Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 8 novembre 2018 DETERMINAZIONE: 05/201 - PROCEDURA APERTA N. 58/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI, PERIODO 2017/2019. ULT. IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA. SPESA EURO ,50 IVA 22% COMPRESA. CIG. LOT LOT A25. Con Determinazioni Dirigenziali del 11 agosto 2016 n. 0 (mecc /005) esecutiva dal 09 settembre 2016 e del 23 settembre 2016 n. 0 (mecc /005), è stata approvata l'indizione, in nome e per conto della Città di Torino (lotti n. 1 e 2) e in qualità di Centrale di Committenza per conto di A.F.C. Torino S.p.A. (lotti n. 3 e 4), della procedura aperta per l affidamento del servizio di manutenzione e riparazione delle attrezzature per la cura delle aree verdi, per un importo presunto di Euro ,00= oltre ad Euro ,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro ,00= cosi suddivisi: Lotto 1 Euro ,00 oltre ad Euro ,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro ,00; Lotto 2 Euro ,00 oltre ad Euro ,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro ,00 L esecuzione del servizio è stata limitata, per la parte di contratto di competenza della Città di Torino ad Euro ,50 I.V.A. al 22% compresa per il Lotto 1 e di Euro ,50 I.V.A. al 22% compresa per il Lotto 2 per un totale di Euro ,00= così suddiviso: Bilancio 2017 Euro ,50 IVA compresa di cui: Euro 7.467,25 per il Lotto 1 Euro 7.467,25 per il Lotto 2 Bilancio 2018 Euro ,50 IVA compresa di cui: Euro 7.467,25 per il Lotto 1 Euro 7.467,25 per il Lotto 2 Con determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2016 (mecc /005) esecutiva dal 30/12/2016 è stata disposta la consegna anticipata del servizio relativamente ai Lotti n. 1 e 2 aggiudicando per un importo di Euro ,78=IVA 22% compresa, a favore delle seguenti ditte:

2 /005 2 O.R.M. VINARDI S.N.C. con sede legale in via Don Felice Bianco n. 10 a Ciriè (TO) - codice fiscale e partita I.V.A per un importo di Euro ,20= oltre ad Euro ,38= per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro ,58=; GRUPPO ORMA S.R.L. con sede legale in via Fiume n. 14 a Volpiano (TO) - codice fiscale e partita I.V.A per un importo di Euro ,00 oltre ad Euro ,20= per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro ,20=. Con determinazione dirigenziale del 3 marzo 2017 (mecc /003) esecutiva dal 28/03/2017 è stata approvata l aggiudicazione definitiva della gara in oggetto. Con determinazione dirigenziale del 15 maggio 2017 (mecc /005) esecutiva dal 23/05/2017 è stata disposto l ulteriore impegno di spesa per l anno 2017, per Euro ,50=IVA 22% compresa, così suddiviso: Euro ,25 per il Lotto 1; Euro ,25 per il Lotto 2. Con determinazione dirigenziale del 4 giugno 2018 (mecc /005) esecutiva dal 06/06/2018 è stata disposto per l anno 2018, l ulteriore impegno di spesa per Euro ,50=IVA 22% compresa, così suddiviso: Euro ,25 per il Lotto 1; Euro ,25 per il Lotto 2. Per garantire la continuità nell esecuzione del servizio, occorre ora provvedere all ulteriore impegno e all estensione dell efficacia dell affidamento per l anno 2019, per un importo di Euro ,50 =IVA 22% compresa, così suddiviso: Lotto 1 Euro ,39= oltre ad Euro 2.276,86= per IVA al 22%, per un totale di Euro ,25=; Lotto 2 Euro ,39= oltre ad Euro 2.276,86= per IVA al 22%, per un totale di Euro ,25=. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs.118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014. Si dà atto che l esigibilità dell obbligazione riferite agli impegni di spesa per l anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019. Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale di acquisto beni e servizi. Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio proponente, Dott. Filippo Valfrè ed il Direttore dell esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Grazia Trucano

3 /005 3 Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.... DETERMINA 1) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot del , come da documento conservato agli atti del servizio; 2) di approvare, vista la necessità di garantire la continuità della prestazione e la non frazionabilità e indispensabilità del servizio in oggetto, l ulteriore impegno di spesa e l estensione dell efficacia dell affidamento per Euro ,78= oltre ad Euro 4.553,72= per IVA al 22% per un totale di Euro ,50= alle seguenti ditte che saranno tenute ad eseguire le prestazioni alle stesse condizioni dell affidamento approvato con determinazione dirigenziale del 11 agosto 2016 (mecc. n /005) esecutiva dal 09/09/2016 così suddiviso: O.R.M. VINARDI S.N.C. con sede legale in via Don Felice Bianco n. 10 a Ciriè (TO) - codice fiscale e partita I.V.A per un importo di Euro ,39= oltre ad Euro 2.276,86= per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro ,25=; GRUPPO ORMA S.R.L. con sede legale in via Fiume n. 14 a Volpiano (TO) - codice fiscale e partita I.V.A per un importo di Euro ,39 oltre ad Euro 2.276,86= per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro ,25=. 3) di imputare la spesa complessiva di Euro ,50= IVA al 22% compresa, come segue: LOTTO 1 (CIG ) O.R.M. VINARDI S.N.C (impegno Euro ,25=IVA 22% compresa) Importo Anno Bilancio Capitolo articolo Coel UEB Scadenza Obbligazione Missione Programma Titolo Macro Aggreg.

4 / , / /12/ Descrizione capitolo e articolo GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO Conto Finanziario n Descrizione Conto Finanziario U MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI LOTTO 2 (CIG A25) GRUPPO ORMA S.R.L (impegno Euro ,25=IVA 22% compresa) Importo Anno Bilancio Capitolo articolo Coel UEB Scadenza Obbligazione Missione Programma Titolo Macro Aggreg , / /12/ Descrizione capitolo e articolo GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO Conto Finanziario n Descrizione Conto Finanziario U MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI 4) di estendere conseguentemente l efficacia dell affidamento in oggetto per l ulteriore importo di Euro ,50=IVA 22% compresa, impegnato con il presente provvedimento; 5) di dare atto che l esigibilità delle obbligazioni riferita all impegno di spesa dell anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019; 6) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente

5 /005 5 Torino, 8 novembre 2018 IL DIRIGENTE Dr. Filippo VALFRE MGT/201 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Paolo LUBBIA