RSU di Istituto. relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2016 / 2017

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1 Al Dirigente Scolastico I.C. CONDOVE RSU di Istituto OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2016 / 2017 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011e n. 7 del 5 aprile 2011; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto N. 92 del n. 21 del Collegio dei docenti del per all adozione del PTOF; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA e presentata al D.S. IL prot. 3958/B10; VISTA la Nota MIUR N del 29 settembre 2016 con le quali è stato comunicato l'ammontare complessivo del M.O.F. per il periodo SETTEMBRE2016/AGOSTO 2017 relaziona quanto segue: SEZIONE I MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico : sono determinate come segue : Fondo dell Istituzione Scolastica Punti di erogazione 6 Posti totali = 91 (lordo dipendente) , ,11 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Posti Docenti n , ,11

2 Incarichi specifici al personale ATA Quota n , ,07 Attività complementari di educazione fisica (Ipotizzato) 1.023, ,28 Ore di sostituzione colleghi assenti ,99 AVANZO a.s , ,52 TOTALE a) , ,08 SEZIONE II: Risorse Variabili L.D. GESTIONE POS 1.130, ,00 PROGETTO MASNA 376,79 500,00 TOTALE b) 1.507, ,00 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni

3 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 2015/2016 L.D. 2015/ , ,56 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI c. AVANZO d. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE e , , , , , ,08 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO: Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione (lordo dipendente) Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 3.480, ,96 Compensi per ore eccedenti ,99 TOTALE ,95 SEZIONE II: DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al Personale docente: Descrizione CCNL 29\11\2 007 N. ore Comp enso orario Totale lordo dipendente Totale lordo Stato Attività aggiuntive di insegnamento: Commissioni 5.215,00 Viaggi d istruzione più giorni 1.365,00 lettera d 17, , ,66

4 Compensi per il personale docente e educativo per ogni altra attività nell ambio del POF: COORDINATORI CLASSE 3.325,00 INVALSI 560,00 DOCENTI T.D. PER PROGETTI 1.685,076 lettera k 5.570, ,486 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico lettera f 6.525, , Funzioni strumentali al POF: n. 5 (di cui 1 al 100% e 4 al 50%) Art , ,11 Attività finanziate con altre somme: L.D. Compensi per attività complementari di ed. fisica TOTALE COMPLESSIVO Art , , , ,011 Personale ATA: Descrizione CCNL N. ore Prestazioni aggiuntive del personale ATA Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF lettera e lettere e - k Comp enso orario 150/ 14,50 Totale lordo dipendente 3.087, , ,25 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità sostituzione DSGA 500,00 663,50 Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Art. 47 sost. Art.1 seq. contr. 25/7/ , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,82 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale = 0

5 SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse Lordo dip. anno scolastico Risorse Lordo Stato anno scolastico POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO: , , , , , , ,96 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 2.866, ,52 3 TOTALE , ,306 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Non esistenti SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali Lordo dipendente FIS: A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,02 L.s. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad ,416 L.S.(in percentuale: 99,87 % di utilizzo). Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 91 di cui n 71 docenti e n 20 di personale A.T.A. MODULO III COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel P.O.F. SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Rispetto all utilizzo del fondo relativo all anno precedente non si registra un economia contrattuale.

6 SEZIONE III verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Condove, 29,05,2017 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Giuseppina CANUTO f.to in originale