RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
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- Giordano Bevilacqua
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1 S. Spirito Fondazione Montel Azienda Pubblica di Servizi alla Persona RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES REV. 00 Piano triennale di prevenzione della corruzione (ai sensi della Legge 06/11/2012 n. 190) Allegato A al Piano triennale di prevenzione della corruzione
2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: SEGRETERIA GENERALE U.R.P. PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI Rischio: MEDIO valutazione Procedura formalizzata per la gestione dell accesso degli atti NO 31/12/2015 Direttore Generale Regolamento accesso agli atti Pag. 2
3 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE PROCESSO/ATTIVITÀ: CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE Rischio: MEDIO Scarsa trasparenza dell operato valutazione durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni Definizione di criteri specifici per l affidamento di incarichi Definizione preventiva di criteri di valutazione Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione Personale Economo Personale Economo Personale Regolamento Regolamento NO Da adottare Direttore Generale Piano della formazione Pag. 3
4 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO PERSONALE PROCESSO/ATTIVITÀ: SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Rischio: ALTO Pubblicazione di ogni avviso sul Bollettino Regionale e sul sito aziendale personale Regolamento valutazione durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni Definizione preventiva di criteri di valutazione Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione nella prima riunione della Commissione e nelle riunioni di predisposizione delle prove entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione Presidente commissione Personale Bando Regolamento NO Da adottare Direttore Generale Piano della formazione Pag. 4
5 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO PERSONALE PROCESSO/ATTIVITÀ: PROGRESONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE Rischio: ALTO pubblicità Pubblicazione di ogni avviso personale Bando Regolamento valutazione durante la selezione Definizione preventiva di criteri di valutazione Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione Definizione criteri nella prima riunione della Commissione Personale NO Da adottare Direttore Generale Piano della formazione Pag. 5
6 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURA PROCESSO/ATTIVITÀ: SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Rischio: ALTO Disomogeneità di valutazione nell individuazione del contraente Disomogeneità di valutazione nell individuazione del contraente Disomogeneità di valutazione nell individuazione del contraente Individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell inesistenza di incompatibilità Tracciabilità della procedura di gare e delle eventuali comunicazioni o chiarimenti con i partecipanti Predisposizione di capitolati, bandi di gara e lettere d invito da parte di personale idonee e formato Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione Controlli a campione delle pratiche da parte di superiore Economo Regolamento Economo Regolamento Economo Regolamento NO Da adottare Direttore Generale Piano della formazione Annuale Direttore Generale Rilevazione annuale Pag. 6
7 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE BANCHE DATI INFORMATICHE Rischio: BASSO Violazione della privacy/divulgazioni di informazioni riservate Tracciabilità informatica degli accessi Si Amministratore del Sistema informatico Pag. 7
8 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO SEGRETERIA E U.R.P. PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AI SERVIZI REDENZIALI E SEMIREDENZIALI Rischio: MEDIO Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e i costi del servizio Sito internet Periodici locali Definizione e aggiornamento di strumenti di informazione (Carta dei Servizi brochure) Creazione di regole generali e criteri specifici per la Controlli a campione delle pratiche da parte di superiore Si Regolamento 30/06/2014 Direttore Generale Rilevazione annuale Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione del servizio Responsabile Gestione Ospiti Procedure e modelli Pag. 8
9 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO SEGRETERIA E U.R.P. PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AD ALTRI SERVIZI Rischio: MEDIO Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e i costi del servizio Sito internet Periodici locali Definizione e aggiornamento di strumenti di informazione (Carta dei Servizi brochure) Creazione di regole generali e criteri specifici per la Controlli a campione delle pratiche da parte di superiore Si Regolamento 30/06/2014 Direttore Generale Rilevazione annuale Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione del servizio Responsabile Gestione Ospiti Procedure e modelli Pag. 9
10 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCES AREA: UFFICIO QUALITA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE PROCESSO/ATTIVITÀ: UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI Rischio: BASSO Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e i costi del servizio Sito internet Periodici locali Creazione di regole generali e criteri specifici per la presa in carico delle richieste Regolamento Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Si Modulo richiesta ed autorizzazione Scarso controllo del corretto utilizzo Attuazione di verifica puntuale de corretto utilizzo Si Direttore Generale Verifica annuale Pag. 10
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
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