CITTA' DI AGROPOLI Provincia di Salerno SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

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1 Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi dell'anno 2014 relativi alla scelta dei contraenti per l affidamento di lavori, forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto aprile 2006, n (Articolo 1, commi 16, lettera b), e 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ) N. OGGETTO DEL BANDO STRUTTURA PROPONENTE > OPERATORI INVITATI Area lavori pubblici AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'I.V.A. TEMPI COMPLETAMENTOP ROCEDIMENTO 1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ASSICURAZIONI FIAT PANDA E CICLOMOTORE PIAGGIO LIBERTY E TASSA DI POSSESSO CICLOMOTORE IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI. VITTORIA ASSICURAZIONI - SUB AGENZIA 2 - MARCO PETILLO C.DA MATTINE ,00 30 GG 2 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO". MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 16,03 30 GG 3 IMPEGNO PER STIPULA ABBONAMENTO DI MODULISTICA ON LINE "AMMINISTRAZIONE GENERALE " CIG. Z2A0E04CB5. INTERCOM - SAN PIETRO AL TANAGRO 700,00 4 IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO" MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 390,00

2 5 IMPEGNO PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE LASER MARCA LEXMARK MODELLO CX410DE - CIG. ZF590E2749E. 6 IMPEGNO PER KIT FIRMA DIGITALE. CIG. Z1D0E4D9EC 7 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER KIT FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DEL 25/04/2014 E PER INTITOLAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE. IMPEGNO PER FORNITURA CARTUCCIA PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO COMMERCIO IMPEGNO PER ACQUISTO KIT COMPLETO GONFALONE DEL COMUNE. CIG. ZAD0F0FAA9 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO INTERNET "MODULISTICA ON LINE " AREA ATTIVITA' ECONOMICA E POLIZIA LOCALE". IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DEL 2 GIUGNO 2014 (FESTA DELLA REPUBBLICA). IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE PER AUTOMEZZI MESSI COMUNALI ANNO OLIVETTI LA GRECA - VIA PIO X - CST SISTEMI SUD S.R.L. CAPACCIO CST SISTEMI SUD S.R.L. CAPACCIO 409,3 2,00 32,00 VARIE DITTE LOCALI 1.500,00 90 GG LA GRECA ANGELO E C. S.A.S. -VIA PIO X- INTERCOM - SAN PIETRO AL TANAGRO LA GRECA ANGELO E C. S.A.S. -VIA PIO X- INTERCOM - SAN PIETRO AL TANAGRO 90,16 2,250,00 55,73 49,00 VARIE DITTE LOCALI 737,70 90 GG IP - GALLO ATTILI - VIA LITORANEA - 650,00 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE GEOM. MASTROGIOVANNI GUIDO PER ILIEVO STRUMENTALE AREA MERCATO SETTIMANALE E REDAZIONE PLANIMETRIA. GEOM. GUIDO MASTROGIOVANNI - VIA BATTISTI, 22 - (sa) 1,500,00

3 IMPEGNO PER INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERROGAZIONE DATI INERENTI BANCHE DATI ANAGRAFICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO ALL'APPLICATIVO "PICO" PER UN ANNO PRESSO FORMANGEMENT. IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2014 IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA DELIBERAZIONI, DETERMINE ED ATTI VARI. IMPEGNO PER STIPULA ABBONAMENTO ON LINE DITTA INTERCOME PER MODULISTICA ON LINE - AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2015 IMPEGNO PER FORTNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI UFFICI PRESIDENZA C.C., GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI PRESSO DITTA EURO 2002 ARREDAMENTI PALLADINO - CIG.Z IMPEGNO PER FORNITUA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTI E MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZI MESSI COMUNALI PER ANNO 2014 IMPEGNO PER FORNITURE, SERVIZI, RINNOVO ABBONAMENTI PER UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE. PROGETTI INFORMATICI DELLA D.SSA MONICA FINAMORE - VIA BELVEDERE 101, FORMANAGEMENT - VIA DESSI 40, ROMA 614,75 250,00 VARIE DITTE LOCALI 491,00 90 GG DITTE CONVENZIONATE 1,475,00 CONSIP INTERCOM - SAN PIETRO AL TANAGRO DITTE LOCALI 1,257,7 ARREDAMENTI PALLADINO - OGLIASTRO CILENTO 4,99,00 694,00 90 GG VARIE DITTE LOCALI 301,50 90 GG IP DI GALLO ATTILIO - VIA LITORANEA - 334,47 VARIE DITTE LOCALI 1,044,26

4 IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI. VARIE DITTE LOCALI 19,67

5 forniture e servizi, decreto legislativo 12 SOMME LIQUIDATE I.V.A. COMPRESA 15,00 205,00 54,00 476,00

6 500,00 351,36 39,04 1,229,50 110,00 2,750,00 6,00 607,56 900,00

7 750,00 305,00 47,00 1,534,61 6,097,56

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