AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n A.S.L. BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si att7t2 etlf mmte Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data Z U IO i Determinazione N 7del g3 1 9 OTT, 2018 Bari 2 2 OTT. 2018) OGGETTO: Presa d'atto lista di liquidazione n del 16/10/2018 in favore della Ladisa s.r.l. per E ,00. L'anno 2017, il giorno del mese di in Bari Carbonara, nella sede del Presidio Ospedaliero Bari Sud, presso lo Stabilimento " Di Venere". STRUTTURA (Codice) STRUTTURA (Descrizione) Presidio Ospedaliero Bari Sud Centro di Costo (Codice) Centro di Costo (Descrizione) "Stabilimento "Di Venere" Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Direzione Amministrativa. Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "PRESIDIO OSPEDALIERO BARI SUD" La seguente determinazione: HA ADOTTATO

2 PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n.2074 del 6/12/2012 e n.2109 del 12/12/2012 veniva aggiudicata alla Ditta R.t.i. Ladisa SpA/Mediterranea Soc.Coop.sociale ( Capogruppo Ladisa ). la gara per la ristorazione dei degenti delle strutture ospedaliere della Asl, con decorrenza del servizio dalla data di sottoscrizione del contratto ( 05 marzo 2013) per la durata di mesi 12 + eventuali mesi 6 di proroga; che con nota prot /5 del 7/3/2013 e, come peraltro è riportato a pag. 8 del contratto, è stato comunicato che il servizio avrà decorrenza dalle ore 00,00 del 25/3/2013; che per il PO Di Venere oltre al costo previsto per confezionamento, distribuzione e pulizia ambienti è previsto il custode service comprendente il servizio di prenotazione pasti, operazioni di sbarazzo e sanificazione dei carrelli e dei vassoi a far data dal 25/03/2013 con un canone mensile di come da appendice 2, firmato in data 17/09/2013 ad integrazione del contratto inizialmente sottoscritto; che con determina dell'area Gestione del Patrimonio n del 04/12/2014 è stata riconosciuta la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. vantato dalla ditta Ladisa; che con deliberazione del Direttore Generale f.f. n 2348 del 9/12/2014 il servizio è stato prorogato sino al 28/02/2015; che con deliberazione del Direttore Generale n 508 del 10/04/2015 il servizio è stato prorogato sino al 31/12/2015; che con deliberazione del Direttore Generale n 866 del 09/05/2016 il servizio è stato prorogato sino al 30/04/2016; che con deliberazione del Direttore Generale n 489 del 15/03/2017 con all'oggetto "Gara mediante procedura negoziata per l'affidamento temporaneo del servizio di ristorazione ASL Bari - presa d'atto della continuità contrattuale relativa al periodo " nelle more della nuova procedura unica regionale, il servizio di ristorazione è stato prorogato sino al 31/12/2016; che con deliberazione del Direttore Generale n 772 del 18/04/2017, con all'oggetto "Affidamento del servizio di ristorazione strutture operante sul territorio di competenza della ", vista la circolare del Ministero dell'economia e Finanze Ministero Salute prot del 29/02/2016 che consente la stipula di un contratto ponte ai sensi del previgente art 57c.2 lett.0 del D.Lgs 163/06 per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore o CONSIP, il servizio di confezionamento dei pasti, distribuzione dei pasti, pulizia degli ambienti, custode service è stato prorogato sino al 31/12/2017. che con delibera 2339 del 15/12/2017 veniva integrata la delibera 772 su citata autorizzando la ditta LADISA alla fornitura di derrate alimentari e prodotti no food necessari alla corretta esecuzione del servizio di ristorazione. che con delibera 715 del 11/04/2018, per i motivi in essa rappresentati, veniva prorogato il servizio fino al 31/12/2018. CONSIDERATO che la ditta Ladisa spa ha emesso fatture relativamente al periodo per il PO Di Venere per il servizio di custode service (prenotazione pasti, operazioni di sbarazzo e sanificazione dei carrelli e dei vassoi); che le fatture fino al 31 marzo 2018 sono state parzialmente contestate per criticità rilevate dalla direzione medica di questo Presidio in merito alla sola parte di prenotazione dei pasti non informatizzata in quanto non eseguita con l'ausilio di tablet; che per tale motivo le fatture sono state liquidate nella misura del 70% in attesa di chiarire il contenzioso; - che con nota del 13/03/2018 la ditta Ladisa Spa comunicava che il servizio informatizzato di prenotazione pasti con l'ausilio di tablet incideva nella misura di 300,00 oltre iva sul totale di mensili proponendo l'emissione di apposite note credito; che con nota del 18/07/2018 l'area Gestione del Patrimonio esprimeva, parere, favorevole in merito a quanto proposto dalla Ladisa Spa: che il servizio di prenotazione pasti informatizzato con l'ausilio di tablet è effettivamente diventato operativo dal 1 aprile RILEVATO - che la Ladisa Spa ha emesso tutte le note credito dovute relative al periodo fino al 31 marzo 2018; che il servizio relativo ai mesi di luglio ed agosto è stato regolarmente effettuato come,da attestazione della direzione medica di presidio. CONSIDERATO - che vanno liquidati il saldo delle fatture non ancora liquidate, stornate delle note credito pervenute, e le fatture dei mesi di luglio ed agosto; - che il costo riveniente dal presente atto pari ad C ,00 è imputato sui seguenti conti dei diversi bilanci di competenza: , ,00 (errore di imputazione anno 2017 non modificabile per esercizio chiuso) ,00 RILEVATA - la regolarità del DURC in corso di validità, parte integrante del presente atto. DETERMINA Per tutto quanto in premessa indicato e che qui s'intende integralmente riportato di liquidare la somma complessiva di ,00 iva inclusa a favore della ditta Ladisa s.p.a. (Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di custode service come risultante dalla lista di liquidazione n del 16/10/2018 che in allegato forma parte integrante della presente determinazione La presente determinazione è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. Istruttore del procedimento Antonio Tursi Il Direttore Amministrativo FF Area Ospedaliera Bari Sud France.co 1Luongo

3 via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; 114.Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: PO DI VENERE Assegnatario: E68-PO DI VENERE SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2016 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: Cessione credito IBAN: rri1w Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /12/ /PA 30/11/2016 E 4.392, C I E A2016/962 30/11/2016 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT I 5C Prot. Elett. Data Ree. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /02/ /PA 31/12/2016 E4.392, C1E A2016/965 31/12/ C1E E 8.784,00 Totale Fornitore E 8.784,00 TOTALE CONTO E 8.784,00 TOTALE PRG. SPESA / 40 E 8.784,00 PRG. SPESA: 2017 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT15C IO Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /03/ /PA 31/01/2017 E4.392, FBE E2017/ /01/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /04/ /PA 28/02/2017 E 4.392, FBE E2017/ /02/2017

4 via LUNGOMARE STARITA. 6 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63G UFUH /08/ /PA 30/06/ , FBF E2017/ /06/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T18U UFUH /05/2017 I 296/PA 31/03/ , I FBE E2017/ /03/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: IT82G Prot, Elett. 1-21a1. 2c 7, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /06/ /PA 30/04/ , FBE E2017/ /04/2017 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T UFUH I /07/ /PA 31/05/ , FBE E2017/ /05/2017 MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I1 W U F UH /09/ /PA 31/07/ , FBE E2017/ /07/ U FUI /10/ /PA 31/08/ , FBE E2017/ /08/ U F U H /11/ /PA 30/09/ , FBE E2017/ /09/ UFUH I /12/ /PA 30/11/ , FBE E2017/ /11/ U F UH /02/20 I /PA 31/12/ , FBE E2017/ /12/ FM' Volale Fornitore E ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / 40 E ,00

5 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 3 PRG. SPESA: 2017 / 50 - PRODOTTI ALIMENTARI CONTO: PRODOTTI ALIMENTARI MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I I WI Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000U FU H /12/ /PA 31/10/2017 E4.392, F BE I FBE E 4.392,00 Totale Fornitore C 4.392,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / 50 E 4.392,00 PRG. SPESA: 2018 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE MOD PAG: Cessione credito IBAN: ITI1W Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFU H /03/ /PA 31/01/2018 E 4.392, F0 E2018/ /01/ UFUH /04/2018 I 038/PA 28/02/2018 E 4.392, F0 E2018/ /02/ UFUH /05/ /PA 31/03/2018 E 4.392, F0 E2018/ /03/ UFUH /06/ /PA 30/04/2018 E 4.392, F0 E2018/ /04/ UFUH /07/ /PA 31/05/2018 E 4.392, F0 E2018/ /05/2018 MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT80U Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /09/ /PA 31/07/2018 E , F0 E20 I 8/ /07/2018 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT I UFUH /09/ /PA 31/08/2018 E , F0 E2018/ /08/ UFUH /10/ /PA 31/08/2018 E -900, F F0 E ,00 Totale Fornitore C 50340,00

6 via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 4 PRG. SPESA: 2018 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 PRG. SPESA: 2018 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 1BAN: IT Prot. Elett. Data Rcg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIO Ordine Data Ord. 0000UFU H /10/ /PA 31/08/2018 E , F F0 E ,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO E ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 E 4.392, ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG C I E C 8.784,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG FBE C ,00 TOTALE I IPORTO DEL CIG F0 ( ,00 NOTE FATTURA N. 4890/PA DEL 31/10/2017 IN SEDE DI REGISTRAZIONE CONTO DI RIFERIMENTO ERRATO, ESERCIZIO CHIUSO ALLA DATA DI COMPETENZA. DELIBERA D.G. N DEL 23/10/2013 DELIBERA D.G. N. 508 DEL 10/04/2015 DELIBERA D.G. N. 866 DEL 09/05/2016

7 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 5 DELIBERA D.G. N. 489 DEL 15/03/2017 DELIBERA D.G. N. 772 DEL 18/04/2017 DELIBERA D.G. N DEL 12/12/2017 Operatore: MARCELLA SORAGNESE IL DIRETT RE POBPd1 D

8 r, LI I\ ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO "v"""'`'s"" Durc On Line Numero Protocollo 1INAIL_ Data richiesta 16/06/2018 Scadenza validità 14/10/2018 Denominazione/ragione sociale LADISA SRL Codice fiscale Sede legale VIA GUGLIELMO LINDEMANN, BARI (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

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