BILANCIO TRIENNALE 2016/2018

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1 BILANCIO TRIENNALE 2016/2018 PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE martedì 28 giugno

2 I DOCUMENTI E LA STRUTTURA DEL BILANCIO D.LGS. 118/2011 Come leggere il nuovo bilancio 2

3 IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI D.LGS. 267/2000 D.LGS. 118/2011 Relazione Previsionale e Programmatica Documento Unico di Programmazione (DUP) Nota Integrativa Bilancio Annuale Bilancio Pluriennale Bilancio Triennale 3

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8 8

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10 CONTENUTI DEL BILANCIO PRINCIPALI NOVITA RISPETTO AL

11 UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI (UTI) La L.R. 26/2014, con le successive modificazioni, ha previsto, quale condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale, l adesione da parte dei Comuni ad una UTI. La mancata approvazione dello Statuto nei termini ha comportato la redazione di un bilancio che prevede i seguenti tagli nei trasferimenti ordinari. Anno 2016: ,00 Anno 2017: ,00 Anno 2018: ,00 11

12 NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, a partire dall anno 2016 ed in sostituzione del Patto di Stabilità, il «Nuovo Pareggio di Bilancio» che comporta l obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali. Margine per applicazione Avanzo o nuovo debito (Margine strutturale): Rimborso quote capitale dei prestiti + FCDE (+ altri fondi) + concessione di eventuali spazi finanziari 12

13 MARGINE STRUTTURALE 2016 QUOTA CAPITALE MUTUI ,99 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ,32 FONDO RISCHI CONTENZIOSO ,00 SPAZI FINANZIARI REGIONALI ,00 TOTALE MARGINE ,31 UTILIZZO MARGINE 2016 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,40 MUTUI 0,00 FPVE FINANZIATO DA RICORSO ALL'INDEBITAMENTO ,34 TOTALE UTILIZZO MARGINE ,74 MARGINE DISPONIBILE ,57 13

14 MARGINE STRUTTURALE 2017 QUOTA CAPITALE MUTUI ,29 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ,84 FONDO RISCHI CONTENZIOSO 0,00 SPAZI FINANZIARI REGIONALI 0,00 TOTALE MARGINE ,13 MARGINE STRUTTURALE 2018 QUOTA CAPITALE MUTUI ,22 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ,67 FONDO RISCHI CONTENZIOSO 0,00 SPAZI FINANZIARI REGIONALI 0,00 TOTALE MARGINE ,89 UTILIZZO MARGINE 2017 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 MUTUI ,00 FPVE ,00 TOTALE UTILIZZO MARGINE ,00 UTILIZZO MARGINE 2018 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 MUTUI ,00 FPVE 0,00 TOTALE UTILIZZO MARGINE ,00 MARGINE DISPONIBILE ,13 MARGINE DISPONIBILE ,89 14

15 POLITICA TRIBUTARIA La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto il divieto di aumentare aliquote o tariffe dei tributi e delle addizionali rispetto all anno 2015, ad eccezione della TARI per l obbligo di mantenere il tasso di copertura al 100%. Variazioni rispetto al 2015: - TASI Esenzione abitazione principale (escluse A/1 A/8 A/9) per legge. Previsione aliquota pari a zero, come scelta dell Amministrazione, per le fattispecie non esenti 15

16 VARIAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 16

17 Anno Trasferimento Ordinario Trasf.ti integrativi (quote residuali, assestamenti, ecc.) Totale Var. % risp. anno preced. Var% risp Entrate correnti Incidenza % dei Trasf. sulle E correnti , , ,87 7,87% ,26 16,58% , , ,06-13,31% -13,31% ,07 13,64% , , ,20 4,70% -9,24% ,44 14,10% , ,04-8,41% -16,87% ,65 12,57% , ,25-11,87% -26,74% ,38 10,65% , , ,68 12,56% -17,54% ,61 11,74% , , ,75 4,47% -13,85% ,24 11,88% , ,69-17,85% -29,23% ,81 9,50% , ,50-26,92% -48,28% ,46 7,30% , ,99-25,05% -61,24% ,56 5,56% 17

18 18

19 BILANCIO TRIENNALE 2016/2018 BILANCIO CORRENTE 19

20 BILANCIO CORRENTE 2016/2018 TITOLI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo di amm.ne FPV di entrata TOTALE ENTRATE Avanzo economico (da detrarre) ENTRATE CORRENTI TOTALE A PAREGGIO SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse Beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Quote capitale dei mutui TOTALE SPESE dati in migliaia di euro 20

21 BILANCIO CORRENTE 2016/2018 ENTRATE CORRENTI TITOLI SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI MACROAGGREGATI Entrate tributarie Redditi da lavoro dipendente Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo di amm.ne FPV di entrata TOTALE ENTRATE Avanzo economico (da detrarre) Imposte e tasse Beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Quote capitale dei mutui TOTALE A PAREGGIO TOTALE SPESE SENZA AMBITO dati in migliaia di euro 21

22 ENTRATE CORRENTI TOTALE CON AMBITO SENZA AMBITO 0,37% 5,35% 24,26% 0,44% 2,29% 19,71% 28,19% 36,83% 50,31% 32,25% TRIBUTARIE TRASFERIMENTI TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE AVANZO DI AMM.NE EXTRATRIBUTARIE AVANZO DI AMM.NE FPV di entrata FPV di entrata 22

23 SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI TOTALE CON AMBITO SENZA AMBITO 3,16% 5,47% 15,12% 4,68% 8,34% 16,40% 0,31% 2,72% 1,01% 4,14% 0,11% 1,04% 14,03% 28,84% 43,37% 51,25% Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse Beni e servizi Trasferimenti Beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttivi Interessi passivi Rimborsi e poste correttivi Altre spese Quota capitale mutui Altre spese Quota capitale mutui 23

24 DESTINAZIONE ENTRATE CORRENTI N. Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente 15,12% 16,40% 16,80% 2 Imposte e tasse 1,01% 1,08% 1,10% 3 Beni e servizi 43,37% 45,31% 44,97% 4 Trasferimenti 28,84% 24,80% 24,31% 7 Interessi passivi 2,72% 2,77% 2,57% 9 Rimborsi e poste correttivi 0,31% 0,32% 0,33% 10 Altre spese 3,16% 3,15% 3,37% 3 Quota capitale mutui 5,47% 6,18% 6,54% TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 24

25 SPESA CORRENTE TRIENNIO 2016/ REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE con Ambito SACILE dati in migliaia di euro 25

26 SPESA CORRENTE TRIENNIO 2016/ IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL ENTE TOTALE con Ambito SACILE dati in migliaia di euro 26

27 SPESA CORRENTE TRIENNIO 2016/ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE con Ambito SACILE dati in migliaia di euro 27

28 SPESA CORRENTE TRIENNIO 2016/ TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE con Ambito SACILE dati in migliaia di euro 28

29 SPESA CORRENTE TRIENNIO 2016/ INTERESSI PASSIVI TOTALE con Ambito SACILE dati in migliaia di euro 29

30 SPESA CORRENTE TRIENNIO 2016/ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE con Ambito SACILE dati in migliaia di euro 30

31 SPESA CORRENTE TRIENNIO 2016/ ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE con Ambito SACILE dati in migliaia di euro 31

32 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONE N. MISSIONI Servizi istituzionali, generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutele del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sviluppo economico e competitività Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico TOTALE dati in migliaia di euro 32

33 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONE ANNO ,03% 6,44% 0,07% 1,22% 2,87% Servizi istituzionali, generali e di gestione 16,92% Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio 2,09% Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo 5,51% Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,64% 1,34% 0,41% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile 0,80% Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8,61% Sviluppo economico e competitività 49,67% 0,14% 2,25% Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico 33

34 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economico - finanziaria Gestione delle entrate tributarie Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi Risorse umane Altri servizi generali Debito IVA Extra-gettito IMU 34

35 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione Servizi ausiliari all istruzione Diritto allo studio Trasporto scolastico Refezione scolastica (quota non coperta dalla tariffa) 35

36 Servizi istituzionali, generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio dati in migliaia di euro 36

37 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali varie Gestione Teatro Zancanaro ed altri locali adibiti ad attività culturali Attività cinematografica Rassegna di prosa Biblioteca comunale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani Missione 7 Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo Ufficio del turismo 37

38 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo libero 48 Turismo 13 dati in migliaia di euro 38

39 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica ed assetto del territorio Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Gestione servizio raccolta rifiuti Servizio idrico integrato Aree verdi Protezione dell ambiente Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali Illuminazione pubblica 39

40 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità dati in migliaia di euro 40

41 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Servizi sociali Servizio necroscopico e cimiteriale La missione comprende tutte le spese relative alla gestione dell asilo nido e della Casa di riposo oltre all Ambito Distrettuale

42 Missione 14 Sviluppo economico competitività Servizio commercio Farmacie comunali 42

43 Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sviluppo economico e competitività dati in migliaia di euro 43

44 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Spese diverse per servizio distribuzione gas Missione 19 Relazioni internazionali Progetti europei Missione 20 Fondi ed accantonamenti Fondo di Riserva Fondo di Riserva di cassa Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Missione 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui Quota capitale ammortamento mutui 44

45 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico dati in migliaia di euro 45

46 BILANCIO TRIENNALE 2016/2018 INVESTIMENTI 46

47 BILANCIO INVESTIMENTI 2016/2018 ENTRATE PER INVESTIMENTI SPESE PER INVESTIMENTI FINANZIAMENTI MACROAGGREGATI Avanzo vincolato Avanzo disponibile Avanzo economico Contributi Pubblici Permessi di costruire Mutui Alienazioni Trasferimenti privati 82 0 Investimento liquidità Fondo Progettazione Versam. deposito Mutui FPV di entrata Investimenti fissi lordi e acq. terreni Contributi agli investimenti Altre spese in conto capitale Concessione di crediti a breve termine Altre spese per incremento di attività finanziarie TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE dati in migliaia di euro 47

48 MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Descrizione Finanziamento Restauro ex Chiesa San Gregorio Manut. straord. ruota vecchio Molino SGT Acquisto attrezzature edifici comunali Riscatto videoproiettori Piazza del Popolo Contributo ad associazioni per recupero colonia Tallon Definizione pratiche vecchi espropri - III^ lotto Acquisto impianto videoproiezione Palazzo Ragazzoni Avanzo economico e Contr. Reg.le 10 Avanzo economico 10 Avanzo economico 7 Avanzo economico 115 Avanzo disponibile 40 Avanzo disponibile 29 Avanzo vincolato (segue) dati in migliaia di euro 48

49 MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Descrizione Finanziamento Restituzione oneri di urbanizzazione 10 Oneri di urbanizz. Investimenti giacenze di cassa Giro contabile Fondo per la progettazione esterna Giro contabile Versamento a depositi bancari (Mutui CDP) Giro contabile Interventi in corso 109 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 49

50 MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA Descrizione Finanziamento Manutenzione straordinaria sistema di videosorveglianza comunale Acquisto automezzo Polizia Progetto Sicurezza Trasferimento Comune di Caneva fondi regionale per acquisto telecamere Progetto Sicurezza 96 Contributo Reg.le 28 Contributo Reg.le 24 Contributo Reg.le Interventi in corso 1 FPV di entrata Totale spese 149 dati in migliaia di euro 50

51 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Descrizione Finanziamento Adeguamento scuola materna Collodi per ottenimento CPI Acquisto terreno scuola primaria S. Odorico 110 Avanzo economico e Oneri di urb. 176 Avanzo disponibile Acquisto arredi scolastici 10 Avanzo economico Acquisto arredi per mense scolastiche Ristrutturazione e adeguamento scuola elementare Da Feltre e materna Meneghini 3^ lotto - 1^ stralcio Realizzazione nuova scuola primaria San Odorico - I lotto 5 Avanzo economico Contributo Reg.le Contr. Reg.le, Alienazioni e Oneri di urb. (segue) dati in migliaia di euro 51

52 MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Descrizione Finanziamento Sistemazione campus scolastico Balliana - 2^ lotto Ristrutturazione e adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola elementare Deledda Contr. Prov.le, Trasf. Privati e Oneri di urb. Contr. Reg.le, Oneri di urb. e Mutuo Interventi in corso 85 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 52

53 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA CULTURALI Descrizione Finanziamento Acquisti diversi per la Biblioteca civica Adeguamento impianto rilevazione incendi teatro Zancanaro 10 Avanzo economico 40 Oneri di urb. Interventi in corso 7 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 53

54 MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Descrizione Finanziamento Adeguamento normativo palestrine "ex Nievo" - I lotto Adeguamento normativo palestrine "ex Nievo" - II lotto Manutenzione straordinaria impianti sportivi Acquisto attrezzature per impianti sportivi Trasferimenti ad associazioni sportive per valorizzazione patrimonio comunale 70 Avanzo vincolato 55 Avanzo economico e Contr. Prov.le 30 Avanzo economico 10 Avanzo economico 10 Avanzo economico (segue) dati in migliaia di euro 54

55 MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Descrizione Finanziamento Trasferimento infrastruttura sportiva di Via Carducci con riqualificazione dell'area a parco urbano Realizzazione ciclopista sportiva e amatoriale Contr. Reg.le e Mutuo Contr. Reg.le e Oneri di urb. Interventi in corso 370 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 55

56 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE Descrizione Finanziamento Anticipazione spese incarichi professionali per opere in avvalimento Integrazione Riparazione cedimento spondale fosso Via Geromina Lavori urgenti di sistemazione idraulica di un tratto di fiume Livenza all'interno del centro abitato di Sacile Consolidam. spondale del fiume Livenza presso Piazzetta Manin 13 Contributo Reg.le 10 Avanzo economico Contributo Reg.le 255 Contributo Reg.le (segue) dati in migliaia di euro 56

57 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE Descrizione Finanziamento Consolidam. spondale Livenza - tratto iniziale a sud della S.S. 13 Pontebbana Consolidam. spondale Livenza - tratto dal ponte Balliana fino a ponte Lacchin Consolidam. spondale Livenza - ramo da palazzo Ragazzoni alla confluenza con il Rio Paisa Consolidam. spondale Livenza - tratto adiacente alla strada comunale denominata "della Rosta" 150 Contributo Reg.le 875 Contributo Reg.le 550 Contributo Reg.le 500 Contributo Reg.le Interventi in corso 735 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 57

58 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA Descrizione Finanziamento Costruzione e ammodernamento pensiline di attesa del T.P.L. - 1^ lotto Costruzione e ammodernamento pensiline di attesa del T.P.L. - 2^ lotto Riorganizzazione delle fermate e del T.P.L. Manutenzione straordinaria demanio stradale Avanzo economico e Contr. Prov.le Avanzo economico e Contr. Prov.le Contributo Provinciale Avanzo economico e Oneri di urb. Rifacimento manti e marciapiedi 100 Avanzo disponibile Realizzazione percorso ciclabile incrocio Via Padernelli - Via Ungaresca 16 Avanzo economico (segue) dati in migliaia di euro 58

59 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA Descrizione Finanziamento Manutenzione straordinaria passerelle ciclopedonali SGT e Via Delle Gere Lavori di valorizzazione della frazione di Cornadella Realizzazione percorsi protetti e sistemazione viabilità Via Flangini, Rosselli, Geromina, Friuli e Lombardia Lavori di adeguamento tratto Via Pasubio e collegamento pedonale Via Don Milani Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 25 Avanzo economico Avanzo vincolato 200 Contributo Reg.le Avanzo econ., Contr. Reg.le e Trasf. Privati 35 Avanzo economico (segue) dati in migliaia di euro 59

60 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA Descrizione Finanziamento Collegamento viario tra Via Prati di Santa Croce e Via Flangini (Gronda Est) Percorsi ciclopedonali lungo il Livenza Contributo Reg.le 137 Oneri di urb. Interventi in corso 704 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 60

61 MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE Descrizione Finanziamento Interventi in corso 4 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 61

62 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Descrizione Finanziamento Caldaia asilo nido 8 Avanzo economico Acquisto attrezzature Casa di Riposo 5 Avanzo vincolato e Avanzo economico Caldaia alloggio Via Gardini 3 Avanzo economico Adeguamento colonia Tallon 250 Contr. Reg.le e Mutuo Interventi in corso 842 FPV di entrata Totale spese dati in migliaia di euro 62

63 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONIMCO E COMPETITIVITA Descrizione Finanziamento Acquisto attrezzature Farmacie 1 Avanzo disponibile e Avanzo ec. Totale spese dati in migliaia di euro 63

64 BILANCIO TRIENNALE 2016/2018 INDICATORI 64

65 100,00% AUTONOMIA FINANZIARIA 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 43,85% 41,74% 54,43% 49,18% 49,92% 49,23% 49,65% 46,64% 48,74% 49,71% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Entrate Tit. I+III Entrate Tit. I+II+III L indice AUTONOMIA FINANZIARIA evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato. 65

66 100,00% AUTONOMIA IMPOSITIVA 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% Entrate Tit. I Entrate Tit. I+II+III 28,42% 28,01% 27,98% 25,73% 26,96% 27,44% 20,00% 10,00% 18,89% 19,57% 16,00% 22,52% 0,00% L indice di AUTONOMIA IMPOSITIVA è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell ente di prelevare risorse coattivamente. 66

67 100,00% PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE 90,00% 80,00% 70,00% 64,50% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 42,30% 43,10% 41,75% 34,79% 34,76% 34,10% 34,39% 34,88% 34,78% 20,00% 10,00% Entrate Tit. III -Tipologia 100 Entrate Tit. I+III 0,00% L indicatore evidenzia la capacità dell ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato. 67

68 500,00 450,00 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE 439,19 447,69 459,97 434,66 433,11 433,67 400,00 350,00 300,00 250,00 276,58 283,31 337,46 Senza IMU/TARES: 354,47 Senza IMU: 374,51 Senza IMU: 358,17 Senza IMU: Senza IMU: 349,21 347,66 Senza IMU: 348,21 200,00 252,38 150,00 100,00 Entrate Tit. I Popolazione 50,00 0, Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al

69 RIGIDITA SPESA CORRENTE 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% Spesa personale+irap+mutui Entrate Tit. I+II+III 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 32,28% 31,46% 24,30% 30,40% 29,06% 27,73% 28,41% 25,77% 26,52% 27,12% 0,00% Evidenzia l incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti. 69

70 FINE PRESENTAZIONE grazie per l attenzione 70

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