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- Clemente Bini
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1 natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000, /01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372, /01/2019 Tim S.p.a. Uscite correnti spese telefoniche 201, /01/2019 Activa s.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.147, /01/2019 Activa s.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 107, /01/2019 Jam S.r.l. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 140, /01/2019 Cir food coop. Italiana ristorazione s.c. Uscite correnti buoni pasto per dipendenti 778, /01/2019 Tama service S.p.a. Uscite correnti spese di pulizia 59, /02/2019 Fontanive Manuela Uscite correnti prestazioni di terzi 61, /02/2019 Pichler Claudia Uscite correnti prestazioni di terzi 61, /02/2019 Sartori Ermanno Uscite correnti prestazioni di terzi 154, /02/2019 Stanchina Romano Uscite correnti Compensi amministratori 385, /02/2019 Benedetti Rosaria Uscite correnti prestazioni di terzi 109, /02/2019 Cescatti Gianfranco Uscite correnti prestazioni di terzi 201, /02/2019 Gallo Massimo Uscite correnti prestazioni di terzi 123, /02/2019 Servizi Imprese C.A.F. S.r.l. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 356, /02/2019 Da Col Anita Uscite correnti prestazioni di terzi 6.288, /02/2019 Spigas S.r.l. Uscite correnti utenze - gas naturale 1.727, /02/2019 Demonti Gabriella Uscite correnti prestazioni di terzi 312, /02/2019 Pilut Flavia Maria Uscite correnti prestazioni di terzi 100, /02/2019 Supermercati Poli S.p.a. Uscite correnti acquisto materiale didattico 24, /02/2019 Supermercati Poli S.p.a. Uscite correnti acquisto materiale didattico 17, /02/2019 Supermercati Poli S.p.a. Uscite correnti acquisto materiale didattico 11, /02/2019 Supermercati Poli S.p.a. Uscite correnti acquisto materiale didattico 61, /02/2019 Nadalini Flor S.a.s. Uscite correnti Spese varie 240, /02/2019 Hotel America S.r.l. Uscite correnti Spese di ospitalità 68, /02/2019 Jam session S.a.s. Uscite correnti Noleggio impianti 980, /02/2019 Sadesign S.n.c. Uscite correnti Pubblicità e promozione 1.358, /02/2019 Delta Informatica S.p.a. Uscite correnti Canone di manutenzione 5.139, /02/2019 Delta Informatica S.p.a. Uscite correnti Canone di manutenzione 338, /02/2019 Tama service S.p.a. Uscite correnti spese di pulizia 1.988,90
2 natura 42 08/02/2019 Kyocera Document solutions italia S.p.a. Uscite correnti noleggio impianti, attrezzature ed altri 613, /02/2019 Kyocera Document solutions italia S.p.a. Uscite correnti noleggio impianti, attrezzature ed altri 169, /02/2019 Kyocera Document solutions italia S.p.a. Uscite correnti noleggio impianti, attrezzature ed altri 523, /02/2019 Formaggi Trevalli S.n.c. Uscite correnti acquisto materiale didattico 210, /02/2019 Villotti S.r.l. Uscite correnti Canone di manutenzione 150, /02/2019 Prima S.r.l. Uscite correnti Progettazione grafica 120, /02/2019 Supermercati Poli S.p.a. Uscite correnti acquisto materiale didattico 104, /02/2019 Supermercati Poli S.p.a. Uscite correnti acquisto materiale didattico 53, /02/2019 Hotel America S.r.l. Uscite correnti Spese di ospitalità 68, /02/2019 Hotel America S.r.l. Uscite correnti Spese di ospitalità 275, /02/2019 Oinokoe S.r.l. Uscite correnti acquisto materiale didattico 32, /02/2019 Paternoster Andrea Uscite correnti acquisto materiale didattico 94, /02/2019 Consorzio Lavoro Ambiente s.c. Uscite correnti Prestazioni servizi vari 930, /02/2019 Assoservizi S.r.l. Uscite correnti Costi di aggiornamento personale 555, /02/2019 Delta Informatica S.p.a. Uscite correnti Canone di manutenzione 1.125, /02/2019 Cir food coop. Italiana ristorazione s.c. Uscite correnti buoni pasto per dipendenti 1.145, /02/2019 Cir food coop. Italiana ristorazione s.c. Uscite correnti buoni pasto per dipendenti 64, /02/2019 Net Wise S.r.l. Uscite correnti Pubblicità e promozione 150, /02/2019 Net Wise S.r.l. Uscite correnti Pubblicità e promozione 256, /03/2019 Buratti Giorgio Uscite correnti prestazioni di terzi 473, /03/2019 Servizi Imprese C.A.F. S.r.l. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 1.867, /03/2019 Di Braida S.a.s. Uscite correnti prestazioni di terzi 310, /03/2019 Biasior Uscite correnti prestazioni di terzi 263, /03/2019 Mattarei Roberto Uscite correnti prestazioni di terzi 99, /03/2019 Lenzi Raffaella Uscite correnti prestazioni di terzi 108, /03/2019 Oss Lucia Uscite correnti prestazioni di terzi 108, /03/2019 Bonafini Emanuele Uscite correnti Compensi collegio sindacale 3.206, /03/2019 Brunello Andrea Uscite correnti prestazioni di terzi 742, /03/2019 Garofolin Antonio Uscite correnti prestazioni di terzi 172, /03/2019 Gbsapri S.p.a. Uscite correnti Assicurazioni varie 440, /03/2019 Gbsapri S.p.a. Uscite correnti Assicurazioni varie 533,45
3 natura 78 01/03/2019 Gbsapri S.p.a. Uscite correnti Assicurazioni varie 1.080, /03/2019 Gbsapri S.p.a. Uscite correnti Assicurazioni varie 1.368, /03/2019 Gbsapri S.p.a. Uscite correnti Assicurazioni varie 2.464, /03/2019 Gbsapri S.p.a. Uscite correnti Assicurazioni varie 2.700, /03/2019 Gubert Francesco Uscite correnti prestazioni di terzi 758, /03/2019 Gubert Francesco Uscite correnti prestazioni di terzi 505, /03/ grammi S.r.l. Uscite correnti prestazioni di terzi 630, /03/2019 Cagol Sergio Uscite correnti prestazioni di terzi 1.197, /03/2019 Pucci Filomena Uscite correnti prestazioni di terzi 680, /03/2019 Mazzoldi e Sorgente studio legale Uscite correnti prestazioni di terzi 530, /03/2019 Senatore Stefano Uscite correnti prestazioni di terzi 56, /03/2019 Bertoli Miria Uscite correnti prestazioni di terzi 538, /03/2019 Bertoli Miria Uscite correnti prestazioni di terzi 816, /03/2019 Schmohl Marina Uscite correnti prestazioni di terzi 224, /03/2019 Benati Paolo Uscite correnti prestazioni di terzi 624, /03/2019 Armani Jessica Uscite correnti prestazioni di terzi 900, /03/2019 Miori Walter Uscite correnti prestazioni di terzi 501, /03/2019 Miori Walter Uscite correnti prestazioni di terzi 1.146, /03/2019 Miori Walter Uscite correnti prestazioni di terzi 1.250, /03/2019 Servizi Imprese C.A.F. S.r.l. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 402, /03/2019 Dolomiti energia S.p.a. Uscite correnti utenze - acqua 110, /03/2019 Edison enerrgia S.p.a. Uscite correnti utenze - energia elettrica 656, /03/2019 Tim S.p.a. Uscite correnti spese telefoniche 46, /03/2019 Tim S.p.a. Uscite correnti spese telefoniche 57, /03/2019 Tim S.p.a. Uscite correnti spese telefoniche 34, /03/2019 Tim S.p.a. Uscite correnti spese telefoniche 83, /03/2019 Tim S.p.a. Uscite correnti spese telefoniche 153, /03/2019 Tim S.p.a. Uscite correnti spese telefoniche 46, /03/2019 Poste Italiane Uscite correnti spese postali 2.000, /03/2019 Supermercati Poli S.p.a. Uscite correnti acquisto materiale didattico 25, /03/2019 C.C.I.A.A. di Trento Uscite correnti prestazioni per servizi vari ,00
4 natura /03/2019 Moar S.r.l. Uscite correnti acquisto materiale didattico e cancelleria 985, /03/2019 Activa S.c. Uscite correnti Prestazioni per servizi vari 2.938, /03/2019 Activa s.c. Uscite correnti Prestazioni per servizi vari 3.087, /03/2019 Cir food coop. Italiana ristorazione s.c. Uscite correnti buoni pasto per dipendenti 1.062, /03/2019 Tama service S.p.a. Uscite correnti spese di pulizia 1.988, /03/2019 Net Wise S.r.l. Uscite correnti Pubblicità e promozione 173, /03/2019 Mercurio s.c. Uscite correnti Pubblicità e promozione 900, /03/2019 Dolomiti energia S.p.a. Uscite correnti utenze - rifiuti urbani 409, /03/2019 Di Braida S.a.s. Uscite correnti prestazioni di terzi 310, /03/2019 Bioanalisi Trentina S.r.l. Uscite correnti prestazioni di terzi 372, /03/2019 Corrà Massimo Uscite correnti prestazioni di terzi 312, /03/2019 Corrà Massimo Uscite correnti prestazioni di terzi 266, /03/2019 Peterlana Massimo Uscite correnti prestazioni di terzi 595, /03/2019 Lenzi Raffaella Uscite correnti prestazioni di terzi 72, /03/2019 Lenzi Raffaella Uscite correnti prestazioni di terzi 108, /03/2019 Oss Lucia Uscite correnti prestazioni di terzi 72, /03/2019 Oss Lucia Uscite correnti prestazioni di terzi 108, /03/2019 Benazzolli & Partners S.r.l. Uscite correnti prestazioni di terzi 1.040, /03/2019 Live Art S.n.c. Uscite correnti prestazioni di terzi 700, /03/2019 Eursicur Uscite correnti prestazioni di terzi 130, /03/2019 Ambrosi Giuliano Uscite correnti prestazioni di terzi 936, /03/2019 Malesardi Paolo Uscite correnti prestazioni di terzi 106, /03/2019 Spigas S.r.l. Uscite correnti utenze - gas naturale 2.448, /03/2019 Magi Andrea Uscite correnti prestazioni di terzi 845, /03/2019 Zadra Massimo Uscite correnti prestazioni di terzi 80, /03/2019 Gubert Francesco Uscite correnti prestazioni di terzi 379, /03/2019 Barison Gian Paolo Uscite correnti prestazioni di terzi 515, /03/2019 Benati Paolo Uscite correnti prestazioni di terzi 676, /03/2019 Benati Paolo Uscite correnti prestazioni di terzi 1.622, /03/2019 Benati Paolo Uscite correnti prestazioni di terzi 2.839, /03/2019 Giovannini Paolo Uscite correnti prestazioni di terzi 725,40
5 natura /03/2019 Lombardi Davide Uscite correnti prestazioni di terzi 291, /03/2019 Libardi Gianpaolo Uscite correnti prestazioni di terzi 856, /03/2019 Fadanelli Livio Uscite correnti prestazioni di terzi 514,56
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
categoria FORNITORE mandato mandato
natura 180 11.04.2017 SERVIZI IMPRESE - C.A.F. S.R.L. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 391,25 181 11.04.2017 CITTADINI DELL'ORDINE Uscite correnti canoni di manutenzione 347,00 183 11.04.2017
N. mandato. data mandato
natura 576 02.10.2017 ANDREAZZI DANIELA Uscite correnti prestazioni di terzi 1.419,26 576 02.10.2017 CECCON PIEREMILIO Uscite correnti prestazioni di terzi 2.833,70 576 02.10.2017 DONINI MARCO Uscite correnti
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
19/09/ /09/2016 BARISON GIAN PAOLO CF: BRSGPL70L09L378F PIva: docenza 372,00 Lettera d'incarico: libero professionista
inizio fine A Dati fiscali Oggetto Importo Incarico Tipologia 04/07/2016 30/11/2016 DA COL ANITA CF: DCLNTA57R64L378X PIva: 01936270220 coordinamento 2.500,00 Lettera d'incarico: libero professionista
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 242 DI DATA 22 Novembre 2017 OGGETTO: Costituzione commissioni
Opificio delle Pietre Dure
Bilancio di 1 Parte I - Entrate TITOLO : CATEGORIA : 0.1.0. CATEGORIA : 0.2 Avanzo di amministrazione 0.1.0.2.2 TITOLO : 1 fondo iniziale di cassa Totale Titolo 0.2. CATEGORIA : 2.1 Entrate Contributive
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
Dati sui pagamenti - I trimestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
Musei Reali di Torino PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 765.062,98 3.292.235,00 3.873.40 4.638.462,98 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 765.045,55 2.470.085,00 3.244.80 4.009.845,55
inizio fine A Dati fiscali Oggetto Importo Incarico Tipologia 27/07/ /10/2015 ANDREAZZI DANIELA CF: NDRDNL51L46L378Q docenza 480,00 Lettera
inizio fine A Dati fiscali Oggetto Importo Incarico Tipologia 27/07/2015 08/10/2015 ANDREAZZI DANIELA CF: NDRDNL51L46L378Q docenza 480,00 Lettera d'incarico: collaborazione occasionale 28/07/2015 10/10/2015
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
Pag. 1 / MISSIONE 011 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO " ENRICO FERMI "
A 01 Funzionamento amministrativo generale 4.283,43 4.283,43 02 Finanziamenti dello Stato 27.462,66 01 Dotazione ordinaria 27.462,66 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 9.00 03 Provincia
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C.
Pag. 1 01 Personale 89.518,44 42.731,67 42.731,67 0,00 46.786,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Altre spese di personale 73.930,75 32.380,13 32.380,13 0,00 41.550,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Incarichi
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2017 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 4.600,02 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR.CENTRALE 415,44
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
Dati sui pagamenti - I semestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 Pag. 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione,
Dati sui pagamenti II trim. 2018
1 03/04/2018 85,43 ENI S.p.A. Acquisto beni e servizi 2 03/04/2018 39,12 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Acquisto beni e servizi 3 03/04/2018 2.773,59 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 03/04/2018 25.137,44 DOLOMITI
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017 (decreto MEF del 27/03/2013)
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 275 DI DATA 12 Dicembre 2017 OGGETTO: Costituzione commissioni
U S C I T E GESTIONE DI COMPETENZA DIFFERENZE RISPETTO DIFFERENZE RISPETTO VARIAZIONI ALLE PREVISIONI GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
U S C I T E GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI GESTIONE DI CASSA DIFFERENZE RISPETTO DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI VARIAZIONI SOMME IMPEGNATE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI ALLE PREVISIONI
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
Pag. 1 01 Personale 61.105,58 28.532,41 28.532,41 0,00 32.573,17 2.756,90 2.756,90 2.251,71 505,19 505,19 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 13.508,67 3.571,40 3.571,40 0,00 9.937,27 0,00 0,00
RESIDUI PASSIVI/ATTI VI DA GESTIONE DI COMPETENZA RESIDUI PASSIVI/ATTIV TOTALE PAGAMENTI/RISC OSSIONI ANNI PRECEDENTI
N.B. QUESTO FOGLIO E' COMPLETAMENTE AUTOMATICO Belluno 2011 USCITE: PREVISIONI ISC RISC ISC V I TOTALI I SETTORE: 1 FUNZIONAMENTO (I SETTORE) 1 IMPIANTI 1 2 MACCHINE ELETTRICHE ED 1.20 674,90 674,90 ELETTRONICHE
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
LICEO STATALE "ISABELLA GONZAGA"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 197.354,69 197.354,69 01 NON VINCOLATO
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.627,76 02 Vincolato 17.627,76 02 Finanziamenti dello Stato 4.124,35 01 Dotazione ordinaria
Liceo scientifico "Leonardo Da Vinci"
2 A A BECCARA LAURA TEDESCO 1.61 PRIMO PIANO ALA OVEST 16.00-18.00 BERTOLI ELENA ITALIANO 1.12 PRIMO PIANO ALA NORD 16.30-18.00 BIANCHI ENZO SCIENZE 1.04 PRIMO PIANO ALA NORD 16.00-18.00 BURATTI FRANCO
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
Pag. 1 01 Personale 964,70 964,70 0,00 964,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,70 10 Altre spese di personale 726,98 726,98 0,00 726,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,98 1 - Incarichi conferiti a personale 449,53
Bilancio di Previsione anno 2013 ENTRATE EFFETTIVE. Entrate
Pag. 1 SEZ. 0 CAT. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo di amministrazione es. precedente 116.697,76 116.697,76 TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015
Pag. 1 / MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 Pag. 9
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 Pag. 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle Imprese PROGRAMMA 005 Regolamentazione, Incentivazione del settori Imprenditoriali, riassetti
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.356,74 02 Vincolato 4.356,74 05 Contributi da Privati 500,00 04 Altri vincolati 500,00
Conto Consuntivo anno 2011
Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno SEZ.0 CAT.0 AVANZO PRESUNTO DI
Liceo scientifico "Leonardo Da Vinci"
1 A ANTONAZZO SIMONA STORIA 1.09 PRIMO PIANO ALA NORD 16.00-18.00 BERTAGNOLLI MARIA GRAZIA TEDESCO 1.13 PRIMO PIANO ALA NORD 16.00-18.00 BERTOLI ELENA ITALIANO -LATINO 1.12 PRIMO PIANO ALA NORD 16.30-18.00
Conto Economico. Costi Conto Descrizione Saldo. Ricavi. Esercizio. 10-ago-18 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. Partita IVA:
10 COSTI DELLA PRODUZIONE 10.01 ACQUISTI DI BENI PER EROGAZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI 10.01.01 Materiali per manutenzione reti irrigue 10.01.01.0000001 Materiali per manutenzione reti irrigue 173.848,18
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
MUSEO NAZIONALE ROMANO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Pagina 1 di di Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 1-1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1 - FUNZIONAMENTO 1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1000.0 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 40.000,00
RAFFRONTO SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO/CONSUNTIVO 2010/2011
CONSORZIO DI GESTIONE I BORGHI DI GARDA RESORT VILLAGE Periodo 01/05/2010-30/04/2011 VIA MASACCIO 18, BRESCIA CAPITALE SOCIALE EURO 13.500 N ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA N. 022494 70986 RAFFRONTO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ( 1) TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.544.483,63 2.782.597,35 2.029.419,36 794.095,73 1.765.143,27 971.047,54 ( 1.1) FUNZIONAMENTO 838.013,44 1.452.068,89 1.115.212,11 502.986,70
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Dati sui pagamenti IV trimestre 2018
1032501592 01/10/2018 1.852,00 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501593 01/10/2018 228,67 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501594 01/10/2018 56,31 ENI S.p.A. Acquisto beni
Allegato F. Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del Bilancio di Esercizio 2018 Prospetto dati SIOPE
Allegato F Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del 17.04.2019 Bilancio di Esercizio 2018 Prospetto dati SIOPE Pagine 8 (compresa la copertina) INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000748020 Ente Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Bilancio di Previsione Assestato anno 2013
Entrate Pag. 1 SEZ. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 00 Avanzo di amministrazione es. precedente 349.902,57 349.902,57 TIT. 1 CAT. 1 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.949,75 01 Non Vincolato 29.979,93 02 Vincolato 969,82 02 Finanziamenti dallo Stato 24.703,69 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) VIA ROMA 8 C.F C.M. MIIC8A4009
01 - Personale 5.710,50 48,00 5.758,50 0,00 400,00 5.358,50 5.658,50 100,00-5.258,50 01 - Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali
Rendiconto gestionale Esercizio 2015
Rendiconto gestionale Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
Importo di aggiudicazione. ZPPSVT66T43I754R Salvatrice Zappalà 45,00 05/03/ /03/ ,00 13
Struttura proponente Oggetto della spesa CF aggiudicatario Aggiudicatario / Affidatario Importo di aggiudicazione data inizia data fine Importo somme liquidate Scelta contraente Missione MZZGFR75T21I754X
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE
Pag. 1 01 Personale 29.270,46 23.894,12 23.894,12 0,00 5.376,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.555,09 7.327,79 7.327,79 0,00 1.227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
Deliberazione del Consiglio di Gestione
Deliberazione del Consiglio di Gestione Numero 48 del 07-11- Oggetto: TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) / L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:30,
Conto Consuntivo anno 2013
Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno SEZ.0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/ CIRC. MEF 27/2015
Pag. 1/A DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali di revisione,
Conto Economico. Costi Conto Descrizione Saldo. Ricavi. Esercizio. 20-lug-17 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. Partita IVA:
10 COSTI DELLA PRODUZIONE 10.01 ACQUISTI DI BENI PER EROGAZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI 10.01.01 Materiali per manutenzione reti irrigue 10.01.01.0000001 Materiali per manutenzione reti irrigue 208.897,39
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO VIA B. LESEN,2
Esercizio finanziario A 01 Funzionamento amministrativo generale 14.123,04 01 Non vincolato 11.123,04 3.00 02 Finanziamenti dello Stato 5.672,00 01 Dotazione ordinaria 1 - Contributo ordinario 24 - Finanziamento
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
A 01 Funzionamento amministrativo generale 01 Personale 0,00 638,00 638,00 638,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministra 0,00 638,00 638,00 638,00 638,00 0,00 0,00
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA. Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2010 delle spese
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA Allegato tecnico al bilancio pluriennale 21 delle spese STRATEGIA 1 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA
PROG DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 933.867,92 3.661.991,49 3.987.276,87 4.921.144,79 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 528.014,26 2.232.251,57 2.500.376,87 3.028.391,13
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
F.S Gettoni di presenza partecipazione adunanze organi collegiali , ,00 200, ,00
F.Q. Disavanzo di amministrazione F.R. Ripianamento disavanzo programmato F.S. USCITE F.S.1 I SPESE CORRENTI F.S.1.01 1 Spese per il funzionamento degli organi dell'ateneo F.S.1.01.01 1 Gettoni di presenza
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA Codici CATEGORIE SOCIETA' 1. SEDE 1.1 Ristrutturazione immobili e servizi correlati 1.1 Ristrutturazione e servizi correlati SICILCIMA SRL 1.1
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F C.M. BOIS00100P
Pag. 1 01 Personale 47.755,80 29.262,73 27.222,93 2.039,80 18.493,07 3.434,62 3.434,62 3.434,62 0,00 2.039,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.511,22 22.245,67 20.386,07 1.859,60 9.265,55
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 USCITA
F.Q. F.R. Disavanzo di amministrazione Ripianamento disavanzo programmato F.S. USCITE F.S.1 I SPESE CORRENTI F.S.1.01 1 Spese per il funzionamento degli organi dell'ateneo F.S.1.01.01 1 Gettoni di presenza
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI III
Pag. 1 01 Personale 67.158,41 53.430,70 40.977,81 12.452,89 13.727,71 48.491,74 26.837,52 25.881,75 955,77 13.408,66 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.859,71 6.859,67 6.859,67 0,00 0,04 31.931,10
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Pagina 1 di di DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.1.1 - FUNZIONAMENTO 1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 72.812,13
ISTITUTO COMPRENSIVO
01 SPESE DI PERSONALE 21.886,40 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.426,87 01 01 001 Compensi netti 2.426,87 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003
PROVENTI E RICAVI ,38 E1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ,38
PROGRAMMA ANNO 2019 PROVENTI E RICAVI 977.131,38 E1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 975.131,38 E1.1 Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 779.613,00 E1.1.1 Contributi per servizi
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2019 cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 1.1.3 1.1.7 1.1.9 Contributi ordinari - > 36 anni Contributi ordinari S.t.p. Diritti
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. NULLO"
01 PERSONALE 13.336,71 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
Galleria Nazionale d`arte Moderna e Contemporanea
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
RESIDUI PASSIVI 2013 (*) Incluse Proposte di Variazione (Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)
Pagina 1 Competenza 1010.0 COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA 60.000,00 0,00 45.000,00 15.000,00 2011 1010.0 6.250,00 0,00 6.250,00 0,00 2012 1010.0 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 81.250,00 0,00 66.250,00