a ciascun dipendente ai propri dati stipendiali e personali Progettazione e realizzazione di un'area web dedicata all'utenza interna Ricerca e raccolta dati relativi al personale di ruolo che ha prestato e presta servizio presso l'adbpo Realizzazione di un sistema informatizzato contenente i dati raccolti >= 5% 31/12/ /12/12 40 % 10 30/04/ 50 31/12/ /06/ /12/ % Monitoraggio e ricerca dei dati stipendiali relativi ai dipendenti dell'adbpo Raccolta e catalogazione dei dati rilevati 31/12/ MITIGARE IL RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO VALORIZZARE IL TERRITORIO E LE FASCE FLUVIALI 2.1 Attuare e aggiornare il PAI Informatizzare, semplificare e razionalizzare la gestione della situazione previdenziale dei dipendenti Adeguare il PAI alla Direttiva 2007/60 40% % Quantificare lo stato Sviluppare il quadro conoscitivo delle degli ambienti delle Aree protette fasce fluviali 25% % 35% 15% Informatizzazione della situazione previdenziale dei dipendenti. Gestione di un sistema informatizzato di monitoraggio della situazione previdenziale dei dipendenti Gestione delle Alluvioni. Valutazione e attività Creazione di un documento informatizzato per la catalogazione dei dati raccolti Inserimento dei dati retributivi, previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti Inserimento dei dati retributivi, previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti 30/06/ >=5% dei dipendenti in organico >=50% dei dipendenti in organico 40 relazione tecnica 30/03/12 preliminari Gestione delle Alluvioni Mappatura della Parere del Comitato Tecnico 30/12/12 pericolosità con il metodo completo da Progetto esecutivo Gestione delle Alluvioni Mappatura del rischio da Parere del Comitato Tecnico 30/12/12 Progetto esecutivo Verifica sismica delle arginature in destra Po Analisi di stabilità Parere del Comitato Tecnico 30/12/ Gestione delle Alluvioni Redazione definitiva delle Parere del Comitato Tecnico 30/06/13 mappe sulla base degli esiti della consultazione 2013 pubblica Verifica sismica delle arginature in destra Po Valutazione tecnica degli esiti della attività relazione tecnica 30/12/ Gestione delle Alluvioni Progetto esecutivo per la Parere del Comitato Tecnico 31/12/ redazione del Piano Alluvioni Verifica sismica delle arginature in destra Po Rapporto finale e proposte di intervento Parere del Comitato Tecnico 30/12/14 Atto indirizzo per gestione aree protette del distretto predisposizione linee di indirizzo comuni per atto d'indirizzo 30/10/12 40% 2013 Atto indirizzo per gestione aree protette del monitoraggio applicazione distretto atto indirizzo 31/12/13 0% 2014 (2) Pagina 2

4 Piano della Performance Allegato "Obiettivi operativi, indicatori e target" Id Linea Strategica di Intervento Id Ob Obiettivo Strategico Ente Id.P Obiettivi Operativi Indicatore triennale target anno Obiettivo operativo annuale Indicatore settore Target settore Peso relativo (%) 4 TUTELARE LE ACQUE Bilancio Idrico Valutazione e attività preliminari Relazione tecnica 30/03/ Completare e aggiornare la pianificazione e attuare le direttive europee sulle acque Quantificare lo stato dei corpi idrici Sviluppare il Piano di bilancio delle risorse idriche Revisionare le direttive tecniche PAI con riferimento al Piano di Gestione Sviluppare il quadro conoscitivo delle acque Direttiva tecnica espressione pareri sulle concessioni d'uso delle risorse idriche 70% Bilancio Idrico Redazione del bilancio idrico e stima del saldo idrico; Identificazione e/o quantificazione delle criticità dell equilibrio del bilancio idrico e dell uso della risorsa Bilancio Idrico Programma di azione Parere del Comitato Tecnico 30/06/12 Parere del Comitato Tecnico 30/09/12 20% 2013 Piano di Bilancio Idrico Parere del Comitato Tecnico 30/12/13 10% 2014 % Piano di Bilancio Idrico Implementazione del PBI a livello regionale e locale Relazione tecnica Attuare l'istruttoria per l'approvazione del CI della Direttiva Portata obiettivo a Pontelagoscuro Art. 14 Parere del Comitato Tecnico 30/12/12 dell Allegato 1 alla Deliberazione di CI n. 1/2010 Attuare l'istruttoria per l'approvazione del CI delle integrazioni alle Direttive PAI Art. 13 dell Allegato 1 alla Deliberazione di CI n. 1/2010 Parere del Comitato Tecnico 30/12/12 0% 2013 (2) 0% 2014 % Data base istanze concessioni - settore risorse idriche Implementazione data base 30/12/12 0% 2013 (1) 0% 2014 % Direttiva tecnica - acque superficiali e sotterranee Parere del Comitato Tecnico 30/12/12 0% 2013 (2) 0% Attuare azioni strutturali e non strutturali per la tutela delle acque Implementare il modello di gestione del bilancio idrico del bacino del Fiume Po (progetto PEDRO) Realizzare un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana 50% 25% % 2014 Avvio dei tavoli tecnici di lavoro per l'utilizzo e la sperimentazione del modello di supporto alle processi tecnici dedicati decisioni per la prevenzione delle magre del fiume >= 5 Po Processi tecnici dedicati Avvio dei tavoli tecnici di lavoro per l'utilizzo e la sperimentazione del modello di supporto alle decisioni per la prevenzione delle magre del fiume Po Processi tecnici dedicati processi tecnici dedicati >= 5 Avvio dei tavoli tecnici di lavoro per l'utilizzo e la sperimentazione del modello di supporto alle processi tecnici dedicati decisioni per la prevenzione delle magre del fiume >= 5 Po Processi tecnici dedicati 20% Accordo con soggetti interessati aree pilota stipula accordo e sistematizzazione dati/conoscenze per Progetto di PBI 31/12/12 40% 2013 Accordo con soggetti interessati aree pilota inserimento dati piezometrie area pilota 40% 2014 modello completamento modello 5 SOSTENERE L'AZIONE LOCALE 5.2 Realizzare le condizioni per mantenere e migliorare la qualità della vita Sviluppare analisi economica sull'utilizzo idrico per attuazione Piano di gestione 34% 33% 2013 Sviluppare analisi economica per elaborazione ed attuazione strumenti di pianificazione Sviluppare analisi economica per elaborazione ed attuazione strumenti di pianificazione completamento analisi economica 2.o livello con proposta finanziamento PdG analisi economica distretto per report art 5 31/12/12 22/12/13 33% 2014 Sviluppare analisi economica per elaborazione ed attuazione strumenti di pianificazione avvio analisi per secondo ciclo di programmazione PDG Po Pagina 3

5 Piano della Performance Allegato "Obiettivi operativi, indicatori e target" Id Linea Strategica di Intervento Id Ob Obiettivo Strategico Ente Id.P Obiettivi Operativi Indicatore triennale target anno Obiettivo operativo annuale Indicatore settore Target settore Peso relativo (%) 5.3 Incentivare la fruizione delle risorse ambientali e storico culturali e lo sviluppo delle attività produttive ecocompatibili % Promuovere lo sviluppo di coltivazioni eco-compatibili e delle buone-pratiche agricole 30% % 2014 promuovere nei P/P regionali le misure agroambientali del PDG e del PBI promuovere nei P/P regionali le misure agroambientali del PDG e del PBI promuovere nei P/P regionali le misure agroambientali del PDG e del PBI tavolo consultazione permanente acqua/agricoltura/ambiente tavolo consultazione permanente acqua/agricoltura/ambiente tavolo consultazione permanente acqua/agricoltura/ambiente >=3 >=3 >=4 Pagina 4

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