Comune di Vicenza. Bilancio di previsione 2016

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1 Comune di Vicenza Bilancio di previsione 2016

2 Bilancio di previsione entro dicembre Quest anno la giunta si è posta l obiettivo di predisporre il bilancio di previsione anticipando fortemente i tempi per garantire migliore operatività gestionale e di investimento e rispondere meglio alle esigenze della città L anticipo dei tempi in giunta consentirà l approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale entro la fine di gennaio 2016

3 Le novità in legge di stabilità- effetti sul bilancio 1 Abolizione Tasi sulla prima casa: 3,7 mld a livello nazionale. Per i cittadini di Vicenza vuol dire un alleggerimento fiscale di 7.2 mln per chi pagava la Tasi sulla prima casa Il Governo si è impegnato a compensare interamente i Comuni per la perdita di gettito dovuta alla riduzione delle tasse Esenzione Imu sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti

4 Le novità in legge di stabilità- effetti sul bilancio 2 Superamento del patto di stabilità interno Possibilità, per i Comuni che hanno risorse in cassa, di spendere una quota dell avanzo di amministrazione Limite alla possibilità di indebitamento: nuovi investimenti a mutuo non superiori alla somma rate mutui pagate nell anno

5 IL BILANCIO DI PARTE CORRENTE 2016

6 Il contesto di riferimento Tagli ai trasferimenti (addizionali rispetto all anno precedente) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale Importi 3 mln 6.5 mln 2.5 mln 1.9 mln 3.2 mln 17.1 mln Riduzione del 20% della capacità di spesa

7 I numeri del bilancio 2016 Rispetto degli equilibri di bilancio su un livello di risorse complessivo di parte corrente pari a 115 mln

8 Linee guida per il bilancio 2016 Uso oculato delle risorse e mantenimento di elevati standard nei servizi Sostegno ai bisogni delle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione Pressione fiscale contenuta Cura e riqualificazione della città Sviluppo ulteriore della vocazione culturale e turistica della città

9 Uso oculato delle risorse e mantenimento di elevati standard di servizio Continua l azione di contenimento della spesa, pur mantenendo l efficienza e la qualità dei servizi Siamo stati certificati dal Sose come Comune a 7 stelle: posizione di eccellenza tra i Comuni italiani

10 Uso oculato delle risorse e mantenimento di elevati standard di servizio Continua l azione di contenimento della spesa La spesa del Comune di Vicenza è stata indicata come una delle più basse in Italia Andamento spesa corrente Nota: spese correnti bilancio di previsione al netto delle spese in corrispondenza e del fondo crediti di dubbia esigibilità

11 Uso oculato delle risorse e mantenimento di elevati standard di servizio Le spese del personale sono in costante calo

12 Uso oculato delle risorse e mantenimento di elevati standard di servizio Il costo dell indebitamento si è più che dimezzato nel periodo mln Anno

13 Sostegno ai bisogni delle famiglie e alle fasce più deboli La dotazione di risorse al sociale è pari a 11.2 mln, pari al 16% della spesa corrente Nonostante la diminuzione costante di risorse a bilancio degli ultimi anni, la dotazione di risorse al sociale è rimasta invariata Bilancio di previsione Risorse di parte corrente assessorato al Sociale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno mln 12 mln 11.9 mln 11.2 mln Il calo di 0.6 mln tra 2016 e 2015 è dovuto principalmente al trasferimento della gestione ad Ipab dei centri diurni per anziani Rota Barbieri e Via Bachelet

14 Sostegno ai bisogni delle famiglie e alle fasce più deboli Sgravi e detrazioni fiscali a carico delle fasce deboli Rimane l esenzione Irpef per cittadini con redditi inferiori ai (più di contribuenti vicentini non pagano l addizionale Irpef) Imu ridotta su abitazioni locate con contratto concordatario (0.4%) Servizi educativi ed assistenziali a tariffe bloccate dal 2010

15 Pressione fiscale contenuta Mantenimento della pressione fiscale su livelli contenuti: le famiglie e le imprese vicentine possono contare su un livello di tassazione che si colloca tra i più bassi in Italia Conferma delle aliquote Imu Conferma aliquote Tasi su immobili diversi dalla prima casa (la Tasi sulla prima casa è stata abolita dal Governo)

16 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2016

17 Bilancio investimenti 2016 Fonti di finanziamento investimenti Importi in /milioni Mutui e prestiti 6.5 Permessi a costruire 1.3 Contributi 10.5 Alienazioni 10.7 Ricavi e trasferim. Sociale 0.3 Concessioni cimiteriali 0.5 Totale 29.8

18 Le linee guida del bilancio investimenti Riqualificazione urbana 79 scuole e asili 540 km di strade mq di marciapiedi mq verde pubblico 51 parchi gioco e 77 giardini scolastici 16 parchi storici e 6 oasi naturalistiche alberature punti luce 73 impianti sportivi immobili pubblici Impulso a nuove opere Investiamo su patrimonio storico culturale opere stradali riqualificazione piazze e quartieri mobilità sostenibile parchi

19 Nei dettagli. Riqualificazione urbana Patrimonio immobiliare (di cui nuovi mutui) Scuole (di cui nuovi mutui) Strade e marciapiedi (di cui nuovi mutui) Impianti sportivi (di cui nuovi mutui) Mercato (nuovi mutui) Cimiteri (concessioni cimiteriali) Parchi, verde pubblico (di cui nuovi mutui) (di cui mutui e concessioni cimiteriali)

20 Nei dettagli. Riqualificazione urbana Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio per finanziare interventi urgenti di cura urbana

21 Nei dettagli. Impulso a nuove opere RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E QUARTIERI Nuova piazza di Bertesina: a mutuo nel 2016 e ulteriori negli anni successivi Prosegue il progetto del bilancio partecipativo per la riqualificazione dei quartieri: a mutuo

22 Nei dettagli. Impulso a nuove opere NUOVE OPERE STRADALI Diamo il via alla riqualificazione di strada Marosticana: nel triennio ( a mutuo nel 2016) Completiamo la riqualificazione del piazzale stazione FS: a mutuo MOBILITA SOSTENIBILE Prevediamo di nuove piste ciclabili (di cui nuovi mutui)

23 Nei dettagli. Impulso a nuove opere PATRIMONIO STORICO CULTURALE Sistema bibliotecario: (di cui a mutuo) per il completamento dei lavori a Palazzo S. Giacomo e l avvio della riqualificazione della nuova biblioteca presso Ex scuola media Giuriolo. Palazzo Chiericati*: per completamento restauro ala ottocentesca stanziati nel (di cui nuovi mutui e contributi da privati) * Solo a fronte della conferma del contributo da parte di Cariverona