Relazione al Rendiconto della Gestione. Esercizio Servizi Domanda Individuale
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- Serafina Bellini
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1 Relazione al Rendiconto della Gestione Esercizio 2016 Servizi Domanda Individuale
2 Servizio a Domanda Individuale 1 - CASA DI RIPOSO ANZIANI 195 / 1 / contributo asl 14 per casa di riposo , , , ,00 10,10 0, / 1 / proventi da casa di riposo anziani - esente iva , , , ,00-7,66-2, / 1 / Fitti, noleggi e locazioni - Lascito Samonini - S 1874/3 0,00 0, , ,85-41,67 75,00 Totale , , , ,85-0,62-0, / 357 / irap - dipendenti , ,98 539, ,26 198,62-88, / 9001 / Fondo salario accessorio - dipendenti , , , ,71 14,34-5, / 1800 / personale - servizio casa di riposo , , , ,16-48,83-48, / 1800 / contributi effettivi - servizio casa di riposo , , , ,00-40,00-43, / 1800 / straordinari - servizio casa di riposo 1.000, , ,00 87,82-97,49-95, / 1825 / acquisti - servizio casa di riposo , , , ,16-29,20-74, / 1825 / acquisti - servizio casa di riposo - manutenzioni 2.000,00 0,00 475,25 276,20-41,88-66, / 1826 / prestazioni di servizi - servizio casa di riposo , , , ,24 27,99-99, / 1826 / prestazioni di servizi - servizio casa di riposo , , , ,00 0,00-1,41 somministrazione pasti 3990 / 1826 / prestazioni di servizi - servizio casa di riposo - manutenzioni 8.659, , , ,71-47,22-69, / 1826 / prestazioni di servizi - servizio casa di riposo - utenze , , , ,00-12,50 3, / 2 / utilizzo beni di terzi - servizio casa di riposo - noleggi 538,00 0,00 621,40 816,60 31,41 111, / 1829 / trasferimenti a comuni - servizio casa di riposo - trasferimento al Comune di Villadossola oneri anticipati per , , , ,00 0,00 2,00 casa di riposo 4020 / 1900 / interessi passivi - servizi sociali , , , ,19-3,94-6, / 357 / IRAP - dipendenti - servizio casa di riposo 0,00 0, , ,05-35,99 92, / 1800 / Contributi sociali figurativi - servizio casa di riposo 0,00 0, ,08 0,00-100,00-100, / 1874 / Trasferimenti correnti a altre imprese - servizi sociali - 0,00 0, , ,00 34,00 302,01 integrazione rette - Lascito Samonini (e 384/1/3) 3990 / 1826 / Contratti di servizio pubblico - servizio casa di riposo 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale , , , ,09 275,22 25,49 Differenza Passiva , , , ,24 Totale a Pareggio , , , ,09
3 CASA DI RIPOSO ANZIANI - Trend Storico Entrata , , , , , ,00 CASA DI RIPOSO ANZIANI - Trend Storico Spesa , , , ,00 CASA DI RIPOSO ANZIANI - Trend Differenza Passiva , ,00 0, , , , ,00 Descrizione / Note Aggiuntive
4 Servizio a Domanda Individuale 2 - ASILO NIDO 190 / 1 / contributo provinciale per asilo nido ,05 0,00 0,00 0,00 0,00-100, / 1 / proventi da asili nido - esente iva , , , ,59-4,03-3, / 1 / Contributi regionali - asilo , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Totale , , , ,59-4,03-17, / 357 / irap - dipendenti 5.162, ,74 134,98 403,06 198,62-88, / 9001 / Fondo salario accessorio - dipendenti , , , ,71 14,34-5, / 1640 / personale - servizio asilo nido , , , ,51-0,05-0, / 1640 / contributi effettivi - servizio asilo nido , , , ,76 0,44-0, / 1640 / straordinari - servizio asilo nido 1.800, , , ,00 0,00 0, / 1665 / acquisti - servizio asilo nido , , , ,61-12,38-14, / 1665 / acquisti - servizio asilo nido - manutenzioni 1.000,00 600,27 450,30 284,30-36,86-58, / 1666 / prestazioni di servizi - servizio asilo nido , , , ,36-7,76-97, / 1666 / prestazioni di servizi - servizio asilo nido - manutenzioni 6.474, ,12 300,00 381,48 27,16-86, / 1666 / prestazioni di servizi - servizio asilo nido - utenze , , , ,00-9,06-9, / 1666 / servizi per asilo nido - c. reg. (E 2202/1/80) Totale , , , ,79-1,00-15,97 Differenza Passiva , , , ,20 Totale a Pareggio , , , ,79 ASILO NIDO - Trend Storico Entrata , , , ,00
5 ASILO NIDO - Trend Storico Spesa , , , , , ,00 ASILO NIDO - Trend Differenza Passiva , , , ,00
6 Servizio a Domanda Individuale 5 - IMPIANTI SPORTIVI 394 / 1 / proventi da impianti sportivi - compreso iva , , , ,11 20,78-16,29 Totale , , , ,11 20,78-16, / 357 / irap - dipendenti , ,98 539, ,26 198,62-88, / 9001 / Fondo salario accessorio - dipendenti , , , ,71 14,34-5, / 1790 / prestazioni di servizi - servizio piscine , , , ,00 0,00 0, / 1790 / prestazioni di servizi - servizio piscine - utenze , , , ,63-68,78-73, / 1796 / interessi passivi - servizio piscine , , , ,86-3,69-6, / 1796 / interessi passivi - servizio piscine - altri istituti 2320 / 1750 / personale - servizio sport e ricreazione , , , ,45 8,20-5, / 1750 / contributi effettivi - servizio sport e ricreazione 8.355, , , ,60 7,70-7, / 1750 / straordinari - servizio sport e ricreativo 1.100, , ,00 64,43-94,14-94, / 1783 / acquisti - servizio sport e ricreazione 328,00 397,49 230,00 295,32 28,40-7, / 1784 / prestazioni di servizi - servizio sport e ricreazione , ,00 0,00 0,00 0,00-100, / 1784 / prestazioni di servizi - servizio sport e ricreazione - utenze , , , ,00-15,18-3,81 Totale , , , ,25-13,84-22,42 Differenza Passiva , , , ,14 Totale a Pareggio , , , ,25 IMPIANTI SPORTIVI - Trend Storico Entrata , , , , ,00
7 IMPIANTI SPORTIVI - Trend Storico Spesa , , , , , ,00 IMPIANTI SPORTIVI - Trend Differenza Passiva , , , , ,00
8 Servizio a Domanda Individuale 6 - BIBLIOTECA "Gianfranco CONTINI" 157 / 1 / contributo regionale per biblioteca (S-936/80) 3513 / 2 / Proventi da bibloteche 0,00 755,75 422,32 283,27-32,93-27,86 Totale 0,00 755,75 422,32 283,27-32,93-27, / 357 / irap - dipendenti , ,98 539, ,26 198,62-88, / 9001 / Fondo salario accessorio - dipendenti , , , ,71 14,34-5, / 900 / personale - servizio biblioteca , , , ,88-12,33-31, / 900 / contributi effettivi - servizio biblioteca , , , ,69-10,28-25, / 900 / straordinari - servizio biblioteca 2.000, , , ,62-39,53 0, / 929 / acquisti - servizio biblioteca 4.434, , ,58 923,48-32,82-69, / 930 / prestazioni di servizi - servizio biblioteca , , , ,32 3,87-60, / 930 / prestazioni di servizi - servizio biblioteca - manutenzioni 1.491,50 178,10 0,00 0,00 0,00-100, / 930 / prestazioni di servizi - servizio biblioteca - utenze , , , ,00 7,37-2, / 2 / utilizzo beni di terzi - servizio biblioteca 1.384, , , ,86-3,51-11, / 942 / interessi passivi - servizio biblioteca e musei , , , ,83-3,26-5, / 936 / oneri straordinari - servizio biblioteca 2060 / 936 / oneri straordinari - servizio biblioteca - c.reg (E157/1/1) Totale , , , ,64-3,91-28,19 Differenza Passiva , , , ,37 Totale a Pareggio , , , ,64 BIBLIOTECA "Gianfranco CONTINI" - Trend Storico Entrata 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00
9 BIBLIOTECA "Gianfranco CONTINI" - Trend Storico Spesa , , ,00 BIBLIOTECA "Gianfranco CONTINI" - Trend Differenza Passiva , , ,00
10 Servizio a Domanda Individuale 7 - PARCHEGGI A PAGAMENTO 348 / 1 / proventi dai parcheggi pubblici , , , ,09-2,78 6,44 Totale , , , ,09-2,78 6, / 2121 / acquisti - servizio viabilità e circolazione stradale 181,64 0,00 0,00 0,00 0,00-100, / 2122 / prestazioni di servizi - servizio viabilità e circolazione stradale Totale 181,64 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Differenza Passiva , , , ,09 Totale a Pareggio 181,64 0,00 0,00 0,00 PARCHEGGI A PAGAMENTO - Trend Storico Entrata , , , , ,00 PARCHEGGI A PAGAMENTO - Trend Storico Spesa 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 PARCHEGGI A PAGAMENTO - Trend Differenza Passiva , , , , ,00
11
12 Servizio a Domanda Individuale 8 - TRASPORTI FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA 312 / 1 / illuminazione votiva - iva compresa 4.291, , , ,68 0,00 85, / 1 / proventi di trasporti funebri (S /3) Totale 4.291, , , ,68 0,00 85, / 1416 / prestazioni di servizi - servizi cimiteriali - spese per trasporti funebri (E - 314/1 95%) Totale Differenza Passiva , , , ,68 Totale a Pareggio 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASPORTI FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA - Trend Storico Entrata , , , , ,00 TRASPORTI FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA - Trend Storico Spesa 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 TRASPORTI FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA - Trend Differenza Passiva 0, , , , ,00
13
14 Servizio a Domanda Individuale 9 - MUSEI 158 / 1 / contributi provinciali - servizio musei - (s 933/90) 3123 / 1 / Proventi da musei 3.625, , , ,00-32,60-42,44 Totale 3.625, , , ,00-32,60-42, / 931 / acquisti - servizio musei 1.855,13 191,67 330,05 135,50-58,95-82, / 931 / acquisti - servizio musei - manutenzioni 1.000,00 991,24 477,61 309,81-35,13-62, / 932 / prestazioni di servizi - servizio musei 9.449, , , ,54-46,57-83, / 932 / prestazioni di servizi - servizio musei - manutenzioni 2.000,00 618,76 0,00 391,61 0,00-55, / 932 / prestazioni di servizi - servizio musei - utenze 3.000, , , ,27-8,67-8, / 1582 / trasferimenti correnti a istituzioni - servizio musei 6.000, , , ,00-23,53-71, / 933 / oneri straordinari - servizio musei 2060 / 933 / oneri straordinari - servizio musei - A.A / 933 / oneri straordinari - servizio musei - c. reg 1990 / 901 / personale - servizio musei 0, , , ,95-8,40 36, / 901 / contributi effettivi - servizio musei 0, , , ,47-8,55 36, / 901 / straordinari - servizio musei 0,00 500,00 500,00 0,00-100,00-100,00 Totale , , , ,15-10,69 4,37 Differenza Passiva , , , ,15 Totale a Pareggio , , , ,15 MUSEI - Trend Storico Entrata 4.000, , , , ,00
15 MUSEI - Trend Storico Spesa , , , , ,00 MUSEI - Trend Differenza Passiva , , , , ,00
16 Servizio a Domanda Individuale 50 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI 52 / 1 / tassa smaltimento rifiuti 52 / 2 / tassa smaltimento rifiuti - recuperi 54 / 1 / TARES ,71 0,00 0,00 0,00 0,00-100, / 1 / proventi da servizio smaltimento rifiuti 0, , , ,99-70,78-77, / 1 / agevolazioni tassa rifiuti ex art. 67 D.Lgs. 507/93 (S /1) 54 / 2 / TARES - recuperi 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 56 / 1 / TARI 0, , , ,25-4,67 42,00 Totale , , , ,85-5,59-6, / 393 / prestazioni di servizi - servizio tributario e fiscale - compensi per riscossione entrate tributarie 3540 / 1573 / acquisti - servizio smaltimento rifiuti 3540 / 1573 / acquisti - servizio smaltimento rifiuti - manutenzioni mezzi 3550 / 1574 / prestazioni di servizi - servizio smaltimento rifiuti 3550 / 1574 / prestazioni di servizi - servizio smaltimento rifiuti 3550 / 1574 / prestazioni di servizi - servizio smaltimento rifiuti - compenso al concessionario per riscossione ruolo 3550 / 1574 / prestazioni di servizi - servizio smaltimento rifiuti - manutenzioni mezzi 3570 / 1584 / trasferimenti correnti - servizio smaltimento rifiuti - quota consorzio 3580 / 1592 / interessi passivi - servizio smaltimento rifiuti 4120 / 1884 / trasferimenti ad altri - servizi sociali - agevolazioni tassa smaltimento rifiuti ex art. 67 d.lgs.507/ / 2922 / estinzione di mutui - quota capitale 360 / 392 / prestazioni di servizi - servizio tributario e fiscale - compenso per riscossione tributi 3570 / 1584 / Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio smaltimento rifiuti - quota consorzio - A.A: 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100, ,00 0,00 758,26 35,00-95,38-95, , , ,00 0,00-100,00-100, , , , ,86 0,14 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00-100, , , , ,05 2,80-5, , , , ,66-3,58-7, , , , ,18-7,85-11,33 0, , , ,52 29,46 92,36 0,00 0, ,33 0,00-100,00-100,00 Totale , , , ,27 0,31 1,22 Differenza Passiva , , , ,42 Totale a Pareggio , , , ,27
17 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - Trend Storico Entrata , , , , , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - Trend Storico Spesa , , , , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - Trend Differenza Passiva , ,00 0, , ,00
18 Servizio a Domanda Individuale 51 - CENTRO INCONTRO PER ANZIANI Totale 4090 / 1877 / acquisti - servizio centro incontro anziani Totale Differenza Passiva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale a Pareggio 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTRO INCONTRO PER ANZIANI - Trend Storico Entrata 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 CENTRO INCONTRO PER ANZIANI - Trend Storico Spesa 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 CENTRO INCONTRO PER ANZIANI - Trend Differenza Passiva 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Descrizione / Note Aggiuntive
19 Servizio a Domanda Individuale 52 - CENTRI ESTIVI 311 / 311 / Proventi - servizio centro incontro per minori Totale 4100 / 807 / prestazioni di servizi - servizio centro incontro per minori , , , ,00 5,88 0,00 Totale , , , ,00 5,88 0,00 Differenza Passiva , , , ,00 Totale a Pareggio , , , ,00 CENTRI ESTIVI - Trend Storico Entrata 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 CENTRI ESTIVI - Trend Storico Spesa , , , , , ,00 CENTRI ESTIVI - Trend Differenza Passiva , , , , , ,00
20 Servizio a Domanda Individuale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale 2880 / 2005 / acquisti - servizio illumunazione pubblica - manutenzioni 0, , ,32 0,00-100,00-100, / 2006 / prestazioni di servizi - servizio illuminazione pubblica - 0, ,68 0,00 0,00 0,00-100,00 manutenzioni 2890 / 2006 / prestazioni di servizi - servizio illuminazione pubblica - utenze 0, , , ,94 27,37 105,44 Totale 0, , , ,94 26,89 104,06 Differenza Passiva 0, , , ,94 Totale a Pareggio 0, , , ,94 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Trend Storico Entrata 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Trend Storico Spesa , , , , ,00 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Trend Differenza Passiva , , , , ,00
21 Descrizione / Note Aggiuntive
22 Servizio a Domanda Individuale MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Totale 3650 / 1729 / acquisti - servizio parchi, verde e ambiente 0, , , ,68-19,50 25, / 1730 / prestazioni di servizi - servizio parchi, verde e ambiente 0, , , ,60 150,84 157, / 1730 / prestazioni di servizi - servizio parchi, verde e ambiente - 0, , , ,11-8,05 45,19 utenze 3690 / 1740 / interessi passivi - servizio parchi, verde e ambiente 0, , , ,21-3,15 44, / 1730 / Prestazioni professionali e specialistiche - servizio parchi, 0,00 0, ,00 0,00-100,00-100,00 verde e ambiente 3660 / 1730 / Altri servizi - servizio parchi, verde e ambiente 0,00 0, ,00 0,00-100,00-100,00 Totale 0, , , ,60 21,34 85,44 Differenza Passiva 0, , , ,60 Totale a Pareggio 0, , , ,60 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Trend Storico Entrata 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Trend Storico Spesa , , , , , ,00
23 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Trend Differenza Passiva , , , , , ,00
24 Servizio a Domanda Individuale MANUTENZIONE STRADE Totale 2760 / 1970 / personale - servizio viabilità e circolazione stradale 0, ,04 0,00 0,00 0,00-100, / 1970 / contributi effettivi - servizio viabilità e circolazione stradale 0, ,71 0,00 0,00 0,00-100, / 1970 / straordinari - servizio viabilità e circolazione stradale 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100, / 2008 / acquisti - servizio viabilità e circolazione stradale - manutenzioni 0, , , ,88-27,95 24, / 2014 / prestazioni di servizi - servizio viabilità e circolazione stradale - sgombero neve dall'abitato e insabbiatura 0, , , ,16-2,51 48,30 strade 2810 / 2026 / interessi passivi - servizio viabilita' e circolazione stradale 0, , , ,11-3,51 42, / 2008 / Altri beni di consumo - servizio viabilità e circolazione 0,00 0, , ,61 22,34 267,03 stradale 2780 / 2009 / Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio viabilità e 0,00 0, , ,01 0,70 202,10 circolazione stradale Totale 0, , , ,77-3,33 48,60 Differenza Passiva 0, , , ,77 Totale a Pareggio 0, , , ,77 MANUTENZIONE STRADE - Trend Storico Entrata 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 MANUTENZIONE STRADE - Trend Storico Spesa , , , ,00
25 MANUTENZIONE STRADE - Trend Differenza Passiva , , , ,00
26 Servizio a Domanda Individuale PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA Totale 1110 / 500 / personale - servizio polizia locale 0, , , ,94-2,96 44, / 500 / contributi effettivi - servizio polizia locale 0, , , ,85-2,91 41, / 500 / straordinari - servizio polizia locale 0, , , ,13-49,38-24, / 523 / acquisti - servizio polizia locale 0, , , ,99 5,70 4, / 523 / acquisti - servizio polizia locale - vestiario e dotazioni individuali 0,00 94, ,71 316,50-97,91-93, / 524 / prestazioni di servizi - servizio polizia locale 0, ,05 841,48 924,57 9,87-83, / 524 / prestazioni di servizi - servizio polizia locale - canoni per 0,00 0, , ,50 16,06 248,19 ponte radio 1130 / 524 / prestazioni di servizi - servizio polizia locale - manutenzioni 0, ,86 791,54 931,98 17,74-91, / 524 / prestazioni di servizi - servizio polizia locale - utenze 0,00 579, , ,00 0,00 89, / 2 / utlizzo beni di terzi - servizio polizia locale - noleggi 0, , , ,86-3,51 44, / 2010 / acquisti - servizio polizia locale 2770 / 2010 / acquisti - servizio polizia locale - manutenzioni 2780 / 2011 / prestazioni di servizi - servizio polizia locale - utenze 0, , ,00 0,00-100,00-100, / 500 / Contributi sociali figurativi - servizio polizia locale 0,00 0, , ,32-22,20 133, / 500 / Contributi sociali effettivi - servizio polizia locale - previdenza 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 complementare CDS 1130 / 524 / Altri servizi - servizio polizia locale - CDS 0,00 0, , ,47-2,22 193, / 524 / Servizi amministrativi - servizio polizia locale 0,00 0, , ,40 11,54 234, / 524 / Servizi ausiliari - servizio polizia locale 0,00 0, , ,00 2,44 207,33 Totale 0, , , ,51-4,33 48,34 Differenza Passiva 0, , , ,51 Totale a Pareggio 0, , , ,51
27 PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA - Trend Storico Entrata 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA - Trend Storico Spesa , , , ,00 PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA - Trend Differenza Passiva , , , ,00
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