COMUNE di SAVONA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

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1 COMUNE di SAVONA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO N. DETERMINA DATA /10/2017 OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI - FAX E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCO UFFICIO SNC DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA. Pag. 1/4

2 L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Decisione Affida alla ditta Arco Ufficio S.n.c., con sede in Savona, via Buscaglia, 28 r (P.IVA ) una ulteriore fornitura di toner e cartucce ink-jet per le stampanti ed i fax in dotazione agli uffici comunali per un importo di euro 1.200,00 (IVA compresa). Motivazioni Nelle more dell'attivazione delle procedure di gara (richiesta di offerta RDO-MePa CONSIP) per individuare il fornitore cui affidare il prossimo contratto di somministrazione della fornitura di toner e cartucce per le stampanti ed i fax, in dotazione negli uffici comunali, oltre a materiale di cancelleria, occorre procedere, per poter garantire le forniture ai diversi settori/servizi fino alla fine del corrente anno, alla integrazione dell'affidamento del contratto in corso relativo alla RDO MePa-CONSIP n Il contratto di somministrazione consente, inoltre, un notevole risparmio di spesa determinato dalla mancata costituzione di giacenze di magazzino ed una più facile gestione delle richieste provenienti dagli uffici in quanto le stampanti, installate presso le diverse postazioni di lavoro, sono costituite da circa 80 modelli diversi. Effetti e modalità di attuazione Impegna la somma di 1.200,00, di cui 983,61 imponibile ed 216,39 IVA al 22%, sul capitolo 148\01 ad oggetto: Beni di consumo diversi uffici comunali, codice meccanografico del bilancio di previsione Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a presentazione di regolare fattura; pagamento effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3, comma 7, Legge 136\2010, indicato nell'allegato che non sarà pubblicato per motivi di riservatezza. Si da atto che: - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017; - il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art 4 comma 4. In particolare, per le transazioni commerciali superiori ai euro, si stabilirà un termine massimo pari a 60 gg, anche in ragione degli adempimenti prodromici alla liquidazione che gravano sulla P.A, già conoscibili al momento della conclusione del contratto. Si avvale, ai sensi della legge 190/2014 comma 629, dello Split payment quale nuova modalità di pagamento per la fattura, per cui l'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 216,39 sarà versata direttamente all'erario. Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito in legge n. 102/09. Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i. L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio Pag. 2/4

3 Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell atto. NOTE PERCORSO ISTRUTTORIO Determinazione Dirigenziale n del , prot. n del 15.05,17, con la quale si è deciso di affidare una fornitura di toner, cartucce e cancelleria varia per tutti gli uffici comunali, impegnando nel contempo la somma di 4.974,06 al cap. 148\01 ad oggetto: Beni di consumo diversi uffici comunali, codice meccanografico , del bilancio di previsione Acquisito attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) il seguente Codice Identificativo Gara e precisamente CIG Z4D1E0AAF4. Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, integrato ulteriormente dal DM Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007 e s.m.i., fino alla data del Provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato n del 15 maggio 2017, Prot. n del 15/05/2017 con il quale si è conferito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Economato e Provveditorato al dott. Fabio Pala per il periodo 16 maggio aprile Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/19. Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21/04/2017 di approvazione del piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019. NORMATIVA Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: - art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti; - art. 182, che rileva le fasi della spesa; - art. 183, che definisce l'impegno di spesa; - art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese; - art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti. Art. 41 Funzioni e compiti dei dirigenti del vigente Statuto comunale. Art. 28, Dirigenza del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Art. 23 del D.Lgs , n. 33, ad oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi. Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 26 marzo Pag. 3/4

4 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3, e s.m.i.. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.. Savona, 11/10/2017 IL DIRIGENTE Dott. PALA FABIO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) Provvedimento num sottoscritto digitalmente da PALA FABIO il 11/10/2017 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. Pag. 4/4

5 Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 21/06/2017 Scadenza validità 19/10/2017 Denominazione/ragione sociale AR.C0 UFFICIO SAS DI FARAUT FABRIZIO E INCOLTO ENRICO E C. Codice fiscale Sede legale VIA DOMENICO BUSCAGLIA, SAVONA (SV) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1