Controllare % interessi per differimento e rateizzazione. Controllare la presenza dell Intermediario Telematico (o intermediari)

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1 CHIUSURE IVA CONTROLLI PRELIMINARI GESARC scelta 1 - gestione archivio tabelle Tabella 02 scelta 1 Controllare % interessi per differimento e rateizzazione Tabella 26 scelta 1 Controllare la presenza dell Intermediario Telematico (o intermediari) Tabella 27 scelta 1 DICH.IVA Stampo codice ditta su modulo Iva Annuale Beni strumentali da totale Suddivisione per Iva 11 Beni destinati alla rivendita da totale suddivisione per Iva11 Gepro Iva Trasferisco dal saldo contabile solo i movimenti Iva? Trasferisco sempre i dati anagrafici? Trattamento movimenti Iva in tempo reale S stampa codice dichiarazione su frontespizio modello IVA annuale N non stampa nessun codice S preleva dati rigo F26c2 (ex VA3) col. 1 e 2 da codice memorizzazione IVA11 "01/"08" di MPRI N preleva dati rigo F26c2 (ex VA3) col.1 e 2 da campo suddivisione per indici dell anagrafica piano dei conti ("04" - "05") per il piano dei conti non standard Teamsystem S preleva dati rigo F26 (ex VA3) col.3 da codice memorizzazione IVA11 "09" di MPRI N preleva dati rigo F26 (ex VA3) col.3 da campo suddivisione per indici dell anagrafica piano dei conti ("07") per il piano dei conti non standard Teamsystem S preleva dal saldo contabile solo i movimenti IVA N preleva dal saldo contabile anche i movimenti NON IVA S prelievo dati anagrafici ditta (scelta 1 GIVA12) ogni volta che viene rilanciato il TRADAT12 o il ricalcolo da archivi contabili. N prelievo dati anagrafici ditta (scelta 1 ) solo la prima volta che viene lanciato il TRADAT12 o il ricalcolo da archivi contabili S i dati vengono prelevati in tempo reale N è obbligatorio aver stampato in definitiva i registri IVA Distinzione import San Marino da prestazioni con c.11 S se si sono registrate fatture acquisto servizi da RSM con causale 11 N se si sono registrate fatture acquisto servizi da RSM con causale 17 Stampa firma Intermediario su modelli IVA annuale e IVACOM S N stampa firma intermediario su modelli IVA annuale e IVACOM non stampa nessuna firma controllo versamenti quadro H con F24 I controllo versamenti quadro H con F24 N nessun controllo S controllo versamenti quadro H e MDEN annuale con F24

2 LASER modalità di stampa, trattamento Layout modalità invio dati spool stampa laser fronte retro E modalità di stampa, trattamento Layout con i dati (scelta consigliata) P modalità invio dati spool (scelta consigliata) S stampa laser fronte retro (il requisito è che la stampante sia predisposta) N stampa normale CHIUSURE IVA GESARC scelta 2 - anagrafica piano dei conti NON STANDARD Teamsystem Suddivisione per indici Controllare che i conti dei piani dei conti non standard Teamsystem, che devono essere trasferiti in IVA annuale contengano i codici per il corretto trasferimento al rigo VF26 (solo se si opta per il trasferimento del quadro VF da sottoconti contabili) esempio: 04 - per rigo VF26 colonna 2 (altri beni strumentali) 05 - per rigo VF26 colonna 1 (beni strumentali) PERSON12 - Personalizzazione codici IVA QUADRO E Sezione IV E301 E302 E303 E304 Operazioni che concorrono alla formazione del plafond Esportazioni Cessioni Intracomunitarie Cessioni verso San Marino QUADRO E E31- E32 - E33 - E34 - E35 E39 Vendite non imponibili a seguito dichiarazioni di intento, altre operazioni non imponibili, esenti, non soggette. QUADRO F Sezione I F13 - F17 Acquisti non imponibili, esenti, non soggetti QUADRO F Sezione II Acquisti non soggetti all'imposta (art. 74, comma 8 e 9) Acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta (art. 8, 8 bis e 9) Altri acquisti non imponibili Acquisti esenti ed importazioni non soggette all'imposta Acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond Altre importazioni non soggette all'imposta Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati 2

3 QUADRO F sezione III F341 F342 F343 F345 F346 F347 Operazioni esenti di cui all art. 19, comma 3, lettera d Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 Operazioni esenti di cui all'art. 10 n. 27 quinques Operazioni non soggette Operazioni non soggette di cui all art. 74, comma 1 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis OPERAZIONI ESCLUSE DA MODELLO IVA UE BLIST BLIST Fatture di vendita servizi a partita Iva UE Acquisti Vendite CHIUSURE IVA CICLO DI CHIUSURA IVA DEFINITIVO Si ricorda che con Gecom, la dichiarazione IVA annuale può essere compilata anche senza avere effettuato definitivamente le stampe dei registri IVA (prelievo dei dati in tempo reale - campo Trattamento movimenti Iva in tempo reale compilato ad S della tabella di personalizzazione procedura DICH.IVA). 1. MPRI 2. MIVA/S oppure REGIVA Registrare in prima nota fino al XX le fatture acquisto/vendita e i corrispettivi. Stampa definitiva registri IVA fino al XX. (se si utilizza REGIVA i comandi evidenziati ai punti 3,4,5 e 6 non devono essere eseguiti in quanto REGIVA in un unico comando esegue anche le liquidazioni). 3. MRIEP 4. MDEN 5. RIEQUA 6. MDEN 7. STIVA 8. PERSON12 9. TRADAT12 Stampare registro riepilogativo IVA (solo per ditte con sezionali). Stampa definitiva di tutte le liquidazioni periodiche compreso 4^ trimestre o 12^ mese. Stampa riepilogo liquidazioni IVA (solo per ditte IVA Quater). Stampa definitiva delle liquidazioni del 5^ trimestre e del 13^ mese. Fase obbligatoria. Stampa progressivi IVA di GEPRO: il tabulato prodotto può essere controllato per verificare l esattezza dei dati da trasferire sul modello IVA (Facoltativo). Controllo e personalizzazione codici IVA per prelievo dati da contabilità. Esecuzione travaso dati da contabilità. 3

4 10. MSTIVA Stampa progressivi Iva per aliquota (Facoltativo). 11. GIVA12 Gestione modello IVA anno Per le ditte in IVA-Quater compilare prima le secondarie, poi la principale. Per le ditte a credito che richiedono il rimborso, la gestione del quadro R è possibile solo dopo aver spostato l importo del credito dal rigo VX5 al rigo VX4. Chiudere le dichiarazioni (scelta 8). 12. SITDIC MIVA M74BIS STAVOL Stampa Situazione Dichiarazioni IVA Stampa dichiarazioni IVA su laser. Gestione e Stampa Modello IVA Art. 74 bis DPR 633/72 prevista per i soggetti dichiarati falliti. Stampa Volume d affari E possibile scegliere se determinare il volume d affari, gli acquisti e le cessioni intra, leggendo i dati dalla dichiarazione annuale dell iva, oppure in tempo reale. La stampa in tempo reale non è prevista per le ditte con Regimi IVA Speciali (Agenzie Viaggi, Gest. Agricoltura, Art. 38, Art. 39, Ventilazione ecc.). Inoltre fornisce una lista sintetica delle ditte con il relativo codice attività. 16. TELIVA12 Gestione Telematico IVA (Dichiarazione Autonoma) 17. MSTO 18. GESARC Scelta 3. Passaggio allo storico movimenti Iva. (FACOLTATIVO E SE SI ESEGUE AVERE L ACCORTEZZA DI ESEGUIRLO NON OLTRE L ANNO 2009). Con questo programma vengono storicizzati tutti i movimenti IVA già stampati in definitiva e ne inibisce la ristampa. Variare l anno elaborazione nella tabella 29. CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA 12 CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA Al termine della compilazione della dichiarazione è OBBLIGATORIO chiudere la dichiarazione (scelta 8). Con la chiusura della dichiarazione, viene ricalcolato l eventuale credito disponibile e viene trasferito il debito/credito in F24. Occorre distinguere alcuni casi particolari: Dichiarazioni con saldo a debito In presenza di saldo a debito nella dichiarazione occorre stabilire il momento in cui effettuare il versamento; per fare ciò entrare nella gestione dati anagrafici e compilare il campo Versamento iva a debito F24 e nel caso si intenda rateizzare compilare anche il campo VX1, in base alla seguente tabella Ver. F24 VX1 0 0 Pagamento del debito IVA con tributi di UNICO. Non viene generato alcun tributo in F24, verrà demandato alla gestione UNICO. 3 0 Pagamento del debito IVA con la prima scadenza utile (no rate) Viene generato il debito IVA nel mese 3 anno 2012 periodo 1 in F24. 3 n Pagamento del debito IVA con la prima scadenza utile (sì rate) Viene generato in F24 per ogni mese, nella scadenza di metà mese, l importo della rata più gli eventuali interessi. 4

5 4,5,6 0 Slittamento del versamento ad aprile, maggio o giugno (no rate) Viene generato il debito nel mese stabilito, nel periodo metà mese. 4,5,6 n Slittamento del versamento ad aprile, maggio o giugno (sì rate) Viene ricalcolato l importo del debito, maggiorandolo degli interessi per slittamento del versamento. A questo punto sono ricalcolati gli importi delle rate e vengono generati in F24 per ogni mese, nella scadenza di metà mese, l importo della rata più gli eventuali interessi. Dichiarazioni con saldo a credito Nelle dichiarazioni con saldo a credito occorre distinguere i diversi comportamenti dipendenti dai valori assegnati in GESARC Gestione Archivio ditte - "dati IVA e numerazioni" Credito IVA inizio anno campo 2 e 3, per il tipo di compensazione scelto. COMUNICAZIONE ANNUALE IVA Per una corretta gestione della Comunicazione Annuale Dati Iva, le stampe di verifica e i campi da controllare sono quelli riportati nelle pagine precedenti relative all Iva Annuale. Di seguito sono elencati i controlli obbligatori: GESARC Scelta Gestione Archivio Ditte - Codici di gestione Nel campo Invio comunicazione annuale IVA dell intermediario telematico. deve essere presente SI ed il codice Per la gestione vera e propria della Comunicazione Annuale Dati Iva eseguire il comando: IVACOM Comunicazione Annuale Iva 5

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