SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

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1 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SR/sr Determinazione n. DD esecutiva dal 04/12/2015 Protocollo Generale n. PG del 03/12/2015 Proposta n.:p Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata: OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA per fornitura di articoli di supporto per l'ufficio Sicurezza sul Lavoro, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 933,30 (IVA compresa) a favore della Ditta STUDIO T con sede a Godo di Russi (RA). S. CIG Z6D176D867 DISPOSITIVO ATTO 03/12/2015 PATRIZIA BLASI DISPOSITIVO ATTO 03/12/2015 ROBERTO FANTINATI IMPEGNO DI SPESA 04/12/2015 PIERINA PELLEGRINI Piazza Municipale, Ferrara Centralino: Fax: Codice fiscale:

2 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Proposta Determinazione Dirigenziale n. P SR/sr OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA per fornitura di articoli di supporto per l Ufficio Sicurezza sul Lavoro, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 933,30 (IVA compresa) a favore della Ditta STUDIO T con sede a Godo di Russi (RA). S. CIG Z6D176D867 IL RESPONSABILE DELL U.O. ATTIVITA SETTORIALE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO PREMESSO: - che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n /14 nella seduta del 17 dicembre 2014 verbale n. 5 esecutivo dal 09/01/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l anno 2015, il Bilancio per il triennio 2015/2017, la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017 e relativi allegati, l Elenco dei Lavori da avviare nel 2015 ed il Programma Triennale 2015/2017 dei Lavori Pubblici; - che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 3104/15 nella seduta del 13 gennaio 2015 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l anno 2015, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; CONSIDERATO: - che l U.O. Attività Settoriali, Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro, per l adempimento delle proprie attività, nell ambito dell attività disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha necessità di provvedere all affissione di planimetrie d esodo, cartellonistica, comunicazioni, etc. in tutti gli edifici di competenza del Comune di Ferrara;

3 - che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la normativa vigente obbliga le Amministrazioni Pubbliche a fare ricorso al mercato elettronico ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del DPR 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti); - che i suddetti articoli di supporto necessari alla U.O. Attività Settoriali Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); - che nel MEPA è stata individuata la Ditta STUDIO T S.R.L. con sede in via dei Mestieri, 9/11 Fraz. Godo Russi (RA) C.F (Presidente Consiglio Amministrazione Sig. Tasselli Otello nato a Russi (RA) il 17/08/ C.F. TSS TLL 42M17 H642A), quale Ditta fornitrice degli articoli di supporto di cui in oggetto, per il prezzo unitario di Euro 15,30 (oltre IVA), come da scheda MEPA in atti, per l importo complessivo di Euro 933,30 (IVA compresa), materiale da ritenersi a integrazione, per uniformità, al materiale già utilizzato in precedenza e installato in diverse sedi del Comune di Ferrara; RITENUTO pertanto di procedere all acquisto diretto in economia del materiale di cui in oggetto, ai sensi dell art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell art. 328 del DPR 207/2010, con affidamento alla Ditta STUDIO T S.R.L. con sede in via dei Mestieri, 9/11 Fraz. Godo Russi (RA) C.F (Presidente Consiglio Amministrazione Sig. Tasselli Otello nato a Russi (RA) il 17/08/ C.F. TSS TLL 42M17 H642A), al prezzo unitario di Euro 15,30 (oltre IVA), come da scheda MEPA in atti, per l importo complessivo di Euro 933,30 (IVA compresa), PRECISATO che i pagamenti verranno effettuati entro l anno 2015; VISTI: - l art. 328 del DPR 207/2010; - art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in l. 94/2012; - l art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; - l art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; - l art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; - l art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217; - la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna estratta dal Registro Imprese in data 03/12/2015; - il DURC on line; D E T E R M I N A di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 933,30 (IVA compresa) relativa all acquisto e fornitura di articoli di supporto di cui in oggetto, necessari all Ufficio Sicurezza sul Lavoro, al prezzo unitario di Euro 15,30 (oltre IVA), come da scheda MEPA in atti, finanziata al: TITOLO I Spese correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali d amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 06 Sicurezza sul Lavoro INTERVENTO 02 Acquisto beni di consumo CAP Sicurezza sul Lavoro Acquisto beni di consumo AZIONE 8066 Acquisto materiale e piccole attrezzature IMPEGNO 8202/2015

4 di PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all esecuzione dell acquisto diretto in economia del materiale di cui in oggetto, ai sensi dell art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell art. 328 DPR 207/2010, con affidamento alla Ditta STUDIO T S.R.L. con sede in via dei Mestieri, 9/11 Fraz. Godo Russi (RA) C.F (Presidente Consiglio Amministrazione Sig. Tasselli Otello nato a Russi (RA) il 17/08/ C.F. TSS TLL 42M17 H642A), essendo stata individuata quale Ditta fornitrice del materiale necessario all Ufficio Sicurezza sul Lavoro, al prezzo unitario di Euro 15,30 (oltre IVA), come da scheda MEPA in atti, per l importo complessivo di Euro 933,30 (IVA compresa), materiale da ritenersi a integrazione, per uniformità, al materiale già utilizzato in precedenza e installato in diverse sedi del Comune di Ferrara; di PRECISARE: che i pagamenti verranno effettuati entro l anno 2015; che si procederà ad emettere l ordinativo a favore della Ditta STUDIO T S.R.L. direttamente sul portale telematico; che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori. La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni: Codice Univoco Ufficio IPA n. 95EH6R, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (Sdl); Servizio che ha ordinato la spesa: U.O. Attività Settoriale Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro CdR n. 48 (Codice blocco dati 1.2.6); Determina di aggiudicazione n. del / ovvero Contratto rep. n. del (Codice blocco dati e ) Capitolo n (Codice blocco dati ); Impegno n. 8202/2015 (Codice blocco dati ); Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara) Z6D176D867 Codice blocco dati ); Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; Scadenza del pagamento; di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l Arch. Roberto Fantinati, Responsabile dell U.O. Attività Settoriale Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro; di DARE ATTO che con l apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.

5 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO MODULO CONTABILE Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD Impegno _8202 / 2015 Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i attestante la copertura finanziaria X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Pierina Pellegrini