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1 ' '! Città di Castelbmmare di Stabia j Settore Economico Finanziario L ) CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE... Jy'iJ iazza Giovanni XXIII, n. 13 -telefono fax PAtfoC:ollo N. 7 D~ffTA' ]~I CASTELLAMMARE DI STABIA e.mail: poliziamunicipale@comune.castellammare-di-stabia.napol,.it SETTORE: CORPO di POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE N. 123 DEL OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. Reg. Del Settore REG. Ufficio di Segreteria Generale

2 CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Piazza Giovanni XXIII, n telefono l - fax l 8 e. mai l : poi iziamunicipale@comune. castellammare-di-stabia. napoli. i t Ufficio Affari Generali DETERMINAZIONE N. 123 DEL OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. PREMESSO che lo svolgimento annuale dei vari servizi senza soluzione di continuità e, quindi, il buon andamento degli Uffici del Settore Corpo di Polizia Municipale presuppongono l'acquisto di materiale di cancelleria vario; che l'attuale metodo di gestione delle attività di provveditorato del Settore Corpo di Polizia Municipale è vincolato dalla pianificazione degli acquisti, finalizzata al soddisfacimento annuale del fabbisogno dei vari Uffici; TENUTO CONTO che, nella fattispecie, la quantificazione del materiale vario di cancelleria bisognevole nell'arco dell'anno a venire ai vari Uffici corrisponde alle risultanze dell'analisi dei consumi riferiti alla ultime cinque annualità decorse, tenuto anche conto dei servizi di nuova istituzione e dell'accresciuta istanza di accesso agli atti,conseguente ad una più incisiva e capillare azione di controllo del territorio del Servizio di polizia Municipale; che la scorta di materiale vario di cancelleria è in via di esaurimento e che, pertanto, occorre sin d'ora procedere con una nuova fornitura, in tal modo consentendo ai vari uffici del Corpo di P.M., anche per i prosieguo, di svolgere ogni attività istituzionale senza soluzione di continuità; CONSIDERATO che la fornitura deve essere acquisita in modo autonomo, non sussistendo la possibilità di utilizzare le convenzioni Consip e, quindi, i relativi parametri qualità - prezzo; VISTO );. l'allegato preventivo di spesa- prot. n /XI del 02/12/2012. fatto pervenire a seguito di specifica richiesta dalla ditta "Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l.- Via Ponte dei Franceschi n Napoli" C.F. e P. I.V.A , presente sul mercato Elettronico Consip - legale rappresentante tale sig. Fenizia Antonio nato a Napoli il "- C.F. FNZNTN56CIOF839H e residente alla Via Giulio Palermo n C.A.P Napoli,, che offre la fornitura al prezzo di 1.137,75 oltre I.V.A., quindi al prezzo complessivo I.V.A. inclusa di 1.376,68, riferito all'intero quantitativo di materiale di cancelleria occorrente. In considerazione della possibilità di procedere, ex art. 125, comma Il, del D.Lgs. n. 163/2006 all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore ad ,00 da parte del responsabile del procedimento, nel caso di specie la possibilità di affidare la fornitura de qua alla suddetta ditta presente sul Mercato Elettronico Consip, si propone: l. di approvare l'allegato preventivo di spesa di 1.376,68 I.V.A. inclusa, assunto al protocollo generale dell'ente in data 03/12/2011 con il progressivo n /XI, fatto pervenire dalla ditta "Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. -Via Ponte dei Franceschi n Napoli" C.F. e P. I.V.A , presente sul mercato Elettronico Consip - legale rappresentante tale sig. Fenizia Antonio nato a Napoli il "- C.F. FNZNTN56CIOF839H e residente alla Via Giulio Palermo n C.A.P Napoli; 2. "di procedere all'affidamento diretto della fornitura alla suddetta ditta; 3. all'uopo, di impegnare la somma di 1.376,68 I.V.A. inclusa, imputando la spesa al Capitolo n (Acquisto beni di consumo) del Bilancio 2011; 4. che la fornitura de qua debba intendersi comprensiva di ogni costo che l'aggiudicataria dovrà sostenere per l'esecuzione della stessa, compreso spese di trasporto al piano, senza escludere gli oneri relativi al facchinaggio; 5. di stabilire che la liquidazione all'affidataria avvenga a presentazione di regolare fatturazione e, comunque, ad avvenuto collaudo della fornitura e previa acquisizione del D.U.,R.C. attestante l'assolvimento dell'affidataria degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL; Lo Specialista di Vigilanza P.O. (7curio) 2

3 ', - PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L Cap.Soc int.vers. Via Ponte dei Francesi, S. Giovanni a Teduccio- Napoli Tei./Fax (081) JS;;'ett COMUNE DI CASTELLAMARE DI STABIA Nostro riferimento: Vostro riferimento: PRO T /X/ PIAZZA GIOVANNI XXIII ' N' 1 LCASTELLAMARE DI STABIA NA _j In riferimento alla Vs. gentile richiesta d'offerta, qui di seguito pregiamo darvi migliore quotazione al netto d'iv A: Articolo Descrizione UM Quantità Valore unitario %Scon Imponibile " CARTELLA INLINEA/COD.111 P MANILLA C-LEMBI 225GR PZ 1.000,00 0, , CUTTER PICCOLO KORAUCOD.90PPH LAMA RIENTRAB. PZ 5,00 0,2000 1, PUNESSE DELL'ERA/LEONE COLORATE ASSORTITE CF. CF 10,00 0,4000 4,00 100PZ DITALI LEBEZ/ART MM COD PZ 10,00 0,2000 2,00 DITALI LEBEZ/ART MM COD PZ 10,00 0,2500 2, DITALI LEBEZ/ART MM. PZ 10,00 0,3000 3, BAGNADITA WIGO/COD.2075 DIAM.75MM PZ 1,00 0,5000 0, ELASTICI CWR/MISURE ASSORTITE KG.1 KG 1,00 4,4000 4, LEVAPUNTI ZENITH/ART.580 PZ 10,00 4, , CUCITRICE ZENITH/ART.548-E COL. GRIGIO ALLUMINIO PZ 5,00 12, , PUNTI ZENITH/ART.130-E/S1 00 CF.1 OOOPZ. CF 500,00 0, , PENNA FILA/TRATTO 1 NERO PZ 400,00 o' , PENNA FILA/TRATTO 1 BLU PZ 100,00 o' , PENNA FILA/TRATTO 1 ROSSO PZ 50,00 o' ,50 PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.539L COLORITO OFFICE PZ 60,00 0,1000 6,00 NERO PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.539L COLORITO OFFICE PZ 24,00 0,1000 2,40 ROSSO EVIDENZIATORE FIBRACOLORIART.520 PZ 20,00 0,2000 4, COLLA HENKEUPRITT STICK 11 GR. COD PZ 20,00 0, , COLLA HENKEUPRITT STICK 22GR. COD PZ 20,00 0, , FORBICI KORAU 21 CM CON MANICO IN ABS ERGONOMICO PZ 5,00 1,0000 5, CARTELLA CARTOTECNICNARCHIVIO C-LEGACCI D.05 PZ 50,00 0, , CARTELLA CARTOTECNICNARCHIVIO C-LEGACCI D.08 PZ 50,00 0, , CARTELLA CARTOTECNICNARCHIVIO C-LEGACCI D.10 PZ 50,00 0, , CARTELLA CARTOTECNICNARCHIVIO C-LEGACCI D.12 PZ 50,00 0, , CARTELLA CARTOTECNICNARCHIVIO C-LEGACCI D.15 PZ 50,00 0, , CARTELLA CARTOTECNICNARCHIVIO C-LEGACCI D.18 PZ 50,00 0, , CARTELLA CARTOTECNICNARCHIVIO C-LEGACCI D.20 PZ 20,00 0, , CORRETTORE PAPER MA TE/ART. S PEN NP-10 A PZ 15,00 o' ,50 PENNA... continua Pag. 112

4 WJ socio COMQIZiato js;;"ett PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L. Cap.Soc int.vers. Via Ponte dei Francesi, S. Giovanni a Teduccio- Napoli Tei./Fax (081) COMUNE DI CASTELLAMARE DI STABIA Nostro riferimento: Vostro riferimento:prot /XI PIAZZA GIOVANNI XXIII' N' 1 LCASTELLAMARE DI STABIA NA_j In riferimento atta Vs. gentile richiesta d'offerta, qui di seguito pregiamo darvi migliore quotazione al netto d' /VA: Articolo Descrizione,...,;1'\i;; UM Quantità Valore unitario wb %Scon GOMMA FABER CASTELUART BI USO PZ 15,00 0, MATITA STAEDTLERINORIS ART HB PZ 30,00 0, NASTRO ADESIVO 3M/ART. 50S 15X33 PZ 15,00 0, DVD-R VERBATIM/ ,7GB/120 MIN. 16X PZ 15,00 0,8000 PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.580 PB PERMANENT COL. PZ 10,00 0,2000 NERO BLOCCO 3M/IN LINEA NOTE 76X76 MEMOTAK CF.12 CF 25,00 1, TEMPERAMATITE KORAUART.KS IN METALLO 2 PZ 10,00 0,2500 FORI TEMPERAMATITE KORAUART.KS IN METALLO 1 PZ 10, 00 0,2000 FORO NASTRO ADESIVO 3M/ART.369 T ART AN 50X66 AVANA PZ 25,00 0,6500 NASTRO ADESIVO TESN50X50 KRAFT COD.4323 PZ 25,00 1, BUSTA POSTA 12X18 GIALLA CON INTESTAZIONE STAMPA PZ 1.300, 00 0, COLORE BUSTA POSTA 18X24 GIALLA CON INTESTAZIONE STAMPA PZ 800, 00 o' COLORE BUSTA SACCO 25X35.3 BIANCA ADESIVA CON PZ 200, 00 0,1300 INTESTAZIONE STAMPA 1 COLORE rmponìbile 2,70 7,50 3,00 12,00 2,00 45,00 2,50 2, 00 16,25 45,00 117' 00 88, 00 26, 00 Totale fornitura: 1.137, 75 Verrà applicata la seguente condizione di pagamento: Rimessa Diretta a 30gg. d.f. Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri Distinti Saluti PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L. Pag. 212

5 IL DIRIGENTE LETTA l'antescritta relazione istruttoria; VISTO l'allegato preventivo di spesa- prot. n /XI del 02/12/ fatto pervenire a seguito di specifica richiesta dalla ditta "Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l.- Via Ponte dei Franceschi n Napoli"- C.F. e P. I.V.A , presente sul mercato Elettronico Consip- legale rappresentante tale sig. Fenizia Antonio nato a Napoli il ''- C.F. FNZNTN56Cl0F839H e residente alla Via Giulio Palermo n C.A.P Napoli, che offre la fornitura al prezzo di 1.137,75 oltre I.V.A., quindi al prezzo complessivo I.V.A. inclusa di 1.376,68, riferito all'intero quantitativo di materiale di cancelleria occorrente. LETTO il D. Lgs n.l63/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 125 comma Il il regolamento di contabilità vigente ed in particolare l'art. 31 e ss.; DETERMINA di approvare l'allegato preventivo di spesa di 1.376,68 I.V.A. inclusa, assunto al protocollo generale dell'ente in data 03/12/2011 con il progressivo n /XI, fatto pervenire dalla ditta "Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l -Via Ponte dei Franceschi n Napoli" - C.F. e P. I.V.A , presente sul mercato Elettronico Consip - legale rappresentante tale sig. Fenizia Antonio nato a Napoli il ''- C.F. FNZNTN56CIOF839H e residente alla Via Giulio Palermo n C.A.P Napoli; di procedere all'affidamento diretto della fornitura alla suddetta ditta; all'uopo, di impegnare la somma di 1.376,68 I.V.A. inclusa, imputando la spesa al Capitolo n (Acquisto beni di consumo) del Bilancio 20 l l; che la fornitura de qua debba intendersi comprensiva di ogni costo che l'aggiudicataria dovrà sostenere per l'esecuzione della stessa, compreso spese di trasporto al piano, senza escludere gli oneri relativi al facchinaggio; di stabilire che la liquidazione all'affidataria avvenga a presentazione di regolare fatturazione e, comunque, ad avvenuto collaudo della fornitura e previa acquisizione del D.U.,R.C. attestante l'assolvimento dell'affidataria degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL; di individuare quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 lo Specialista di Vigilanza Mercurio Alfonso; di trasmettere la presente al Settore Finanziario per il l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria parere, ex art. 15 l comma 4 del D.Lgs n. 267 dell ; di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo Pretorio. Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania. Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 3

6 CERTIFIC~TO DI IMPEGNO CASTELLAMMARE DI STABIA Esercizio EPF T F s I Cap. Art. 442 Cod.Mec. l Numero Data /12/2011 Proposta Provvedimento Esecutivita' PI D /12/ /12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. Soggetto Importo 1.376,68 Previsione 5.500,00 Impegnato 5.490,68 Differenza 9,32 Settore Economico-finanziario l'istruttore 442 l l 2011 Acquisto di beni di consumo (Cap. 428 E) SI APPONE visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'a~ c. 4llTUE~Lwm.Lgs.1~~.::I. 0~~.~~2::>. ; i '. < -, 'wm) ' J

7 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Vista la determinazione n. A firma del Dirigente del Settore Corpo di Polizia Municipale, pervenuta a questo Servizio Finanziario in data - Visto l'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 APPONE Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come si rileva dalle seguenti risultanze : STANZIAMENTI DEFINITIVI : IMPEGNI ASSUNTI : IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO: : TOTALE IMPEGNI Addì, FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO DI SEGRETERIA RELA TA DI PUBBLICAZIONE Su attuazione del Responsabile de li 'Ufficio albo pretori o on line si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia ali' albo comunale il giorno o ve rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al Addì,......_ Il Responsabile dell'ufficio Albo Pretorio on line Il Segretario Comunale 4