PRISMA S.r.l. PROCEDURA PR.07/04. Fornitura di consulenza informatica. PR. 07/04.doc STATO DI REVISIONE REVISIONE. Emesso da DT

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Teodoro Manzo
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1 PROCEDURA PR.07/04 Fornitura di consulenza informatica STATO DI REVISIONE REVISIONE NUMERO DATA 0 15/07/03 Emesso da DT FABIO MATTEUCCI Verificato da Rappresentante della Direzione VINCENZO STANCO Approvato da AU OVIDIO MORGANTINI DESCRIZIONE AGGIORNAMENTI Prima edizione

NUMERO DATA 0 15/07/03 Emesso da DT FABIO MATTEUCCI Verificato da

2 E1R0 15/07/03 Fornitura di consulenza informatica PR. 07/04 2 di 6 INDICE 0 INTRODUZIONE 0.1 Scopo 0.2 Applicabilità 0.3 Riferimenti 0.4 Responsabilità 0.5 Flow-chart 1 PROGRAMMAZIONE DELLE COMMESSE 2 CONTROLLO IN PROCESS E FINALE 3 REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ

3 E1R0 15/07/03 Fornitura di consulenza informatica PR. 07/04 3 di INTRODUZIONE 0.1 Scopo La presente procedura ha la finalità di determinare le modalità operative per la programmazione e il controllo del processo di fornitura di consulenza informatica. 0.2 Applicabilità La presente procedura si applica a tutte le commesse relative la fornitura del servizio di fornitura di consulenza informatica. 0.3 Riferimenti - MdQ 7.5 Produzione ed erogazione dei servizi - PR. 07/02 Processi relativi al cliente - PR.08/02 Controllo del prodotto non conforme - MP Foglio presenze - MP Rapporto di controllo periodico - MP Scheda commesse di consulenza informatica - Mappa delle Registrazioni della Qualità

2 Applicabilità La presente procedura si applica a tutte le commesse relative la fornitura del servizio di fornitura di consulenza informatica. 0.3 Riferimenti - MdQ 7.

4 E1R0 15/07/03 Fornitura di consulenza informatica PR. 07/04 4 di Responsabilità Matrice delle responsabilità relativa al processo di fornitura di consulenza informatica ATTIVITA FUNZIONI AU Rappresentante della Direzione RAQ DT Tecnico Amministrativo COM Emissione e revisione della presente procedura Gestione degli interventi di consulenza informatica Controlli A V R R R R = Responsabile; C = Collabora; V = Verifica; A = Approva; E = Esegue. (*) ciascuno per le proprie competenze

FUNZIONI AU Rappresentante della Direzione RAQ DT Tecnico Amministrativo COM Emissione e revisione della presente

5 E1R0 15/07/03 Fornitura di consulenza informatica PR. 07/04 5 di Flow-chart PR. 07/02 Specifiche del cliente Programmazione commessa Scheda commesse di cosulenza informatica Erogazione consulenza Foglio presenze Controlli Rapporto di controllo periodico Questionario di soddisfazione cliente KO Esito OK Fine processo Scheda commesse di cosulenza informatica

informatica Erogazione consulenza Foglio presenze Controlli Rapporto di controllo

6 E1R0 15/07/03 Fornitura di consulenza informatica PR. 07/04 6 di Programmazione delle commesse In seguito all accettazione della documentazione contrattuale da parte del cliente (PR. 07/02 Processi relativi al cliente ), segue l avvio della commessa relativa alla fornitura di consulenza informatica. A tal fine DT deve compilare il modulo MP Scheda commesse di consulenza informatica evidenziando: il nominativo del cliente presso cui si presta la consulenza; i consulenti assegnati alla commessa; stato della commessa; data inizio commessa. Le risorse assegnate alla commessa devono registrare le ore giornalmente impiegate presso il cliente attraverso la compilazione del modulo MP Foglio di presenze che deve essere inviato (via fax, , ecc.) alla fine di ogni mese con allegata una breve relazione sulle esperienze acquisite. 2.0 Controllo in Process e Finale I controlli in process si configurano come un attività di supervisione eseguita da DT il quale deve verificare che le risorse assegnate siano adeguate alle specifiche richieste dal cliente e che le attività soddisfino i requisiti dell offerta. A tal fine DT, almeno una volta ogni due mesi, provvede, per ogni commessa di consulenza, alla registrazione dei suddetti controlli sul modulo MP Rapporto di controllo periodico. Inoltre DT effettua alla fine di ogni mese un controllo formale del MP Foglio presenze previsto per la registrazione delle ore lavorate. Al termine della consulenza DT deve verificare la rispondenza del servizio reso rispetto ai requisiti d offerta specificati dal Cliente e la soddisfazione del cliente stesso. Per la misurazione del livello di soddisfazione del cliente sono previsti opportuni questionari (MP ) da sottoporre al cliente in occasione della chiusura di ogni commessa o con periodicità compatibile con le esigenze della struttura. Se l esito dei controlli effettuati è negativo DT deve aprire un Rapporto di non conformità come descritto nella PR. 08/02 controllo del prodotto non conforme. Conclusa la consulenza DT deve riportare sul modulo MP Scheda commesse di consulenza informatica la data di chiusura. 3.0 Registrazioni della qualità I moduli MP Foglio presenze, MP Rapporto di controllo periodico e MP Scheda commesse di consulenza informatica costituiscono registrazione della qualità e come tale devono essere archiviati come previsto nel documento Mappa delle Registrazioni della Qualità.

03 Scheda commesse di consulenza informatica evidenziando: il nominativo del cliente presso cui si presta la consulenza; i consulenti assegnati alla commessa; stato della commessa; data inizio

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