L'ASSETTO ISTITUZIONALE

Transcript

1 L'ASSETTO ISTITUZIONALE Risorse e impieghi destinati al programma Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell azione messa in atto dall'amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo. Risorse previste per realizzare il programma 3.5 Origine finanziamento Stato (+) 0,00 0,00 0,00 Regione (+) 0,00 0,00 0,00 Provincia (+) 0,00 0,00 0,00 Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00 Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00 Quote di risorse generali (+) , , ,00 Totale , , ,00 Spese previste per realizzare il programma 3.6 Destinazione spesa Corrente consolidata (+) , , ,01 Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00 Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,01 Descrizione del programma 1 - L'ASSETTO ISTITUZIONALE Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili in esso inseriti quali: gli organismi istituzionali; -> la segreteria generale e l'organizzazione; -> i servizi demografici, elettorale e statistica; -> i servizi relativi al commercio, artigianato, agricolatura, ecc.; -> la polizia municipale. Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili sopra indicati, compatibilmente con le risorse disponibili. Non si prevedono sostanziali incrementi di spesa rispetto al Finalità da conseguire Le scelte di bilancio relative al programma in oggetto tendono a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo dei servizi già specificati, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti del Comune, nell'ottica di una 44

2 sempre maggiore efficienza di funzionamento dell'apparato istituzionale ed amministrativo. Investimento Non sono previsti investimenti specifici in questo programma. Erogazione di servizi di consumo Non sono previsti servizi di consumo all'interno di questo programma. Risorse umane da impiegare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del Comune, sono associate ai corrispondenti servizi. Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. 45

3 LE INFORMAZIONI, LE RISORSE, LA GESTIONE Risorse e impieghi destinati al programma Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell azione messa in atto dall'amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo. Risorse previste per realizzare il programma 3.5 Origine finanziamento Stato (+) 0,00 0,00 0,00 Regione (+) 0,00 0,00 0,00 Provincia (+) 0,00 0,00 0,00 Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate (+) , , ,00 Entrate specifiche , , ,00 Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00 Quote di risorse generali (+) , , ,08 Totale , , ,08 Spese previste per realizzare il programma 3.6 Destinazione spesa Corrente consolidata (+) , , ,66 Corrente di sviluppo (+) , , ,02 Per investimenti (+) 0,00 0, ,00 Totale , , ,68 Descrizione del programma 2 - LE INFORMAZIONI, LE RISORSE, LA GESTIONE Il programma tende a realizzare le esigenze di spesa dei servizi contabili di seguito elencati: -> la gestione economico-finanziaria; -> la gestione delle risorse umane; -> il reperimento delle risorse. Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. E' ancora previsto un forte impegno nell'accertamento dell'elusione ed evasione fiscale relativamente ai tributi comunali e il completamento della banca dati immobili del Comune. Nell'ambito del servizio di gestione delle risorse umane è prevista la piena applicazione del CCDIL e il suo rinnovo; l'attuazione del piano occupazionale che la G.C. andrà a definire, la rielaborazione dei regolamenti sul personale dipendente. 46

4 Investimento Gli investimenti relativi a questo programma si riferiscono all'acquisto di nuove o sostituzione di attrezzature ed arredi per gli uffici, di software di uso per la gestione dei servizi. Risorse umane da impiegare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del Comune sono associate ai corrispondenti servizi. Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune, nonchè gli eventuali nuovi acquisti che verranno puntualmente inventariati. 47

5 LA SOCIETA'- LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO Risorse e impieghi destinati al programma Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell azione messa in atto dall'amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo. Risorse previste per realizzare il programma 3.5 Origine finanziamento Stato (+) 4.500, , ,00 Regione (+) 0,00 0,00 0,00 Provincia (+) , , ,00 Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate (+) , , ,00 Entrate specifiche , , ,00 Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00 Quote di risorse generali (+) , , ,00 Totale , , ,00 Spese previste per realizzare il programma 3.6 Destinazione spesa Corrente consolidata (+) , , ,05 Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00 Per investimenti (+) , ,00 0,00 Totale , , ,05 Descrizione del programma 3 - LA SOCIETA'- LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO Il programma tende a realizzare le esigenze di spesa dei servizi di seguito elencati: -> scuola materna; -> scuola elementare; -> scuola media; -> assistenza e qualificazione scolastica; -> biblioteca, musei, attività culturali; -> servizi turistici ivi compreso l'ostello della gioventù; -> attività sportive e ricreative; -> servizi sociali. Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Nel corso del triennio non si prevedono sostanziali novità rispetto alla situazione attuale. Vengono confermati gli impegni dell'amministrazione nella prosecuzione dei progetti 48

6 rivolti alla popolazione giovanile, al fine di prevenire il disagio e favorire le diverse iniziative proposte dal servizio "Informagiovani". Le attività culturali, sportive e turistiche, limitatamente alle esigue disponibilità di bilancio vedono impegnata l'amministrazione, in stretta sinergia con le numerose associazioni di volontariato presenti nel Comune, nella realizzazione di diverse iniziative che, oltre ad offrire numerose attività di impiego del tempo libero, soprattutto alla popolazione giovanile, tendono a valorizzare le risorse ambientali, storiche, turistiche del territorio comunale. Particolare attenzione continua ad essere rivolta alla gestione dell'ostello comunale mediante promozione verso società sportive dilettanti e non con offerte di soggiorno che contribuiscono all'incremento della presenza turistica nel nostro pese. I servizi sociali prevedono interventi a favore di minori, anziani, portatori di handicap, adulti in condizioni di disagio e di indigenza, che vanno dal ricovero in struttura all'assistenza domiciliare e, quando possibile, all'inserimento lavorativo, in stretta collaborazione con l'unione Terre di Castelli. Investimento Il principale intervento riguarda il completamento dell'ampliamento del polo scolastico di Via Righi Viale dello Sport. Erogazione di servizi di consumo I servizi di consumo erogati all'interno di questo programma sono quelli indicati nella descrizione del programma stesso. Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del Comune, sono associate ai corrispondenti servizi. 49

7 URBANISTICA - PATRIMONIO - LAV.PUBBLICI Risorse e impieghi destinati al programma Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell azione messa in atto dall'amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo. Risorse previste per realizzare il programma 3.5 Origine finanziamento Stato (+) 0,00 0,00 0,00 Regione (+) , ,00 0,00 Provincia (+) 2.000, , ,00 Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate (+) , , ,00 Entrate specifiche , , ,00 Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00 Quote di risorse generali (+) , , ,00 Totale , , ,00 Spese previste per realizzare il programma 3.6 Destinazione spesa Corrente consolidata (+) , , ,81 Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00 Per investimenti (+) , , ,00 Totale , , ,81 Descrizione del programma 4 - URBANISTICA - PATRIMONIO - LAV.PUBBLICI Il programma tende a realizzare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: -> urbanistica e gestione del territorio; -> gestione beni demaniali e patrimoniali; -> ufficio tecnico; -> servizio idrico integrato; -> servizio di igiene urbana; -> tutela ambientale e protezione civile; -> servizio necroscopico e cimiteriale; -> viabilità e circolazione stradale; -> illuminazione pubblica; -> impianti sportivi; -> trasporti; -> edilizia residenziale pubblica; -> sportello unico per le imprese. 50

8 Investimento Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Sono previsti gli stanziamenti necessari alla corretta e puntuale manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare del Comune, degli impianti idrici, fognari e depurativi, delle strade comunali e vicinali, dei parchi, dei giardini, degli impianti sportivi, ecc. Risorse umane da impiegare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del Comune, sono associate ai corrispondenti servizi. Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune, nonchè i nuovi acquisti che verranno puntualmente inventariati e consegnati. 51

9 LE STRUTTURA PROTETTE Risorse e impieghi destinati al programma Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell azione messa in atto dall'amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo. Risorse previste per realizzare il programma 3.5 Origine finanziamento Stato (+) 0,00 0,00 0,00 Regione (+) , , ,00 Provincia (+) 0,00 0,00 0,00 Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate (+) , , ,00 Entrate specifiche , , ,00 Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00 Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,00 Spese previste per realizzare il programma 3.6 Destinazione spesa Corrente consolidata (+) , , ,53 Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00 Per investimenti (+) 0, ,00 0,00 Totale , , ,53 Descrizione del programma 5 - LE STRUTTURA PROTETTE Il programma tende a realizzare le esigenze di spesa del servizio corrispondente e precisamente la casa protetta per anziani e il residenziale per disabili adulti. Il nostro Comune gestisce direttamente una Casa Protetta con 59 posti accreditati: l attività è stata avviata nei primi anni settanta e nel tempo la struttura si è andata ingrandendo e consolidando, beneficiando anche di molte provvidenze pubbliche. Al momento è in espansione e, grazie ad una cospicua donazione, è in costruzione un ala per malati di morbo di Alzheimer. La gestione rispecchia pienamente i famosi criteri di efficienza, efficacia ed economicità e la soddisfazione degli ospiti e dei famigliari è testimoniata quotidianamente; possiamo quindi affermare che è diventata un punto di riferimento e di eccellenza ed è tra le poche strutture pubbliche per anziani dell Appennino Modenese. Il Comune di Montese gestisce inoltre un Centro Residenziale per disabili adulti, Il Melograno, con 18 posti accreditati per disabili gravi: questa struttura è di recentissima costruzione ed in gran parte è stata finanziata con fondi pubblici. L attività è stata avviata nel 2005 ed è entrata a regime nel I risultati anche in questo caso sono assolutamente lusinghieri. Il Melograno è l unico centro pubblico di questo tipo dell Appennino Modenese e ricopre un ruolo chiave e insostituibile nell azione socio assistenziale delle nostre zone. Motivazione delle scelte

10 Le risorse destinate a questo programma, interamente provenienti dalle rette degli ospiti pagate direttamente o indirettamente, dalla quota sanitaria della retta pagata dalle A.S.L., tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione della struttura. Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo del servizio in parola. E' in corso il procedimento di accreditamento delle strutture ed è obiettivo prioritario dell'amministrazione realizzare lo stesso nel rispetto della normativa regionale. Erogazione di servizi di consumo Per la descrizione dei servizi di consumo si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma. Risorse umane da impiegare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del Comune, sono associate ai corrispondenti servizi. Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune, nonchè gli eventuali nuovi acquisti che verranno puntualmente inventariati. 53

11 RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO Le risorse destinate ai programmi Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma. Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9 Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E. 1 L'ASSETTO ISTITUZIONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 LE INFORMAZIONI, LE RISORS ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3 LA SOCIETA'- LA SCUOLA - IL , ,00 0, ,00 0,00 4 URBANISTICA - PATRIMONIO ,00 0, , ,00 0,00 5 LE STRUTTURA PROTETTE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 0,00 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (seconda parte) 3.9 Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale 1 L'ASSETTO ISTITUZIONALE 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2 LE INFORMAZIONI, LE RISORS... 0,00 0, ,00 0, ,96 3 LA SOCIETA'- LA SCUOLA - IL... 0,00 0, ,00 0, ,00 4 URBANISTICA - PATRIMONIO ,00 0, ,00 0, ,00 5 LE STRUTTURA PROTETTE 0,00 0, ,00 0, ,00 Totale 0,00 0, ,00 0, ,96 54

12 CONTESTO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE