DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N. 251 DEL
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- Luciana Russo
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1 DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N. 251 DEL COPIA Settore II: Oggetto: SMALTIMENTO VERNICI, ESTINTORI E RESINE C/O CENTRO DI RACCOLTA C.LE. Impegno di Spesa - Affidamento. Il Responsabile del Settore II Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del , modificata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del e n. 198 del , e n. 24 del 22/2/2007 e s.m.i. con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento degli uffici e servizi; Visto il provvedimento del Sindaco n. 52, con il quale il sottoscritto Luciano Giusti veniva nominato responsabile del Settore II Difesa e Gestione del Territorio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20 giugno 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del con la quale si approva l assegnazione temporanea del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell anno 2013 assegnando temporaneamente i capitoli ai responsabili di settore secondo quanto previsto dal Bilancio di Previsione 2012; Visto l art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che ove la scadenza del termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l ultimo bilancio definitivamente approvato; Dato atto che con l art.8 D.L. n. 102 del è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per l approvazione del bilancio di previsione; Considerato che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente determinazione nel P.E.G. relativo all anno 2013; Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ; Ritenuto necessario provvedere allo smaltimento di resine di addolcitori, vernici e estintori a polvere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale di Capannoli posto in via Reggina;
2 Preso atto che per tale intervento è stato richiesto preventivo di spesa a ditte specializzate nel settore, le quali hanno rimesso la propria offerta e dalla visione delle stesse risulta più conveniente per l amministrazione comunale quella della ditta Physis s.r.l. con sede in Crespina (PI); Considerato che si prevede di smaltire circa 775 Kg di materiale, il costo complessivo del servizio risulta il seguente: resine addolcitori kg 490 /kg 0,35 171,50 vernici kg 520 /kg 0,65 338,00 estintori a pressione kg 125 /kg 0,65 81,25 1 viaggi /viaggio 80,00 80,00 670,75 Iva 10% 67,08 TOTALE 737,83 Attestato che l importo è ritenuto congruo e meritevole di approvazione; Preso atto che l intervento in affidamento, essendo presente nell allegato D, Parte IV del D.Lgs.152/2006, ai sensi del n.127-sexiesdecies Tab.A del Dpr.633/1972 e della risoluzione dell Agenzia delle Entrate 250/2007 è soggetto ad IVA con aliquota del 10% rientrando nella tipologia di smaltimento rifiuti urbani e speciali, anche se pericolosi; Visto l art.26 della L.488/1999, l art.1 commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convertito con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convertito con modifiche nella L.135/2012; Considerato che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio di cui in oggetto e che lo stesso per le sue caratteristiche specifiche particolari non risulta presente sul Mercato Elettronico; Dato atto che la somma complessiva necessaria di 737,83 risulta già prevista e disponibile al capitolo del P.E.G Cod del Bilancio di previsione 2013 cod. Siope 1332 ad oggetto Spese generali funzionamento Nettezza Urbana prestazioni di servizio ; Visto l art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e di questo: - il comma 1 che prevede le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo; - il comma 11 stabilisce che per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mentre l ultimo periodo consente per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del con la quale viene approvato e reso eseguibile il Regolamento comunale sui contratti ; Considerato che tale intervento, ai sensi dell art. 86 del suddetto regolamento, rientra tra le categorie di servizi in economia; Pag. 2
3 Visto in particolare l articolo 87 comma 1 del suddetto regolamento, nel quale si specifica che, per le prestazioni di servizi e forniture il cui costo sia inferiore a ,00 IVA esclusa, l ordinazione può essere effettuata mediante affidamento diretto; Preso atto che a seguito della richiesta all Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), ai sensi della legge sulla tracciabilità finanziaria n. 136 del così come modificata dall art.7 dal D.L. n. 187/2010 e secondo le disposizioni della deliberazione dell AVCP del e successive determinazioni, alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG Z710BFF041; Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ; Visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267; Visto l art.107, comma 3, lettera del Decreto Legislativo n. 267; Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; Ritenuto di provvedere in merito. D E T E R M I N A 1) Di attestare che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio di cui al presente provvedimento e che l intervento per le sue caratteristiche specifiche particolari non risulta presente sul Mercato Elettronico; 2) Di affidare, alla ditta Physis s.r.l. con sede in Crespina (PI), ai sensi dell art. 87 comma 1 del Regolamento Comunale sui Contratti, nel rispetto dell art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, il servizio di smaltimento resine, vernici e estintori a polvere, come meglio specificato in premessa per l importo di 670,75 oltre 67,08 per IVA 10% per complessivi 737,83; 3) Di impegnare la somma complessiva di 737,83 necessaria per il servizio sopracitato al capitolo del P.E.G Cod del Bilancio di previsione 2013 cod. Siope 1332 ad oggetto Spese generali funzionamento Nettezza Urbana prestazioni di servizio ove risultano previste e disponibili le volute somme; 4) Di dare atto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9, c.1, lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009); 5) Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa per conoscenza alla ditta affidataria; 6) Di dare atto che l instaurato rapporto con la ditta Physis s.r.l. con sede in Crespina (PI), è il seguente: - Corrispettivo previsto: 737,83 compresa IVA 10%; - Modalità di pagamento: 60 giorni dalla data della fattura; - Durata contrattuale: dalla data di ordinazione per giorni 30 naturali e consecutivi; - Prestazione: ritiro e smaltimento rifiuti ; - Penali: 50,00 per ogni giorno di ritardo; Pag. 3
4 7) Di dare atto che ai sensi dell art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., la ditta Physis s.r.l. con sede in Crespina (PI), si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al : gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica; le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 8) Di dare atto altresì che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all art. 3 della legge 136/2010 è causa di risoluzione del presente affidamento e che la ditta affidataria suddetta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 9) Di trasmettere la presente determinazione al servizio Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; La presente determinazione avrà esecuzione dopo l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art.151, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267. La concessione e attribuzione delle somme di cui alla presente determinazione è subordinata alla pubblicazione della stessa ai sensi dell art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012. Il Responsabile del Settore II F.to GEOM. LUCIANO GIUSTI VISTO DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA In data odierna, ai sensi dell art. 17 del Regolamento di Contabilità, appone il visto di regolarità contabile che attesta che sul relativo capitolo sussiste la copertura finanziaria. Esaminata la determinazione il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario in data odierna appone anche il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 17 del Regolamento di contabilità e art. 9, c.1, lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009). IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to RAG. ANTONELLA RICCI RELATA DI PUBBLICAZIONE Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo on line per 10 giorni consecutivi nr. 667 Pag. 4
5 Lì L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to POGGIANTI MONICA Copia conforme all originale. Capannoli, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Claudia Orlandini Pag. 5
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