PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO Al 31 dicembre 2018 SCHEMI DEL BILANCIO DELL IMPRESA
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1 PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO Al 31 dicembre 2018 SCHEMI DEL BILANCIO DELL IMPRESA 1
2 STATO PATRIMONIALE Voci dell'attivo 31/12/ /12/ Cassa e disponibilità liquide [20.] Attività finanziarie detenute per la negoziazione [30.] Attività finanziarie valutate al Fair Value [40.] Attività finanziarie disponibili per la vendita [50.] Attività finanziarie detenute fino alla scadenza [60.] Crediti verso banche [70.] Crediti verso clientela Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione b) Attività finanziarie designate al fair value c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato a) Crediti verso banche b) Crediti verso clientela Derivati di copertura 60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 70. Partecipazioni 80. Attività materiali Attività immateriali di cui: - avviamento 100. Attività fiscali a) correnti b) anticipate Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 120. Altre attività Totale dell'attivo
3 STATO PATRIMONIALE Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/ /12/2017 [10.] Debiti verso banche [20.] Debiti verso clientela [30.] Titoli in circolazione [40.] Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato a) Debiti verso banche b) Debiti verso clientela c) Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie designate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 60. Passività fiscali a) correnti b) differite Passività associate ad attività in via di dismissione 80. Altre passività Trattamento di fine rapporto del personale Fondi per rischi e oneri a) impegni e garanzie rilasciate b) quiescenza e obblighi simili c) altri fondi per rischi e oneri Riserve da valutazione ( ) ( ) 120. Azioni rimborsabili 130. Strumenti di capitale Riserve Sovrapprezzi di emissione Capitale Azioni proprie (-) (5.446) ( ) 180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) Totale del passivo e del patrimonio netto
4 CONTO ECONOMICO Voci 31/12/ /12/ Interessi attivi e proventi assimilati di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo Interessi passivi e oneri assimilati ( ) ( ) 30. Margine di interesse Commissioni attive Commissioni passive ( ) ( ) 60. Commissioni nette Dividendi e proventi simili Risultato netto dell attività di negoziazione Risultato netto dell attività di copertura (5.132) [100] Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) crediti (2.967) b) attività finanziarie disponibili per la vendita d) passività finanziarie Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva c) passività finanziarie [110] Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (5.627) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 110. ( ) conto economico a) attività e passività finanziarie designate al fair value (187) b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ( ) 120. Margine di intermediazione [130] Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: ( ) a) crediti ( ) b) attività finanziarie disponibili per la vendita d) altre operazioni finanziarie ( ) 130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: ( ) a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ( ) b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ( ) 140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni 150. Risultato netto della gestione finanziaria Spese amministrative: ( ) ( ) a) spese per il personale ( ) ( ) b) altre spese amministrative ( ) ( ) 170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ( ) ( ) a) impegni per garanzie rilasciate ( ) b) altri accantonamenti netti ( ) ( ) 180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali ( ) ( ) 190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali ( ) ( ) 200. Altri oneri/proventi di gestione Costi operativi ( ) ( ) 220. Utili (Perdite) delle partecipazioni 230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 240 Rettifiche di valore dell'avviamento 250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (44.374) Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio dell operatività corrente ( ) Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte 300. Utile (Perdita) d'esercizio
5 PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA Voci 31/12/ /12/ Utile (Perdita) d'esercizio Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico 20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva (42.782) Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico 30. (variazioni del proprio merito creditizio) Coperture di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 40. complessiva 50. Attività materiali 60. Attività immateriali 70. Piani a benefici definiti Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico ( ) Copertura di investimenti esteri 110. Differenze di cambio 120. Copertura dei flussi finanziari 130. Strumenti di copertura (elementi non designati) [100.] Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto 140. ( ) sulla redditività complessiva 150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte ( ) Redditività complessiva (Voce )
6 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2018 Esistenze al Modifica saldi di apertura Esistenze al Allocazione risultato esercizio precedente Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto Capitale ( ) Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazione strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva esercizio 2018 Patrimonio netto al a) azioni ordinarie ( ) b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione Riserve ( ) a) di utili b) altre ( ) ( ) ( ) ( ) Riserve da valutazione ( ) ( ) ( ) ( ) Strumenti di capitale Azioni proprie ( ) ( ) ( ) (5.446) Utile (perdita) di esercizio ( ) ( ) Patrimonio netto ( ) ( ) ( ) ( )
7 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2017 Esistenze al Modifica saldi di apertura Esistenze al Allocazione risultato esercizio precedente Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazione strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva esercizio 2018 Patrimonio netto al Capitale a) azioni ordinarie b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione ( ) Riserve ( ) a) di utili ( ) b) altre ( ) ( ) ( ) Riserve da valutazione ( ) ( ) Strumenti di capitale Azioni proprie ( ) ( ) Utile (perdita) di esercizio ( ) ( ) Patrimonio netto ( )
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE VOCI DELL'ATTIVO 31.12.2018 31.12.2017 10 Cassa e disponibilità liquide 37.720.809 100.923.523 20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (IFRS 7 par.
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