C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

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1 C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 243 DEL REGISTRO GENERALE 1035 DEL OGGETTO RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PERIODO MARZO 2018

2 C I T TÀ D I C A M P O B A S S O Determinazione n. 243 del del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. Oggetto: Rette ricovero minori stranieri non accompagnati. Liquidazione in favore della Coop. Sociale "Madre Teresa di Calcutta" periodo marzo 2018 IL FUNZIONARIO P.O. Vista la D.D. n 898 del 30/03/2018 avente ad oggetto: Minori stranieri non accompagnati integrazione accertamento e impegno di spesa anno 2018; Vista la fattura della Coop. Sociale Madre Teresa di Calcutta : - n. 12/PA del 06/04/2018 di 2.655,00 (Iva inclusa al 5%) per il periodo marzo 2018; Visto l art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015) che, per quanto concerne l Iva dovuta all erario, prevede il meccanismo dello split payment in relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti; Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione delle fatture occorre procedere al pagamento al fornitore dell imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore dell erario della relativa imposta Iva su detto imponibile; Dato atto che: - il CIG relativo alla predetta fattura è il seguente: Z792319D41; - l Istituto in parola è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega; Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di 2.528,58 in favore della Coop. Sociale Madre Teresa di Calcutta e contestuale reversale di incasso in favore dell erario di 126,42 (Iva al 5%); Dato atto che: - trattasi di provvedimento di attuazione del D.Lgs. n. 286 del 25/07/98 e L.R. n.1/2015; - per i minori ricoverati presso la predetta struttura sono state stipulate le relative convenzioni, agli atti del Settore Politiche Sociali; Dato atto di aver verificato l insussistenza dell obbligo di astensione e, quindi, di non essere in posizione di conflitto di interesse; Visti: - l art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; Pag. 2 di 5

3 - l art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000; - l art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000; Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell atto, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; DETERMINA Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 1. di liquidare la somma di 2.528,58 in favore della Cooperativa Sociale Madre Teresa di Calcutta e contestuale reversale di incasso in favore dell erario di 126,42 (Iva al 5%) per il periodo marzo 2018; 2. di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento, in favore della Cooperativa Sociale Maria Teresa di Calcutta, di 2.528,58 a saldo della fattura descritta in premessa n. 12/PA, mediante Bonifico c/o Banca Finecobank spa filiale di Santa Maria C.V. (CE) sul seguente codice IBAN-IT66H , dando atto che lo stesso è stato comunicato essere conto dedicato ai sensi dell art. 3, comma 7, Legge 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 3. di dare atto che la spesa complessiva di 2.655,00 graverà sul cap. 7261, imp. n. 331 bilancio 2018; 4. di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. Il Responsabile del Procedimento F.to Raffaela Rosa Il Dirigente F.to Dott.ssa Marialucia Musacchio Pag. 3 di 5

4 SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) La spesa complessiva di 2.655,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo Codice di Bilancio Resp. Servizi Finanziari F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca Campobasso, lì Il Responsabile di Ragioneria F.to Dott.ssa Francesca Smargiassi Pag. 4 di 5

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su relazione dell incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n del , è stata pubblicata all albo Pretorio on line del Comune ( per 15 giorni consecutivi dal al ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del Dalla Residenza municipale, Collaboratore Meccanografico F.to Giovanna Epifante È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO Campobasso, lì Pag. 5 di 5