IL DIRETTORE GENERALE

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1 OGGETTO: D.G.R. X/6548/2017 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI DI RETE NECESSARIE AL POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN E WIFI AZIENDALE. AGGIUDICAZIONE. Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R n. 33 e ss.mm.ii., delibera quanto segue: IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO quanto segue: 1. con Delibera n. 673 del , l A.S.S.T. del Garda ha avviato la procedura negoziata per l affidamento della fornitura ed installazione delle componenti di rete indispensabili per il potenziamento dell'infrastruttura di rete LAN e WIFI aziendale, ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale per affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all architettura ed all ingegneria di importo inferiore a ,00, adottato con delibera n del , da espletarsi interamente in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma Sintel, per un importo a base d'asta pari a ,00 (IVA esclusa), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, disciplinato dall art. 95 del citato Decreto, previa verifica dell idoneità delle apparecchiature offerte rispetto alle specifiche tecniche dettagliate nel Capitolato di gara, a cura di apposito gruppo di lavoro; 2. nel medesimo provvedimento è stato disposto, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima concorrenzialità, di pubblicare l'intera procedura sulla piattaforma Sintel, rendendola visibile a tutti gli operatori economici iscritti all'elenco Fornitori Telematico di questa ASST, per la categoria merceologica di interesse; 3. in data è stata pertanto, lanciata sulla piattaforma SinTel la procedura ID n ; alla medesima data è stato pubblicato Apposito avviso di avvio procedura anche sul sito istituzionale alla sezione dedicata di Amministrazione Trasparente. Negli atti di gara il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore del ;

2 4. A seguito della pubblicazione della procedura telematica, sono stati invitati tutto gli Operatori che hanno fatto richiesta di invito, come di seguito riepilogati: MEAD INFORMATICA S.R.L. LUTECH S.p.A. ADITINET CONSULTING FASTWEB S.p.A. 5. alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita negli atti di gara, risultavano pervenute le offerte di seguito riepilogate: Società Prot. informatico Data e ora MEAD INFORMATICA S.R.L venerdì 25 maggio LUTECH S.p.A venerdì 25 maggio In data come dato evincere dal Verbale di seduta pubblica apertura buste, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ha avuto luogo la seduta pubblica di apertura delle offerte nella quale il R.U.P., Dott,ssa Viviana Sganga, nominata con il già citato provvedimento di avvio della procedura in epigrafe, ha: proceduto all'ammissione - constatata la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa prodotta da tutte le Società concorrenti - delle stesse al prosieguo di gara; proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, per verificare la presenza del solo contenuto, e successivamente, all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche; redatto la graduatoria provvisoria - come calcolata automaticamente dalla piattaforma telematica, sulla base dei criteri impostati in fase di predisposizione del modello e lancio di procedura, che risulta essere la seguente: Graduatoria provvisoria Società Importo offerto (IVA escl.) LUTECH S.p.A ,00

3 MEAD INFORMATICA S.R.L ,0 constatato che non vi sono offerte anomale ai sensi dell art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; 7. con nota del , il R.U.P. ha proceduto a trasmettere al Direttore Responsabile dei SIA la documentazione tecnica dell'offerta prodotta da Lutech S.p.A. - risultata migliore offerente avendo offerto il prezzo più basso per la valutazione delle componenti tecniche dell offerta, al fine di verificare la rispondenza e la conformità degli apparati proposti rispetto alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale; 8. con nota del , in atti, il Direttore Responsabile dei SIA ha attestato, a seguito della valutazione all'uopo svolta, la congruenza completa tra le specifiche tecniche e funzionali richieste nel Capitolato Speciale e quanto proposto nell'offerta di Lutech S.p.A.; 9. in attesa di acquisire i documenti attestanti la veridicità di quanto la Società aggiudicataria ha autocertificato in sede di gara, si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione della fornitura in argomento; 10. si ritiene opportuno nominare, in questa sede, il Direttore dell Esecuzione del Contratto (DEC), cui attribuire le funzioni e le responsabilità, di cui all'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi - approvato con delibera n del 20/12/2017; VERIFICATO che l'espletamento della procedura in epigrafe ha consentito di conseguire un risparmio di 8.830,00 (IVA esclusa), rispetto all'importo posto a base di gara; RICORDATO che l onere relativo all acquisizione in argomento viene finanziato nell ambito delle somme che verranno erogate dalla Direzione Generale Welfare in riferimento alla DGR X/6548/ Ambito C; DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto nel provvedimento di avvio della presente procedura, in data il Servizio Gestione Acquisti ha provveduto a trasmettere la Delibera n. 673 del , a mezzo PEC, all'autorita' Nazionale Anticorruzione e all'agid, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 1, comma 516, della L. 208/2015; ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Acquisti che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente e dell'istruttoria, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la regolarità e la completezza; ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

4 DELIBERA Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati: 1. di prendere atto ed approvare i lavori del R.U.P come risultanti dal verbale del , allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - e del Direttore Responsabile dei SIA, con riferimento all'espletamento tramite piattaforma telematica SinTel della procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia, approvato con delibera n. 1542/2017, finalizzata alla proposta di affidamento della fornitura ed installazione delle componenti di rete indispensabili per il potenziamento dell'infrastruttura di rete LAN e WIFI aziendale; 2. di aggiudicare conseguentemente, la fornitura LUTECH S.p.A., risultata migliore offerente, avendo offerto il prezzo più basso, alle condizioni tecniche ed economiche di cui all offerta SinTel Protocollo Informatico n del , per l'importo complessivo, di ,00 (IVA 22% esclusa); 3. di dare atto che l'espletamento della procedura in epigrafe ha consentito di conseguire un risparmio di 8.830,00 (IVA esclusa), rispetto all'importo posto a base di gara di ,00 (IVA esclusa); 4. di autorizzare l immediata stipula ed esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che l aggiudicazione, in conformità al disposto del comma 7 di cui al citato articolo, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 5. di confermare quale R.U.P, ai sensi dell art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., visto anche il Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi - approvato con delibera n del 20/12/ la Dott.ssa Viviana Sganga, Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, cui viene demandata la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti alle contrattualizzazioni del servizio in epigrafe; 6. di nominare, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento di cui al precedente punto 5, Direttore dell Esecuzione del Contratto, cui competono le funzioni e le responsabilità ivi individuate, il Sig. Paolo Sartorelli, tecnico informatico del SIA aziendale; 7. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in ,40 (inclusa IVA 22%), verrà registrato nella contabilità aziendale anno 2018 con imputazione al conto Hardware - Terminali PC Stampanti nel budget trasversale dell Azienda con i codici già individuati in sede di avvio della procedura ) che verranno opportunamente così adeguati; Area Ospedaliera /INF/I ,40 Area Territoriale /INF/I ,00 8. di dare atto che l onere relativo all acquisizione in argomento viene finanziato nell ambito delle somme che verranno erogate dalla Direzione Generale Welfare in riferimento alla DGR X/6548/ Ambito C e pertanto, si provvederà alla sterilizzazione della relativa quota di ammortamento; 9. di prendere atto che, in conformità a quanto disposto nel provvedimento di avvio della presente procedura, in data il Servizio Gestione Acquisti ha provveduto a trasmettere la Delibera

5 n. 673 del , a mezzo PEC, all'autorita' Nazionale Anticorruzione e all'agid, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 1, comma 516, della L. 208/2015; 10. di dare atto che ai sensi dell art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii; 11. di disporre ai sensi dell art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. la pubblicazione del presente provvedimento all albo on line dell Ente. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Peter Assembergs) IL DIRETTORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO SANITARIO SANITARIO (Dott. Vincenzo Ciamponi) (Dott.ssa Anna Calvi) (Dott. Antonio Rovere) SI ATTESTA LA LEGITTIMITA DELL ATTO PRESENTATO Responsabile del Servizio Gestione Acquisti e del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa Viviana Sganga

6 DIREZIONE AMMINISTRATIVA Servizio Gestione Acquisti Tel Fax Mail Verbale di seduta pubblica aperture buste PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI DI RETE NECESSARIE AL POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN E WIFI AZIENDALE. L anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 10.30, presso il Servizio Gestione Acquisti dell A.S.ST. del Garda, il R.U.P., Dott.ssa Viviana Sganga - Responsabile del Servizio, nominata all uopo con atto deliberativo n. 673 assunto in data 02/5/2018, cui è affidata, oltre la verifica della documentazione d offerta, anche la funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura - procede alla seduta pubblica per la constatazione delle offerte pervenute, apertura delle buste telematiche e verifica dei contenuti delle stesse. In riferimento a tali incombenze si premette quanto segue: 1. con Delibera n. 673 del , l A.S.S.T. del Garda ha avviato la procedura negoziata per l affidamento della fornitura ed installazione delle componenti di rete indispensabili per il potenziamento dell'infrastruttura di rete LAN e WIFI aziendale, ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale per affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all architettura ed all ingegneria di importo inferiore a ,00, adottato con delibera n del , da espletarsi interamente in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma Sintel, per un importo a base d'asta pari a ,00 (IVA esclusa), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, disciplinato dall art. 95 del citato Decreto, previa verifica dell idoneità delle apparecchiature offerte rispetto alle specifiche tecniche dettagliate nel Capitolato di gara, a cura di apposito gruppo di lavoro ; 2. nel medesimo provvedimento è stato disposto, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima concorrenzialità, di pubblicare l'intera procedura sulla piattaforma Sintel, rendendola visibile a tutti gli operatori economici iscritti all'elenco Fornitori Telematico di questa ASST, per la categoria merceologica di interesse; 3. in data è stata pertanto, lanciata sulla piattaforma SinTel la procedura ID n ; alla medesima data è stato pubblicato Apposito avviso di avvio procedura anche sul sito istituzionale alla sezione dedicata di Amministrazione Trasparente. Negli atti di gara il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore del ; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda Sede Legale: Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA

7 DIREZIONE AMMINISTRATIVA Servizio Gestione Acquisti Tel Fax Mail 4. A seguito della pubblicazione della procedura telematica, sono stati invitati tutto gli Operatori che hanno fatto richiesta di invito, come di seguito riepilogati: - MEAD INFORMATICA S.R.L. - LUTECH S.p.A. - ADITINET CONSULTING - FASTWEB S.p.A.; Il R.U.P. dopo aver constatato che non è presente alcun Operatore Economico e dichiarata aperta la seduta pubblica - ha proceduto, ai sensi degli artt. 15 e 16 della Lettera Invito, a: 1) constatare e verificare le offerte presenti in piattaforma, pervenute entro il termine perentorio fissato negli atti di gara, rilevando che sulla piattaforma SinTel all ID di gara n , risultano pervenute le seguenti offerte: Società Prot. informatico Data e ora MEAD INFORMATICA S.R.L venerdì 25 maggio LUTECH S.p.A venerdì 25 maggio ) aprire le buste telematiche denominate Busta Amministrativa, al fine di verificare la completezza della documentazione presentata. La verifica formale della documentazione amministrativa presentata a corredo dell offerta da tutti i Concorrenti ha dato esito positivo, avendo gli stessi prodotto documentazione regolare, completa e conforme rispetto alle prescrizioni degli atti di gara; 3) aprire, a seguito di esito positivo della verifica di cui al precedente punto, la busta telematica denominata Busta Tecnica e - verificata in quest ultima la presenza dei documenti richiesti - ad aprire le buste telematiche denominate Busta Economica. Le quotazioni offerte dai partecipanti alla procedura sono di seguito riepilogate: Società Importo offerto LUTECH S.p.A ,00 MEAD INFORMATICA S.R.L ,0 4) constatare che non vi sono offerte anomale ai sensi dell art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda Sede Legale: Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA

8 DIREZIONE AMMINISTRATIVA Servizio Gestione Acquisti Tel Fax Mail 5) redigere la graduatoria provvisoria, come calcolata automaticamente dalla piattaforma telematica, sulla base dei criteri impostati in fase di predisposizione del modello e lancio di procedura, che risulta essere la seguente: Posizione provvisoria n. 1 graduatoria Società LUTECH S.p.A. n. 2 MEAD INFORMATICA S.R.L. 6) trasmettere al Direttore Responsabile dei SIA la documentazione tecnica dell offerta prodotta da Lutech S.p.A., risultata migliore offerente avendo offerto il prezzo più basso, per la valutazione delle componenti tecniche dell offerta, al fine di verificare la rispondenza e la conformità delle apparecchiature proposte rispetto alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale. Il R.U.P. alle ore dichiara chiusa la seduta. Letto, confermato e sottoscritto. Il R.U.P. Dott.ssa Viviana Sganga f.to in atti Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda Sede Legale: Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA