Lista di Riscontro Audit Interni servizi DOMICILIARI STATO DELLE REVISIONI

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1 Indice la lista di riscontro: Analisi documentale Verifica Ispettiva in campo STATO DELLE REVISIONI REV. PAR. PAG. SINTESI DELLA MODIFICA DATA 1 TUTTE TUTTE Aggiornamento in base alla revisione SGQ // Inserimento.8 Inserimento.7 /11/09.1 Inserimento verifica utilizzo moduli 1/09/ Inserimento mansionario privacy -4 Revisione Area. Documentazione SGQ applicato 17/04/1 7 e 4A VERIFICA Revisione Area Organizzazione / Pianificazione Revisione Area Documentazione SGQ applicato Inserimento check POLICY AZIENDALE Inversione e revisione Area e Area Inserimento area 4A Aggiornamento Area APPROVAZIONE 14/10/1 Pagina 1 di

2 Area Requisiti servizio/area Descrizione requisito Applicabilità Evidenza Esito 1 E disponibile/consultabile il bando di gara? Sono definiti chiaramente gli obiettivi di servizio nel bando di gara? E presente il Progetto di servizio/ Tecnico? 4 Elencare gli obiettivi più importanti 7 E presente la carta dei servizi? Carta dei servizi. T.U. 8 E presente valutazione dei rischi? Sono presenti/utilizzati eventuali DPI prescritti? Usato M (DPI e attrezzature? D.L. 19/00. La normativa sulla privacy è applicata correttamente? Indicatori: Le modalità di conservazione dei documenti, non soggetti a trattamento automatizzato (accesso fisico ai locali ove si svolge il trattamento /conservazione) È presente MANSIONARIO INCARICHI PRIVACY? E presente la POLICY AZIENDALE aggiornata? Se è presente un computer: la gestione le parole chiave e dei profili di accesso degli incaricati. Utilizzato M 00? sicurezza le trasmissioni in rete. Il livello di formazione ed il grado di apprendimento degli incaricati. Pagina di

3 . Area Documentazione SGQ applicato Descrizione requisito Applicabilità Evidenza Esito.1 Sono presenti e aggiornate le PG, IO e le IL previste per il servizio dal M 00? Estrazione da M 00 in allegato. Area Organizzazione / Pianificazione Descrizione requisito Applicabilità Evidenza Esito.1 E presente l organigramma? (M )...4 E presente lo schema turni? E conforme al M ? Sono presenti i fogli presenza operatori? Sono conformi al M ? oppure foglio firme a casa degli utenti o altri strumenti Oppure esiste sistema di rilevazione informatizzata le presenze e/o le prestazioni? Il lavoro è organizzato / pianificato con strumenti efficaci? Tempi e modalità di registrazione di riunione di coordinamento e organizzative. E utilizzato il M Area OPERATIVA (IO PG.) Descrizione requisito Applicabilità Evidenza Esito Segnalazione 4.1 Sono presenti le segnalazioni pervenute dagli Enti (servizio sociale o ASL)? (protocollo) Pagina di

4 Descrizione requisito Applicabilità Evidenza Esito Definizione contratto E stata effettuata la visita domiciliare? 4. Esiste ed è compilata adeguatamente: - scheda di osservazione - il PAI il contratto di servizio (PAI firmato dal committente o allegato documento committente) Attivazione I tempi di attivazione servizio rispettano i tempi definiti dal capitolato e/o dalla scheda di segnalazione e/o autorizzazione di inizio servizio da parte committente? Incrociare PAI con rendiconto mensile Erogazione Le modalità di erogazione servizio rispettano quanto definito dal PAI e dal contratto? Incrocia M (n ore) con il PAI e/o con eventuale registro prestazioni firmato dall utente Verifiche e riprogettazione 4. Tempi e registrazioni le verifiche PAI sono conformi a quanto previsto dall IO ? Verbale verifiche con ente Scheda verifica PAI Eventuali modifiche PAI 4. Chiusura intervento E stata chiuso l intervento dopo la predisposizione di chiusura da parte l Ente competente? Lettera ente + fogli riepilogativi mensili x fatture Pagina 4 di

5 4A. Area OPERATIVA TRASVERSALE (PG + IO.4 + IO /0/0/04) Manutenzione mezzi di trasporto IO Il processo di manutenzione è gestito in collaborazione con Ufficio Affari Generali? 4.A. Se NO Sono effettuate e registrate le manutenzioni ordinarie, preventive (tagliando) e straordinarie mezzo servizio? Il mezzo è in regola con la revisione?. Area MIGLIORAMENTO (PG. PG 9) Descrizione requisito Applicabilità Evidenza Esito E valutata e monitorata la soddisfazione.0 cliente (utente, familiari, committente) in collaborazione con Ufficio Affari Generali? PG 09 [.] Il Servizio ha ricevuto lamentele/reclami.1 verbali o scritti dai suoi clienti (utenti, familiari, committenti)? - Sono state evidenziate le N.C. di prodotto/servizio disservizio nell ultimo. anno? Nota: verificare prima la VII i dati sul servizio che emergono da bilancio sociale - Sono state evidenziate le N.C. di. processo nell ultimo anno? Sono state evidenziate le N.C. di sistema in seguito a audit precedenti? - Sono state avviate le A.C. in seguito a N.C.? - Se si quali? - Qual è stata mediamente l efficacia le A.C. intraprese? - Sono stati presentati alla Cooperativa degli spunti di miglioramento per l applicazione, l efficienza e l efficacia S.G.Q? In allegato stampa di abstract M Il Servizio utilizza il M 0.0 Pagina di