COMUNE DI VILLAMAR UFFICIO TECNICO

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1 OGGETTO : COMUNE DI VILLAMAR UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER I CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE Determinazione n 193 del Registro Generale n 684 del Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale Giusto decreto del sindaco n.12 del VISTO l art. 26 comma 3 della L , n 488 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; VISTO l art. 48 della L. n. 133/2008 risparmio energetico, comma 1, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all art. 1, lettera z), del D.Lgs. n. 82 del , sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 le altre pubbliche amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti ; VISTO l art. 1 c. 7 della L. 7/8/2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini conosciuta anche come spendig review che recita: le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ; VISTA la determina n.86 del di adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE CON LA SOCIETà AGGIUDICATARIA Enel Energia Spa, con la quale sono state impegnate le somme per il periodo agosto dicembre 2016; VISTA le fatture n / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / del13/11/2016 E del 21/11/2016, relative al periodo OTTOBREE 2016 delle utenze e degli importi di seguito in dettaglio meglio specificati; VISTO il T.U. sull ordinamento degli EE.LL n 267; DATO ATTO della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 Legge n 102/2009; DATO ATTO che, ai sensi dell art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria;

2 ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; VISTO il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000; Tutto ciò premesso; D E T E R M I N A DI IMPEGNARE E LI in favore di Enel Energia SpA, le fatture relative ai consumi di ottobre delle utenze comunali secondo il seguente prospetto: MUNICIPIO Fattura n del 13/11/2016 n Edifici Comunali POD 1 Municipio IT001E ,77 22% 89,27 TOTALE PARZIALE n Edifici Comunali POD TOTALE 495,04 2 Sala Consiliare IT001E ,51 22% 16,83 TOTALE PARZIALE TOTALE 93,34 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,87-588, ,49 SALETTA 1 Fattura n del 13/11/ Saletta 1(Barbato) IT001E ,56 22% 5,18 TOTALE PARZIALE 28,74 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO presente 809,07 0,00 28,74 780,33 PARCO GIOCHI Fattura n del 13/11/2016

3 4 Parco Giochi IT001E ,10 22% 41,82 TOTALE 231,92 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESENTE 1.120,71-231,92 888,79 CODICE 09/05/1/03 COFOG 05.4 CIMITERO Fattura n del 13/11/ Cimitero IT001E ,88 22% 8,55 TOTALE PARZIALE 47,43 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,63 0,00 47,43 135,20 CASA MAIORCHINA Fattura n del 13/11/ Casa Maiorchina IT001E ,87 22% 3,49 TOTALE 19,36 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 0,00 19,36 280,64 MONTEGRANATICO Fattura n del 13/11/ Montegranatico IT001E ,54 22% 6,94 TOTALE 38,48 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO

4 PRESENTE IMPEGNO 243,94 0,00 38,48 205,46 CODICE 07/01/1/03 COFOG 04.1 CAMPO SPORTIVO Fattura n del 13/11/ Campo Sportivo IT001E ,06 22% 67,77 TOTALE 375,83 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,53-375,83 886,70 AUTOPARCO Fattura n del 13/11/2016 n Utenza POD EURO EURO 9 Autoparco IT001E ,90 22% 35,84 TOTALE 198,74 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 0,00 198,74 301,26 SCUOLA ELEMENTARE Fattura n del 13/11/ A Scuola Elementare IT001E ,07 22,00% 109,14 TOTALE 605,21 Fattura n del 21/11/ B Scuola Elementare IT001E ,53 TOTALE - 59,53

5 10 Scuola Elementare IT001E ,07 10,00% 49,61 TOTALE 545,68 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 0,00 545, ,32 SCUOLA MEDIA Fattura n del 13/11/ A Scuola Media IT001E ,58 22,00% 18,39 TOTALE PARZIALE 101,97 Fattura n DEL 25/11/ B Scuola Media IT001E ,03 11 TOTALE PARZIALE - 10,03 Scuola Media IT001E ,58 10% 8,36 TOTALE PARZIALE 91,94 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 0,00 91,94 908,06 SCUOLA MATERNA Fattura n del 13/11/ del 21/11/ A Scuola Materna IT001E ,01 22,00% 80,74 TOTALE PARZIALE 447,75

6 Fattura n del 21/11/ B Scuola Materna IT001E ,04 TOTALE PARZIALE - 44,04 12 Scuola Materna IT001E ,01 10,00% 36,70 TOTALE PARZIALE 403,71 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 0,00 403, ,29 ILLUMINAZIONE PUBBLICA n 12 Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E ,34 22% 160,23 Fattura n del 13/11/2016 Via Cadello IT001E ,02 22% 164,56 Fattura n del 13/11/2016 Via Puglia IT001E ,15 22% 75,27 Fattura n del 13/11/2016 Via Romagna IT001E ,03 22% 130,47 Fattura n del 13/11/2016 Via Antoccia IT001E ,28 22% 617,60 Fattura n del 13/11/2016 Ex ETFAS IT001E ,5 27,23 22% 5,99 Fattura n del 13/11/2016 Vico I Roma IT001E ,68 22% 400,99 Fattura n del 13/11/2016 Via Romagna IT001E ,4 1,24 22% 0,27 Fattura n del 13/11/2016 Via Marmilla IT001E ,61 22% 221,67 Fattura n del 13/11/2016

7 10 Via Roma, snc IT001E ,46 22% 47,62 Fattura n del 13/11/ Loc Palatzargius IT001E ,94 22% 28,81 Fattura n del 13/11/2016 TOTALE PARZIALE 8.424,98 22% 1.853,48 TOTALE ,46 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,93 0, , ,47 DI DARE ATTO della regolarità contributiva della Ditta in base al DURC; DI DARE ATTO dell avvenuta acquisizione della comunicazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DI DARE ATTO della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 Legge n 102/2009 DI DARE ATTO che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 ter D.P.R 633/1972 DI DARE ATTO CHE, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: DI ACCREDITARE l importo dovuto con bonifico bancario secondo le modalità riportate in fattura; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO F.to Ing. Cadeddu Stefano

8 VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma indicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs , n 267, T.U. degli EE.LL. VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 78/2009 convertito con L. 102/2009. Villamar, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu Originale ricevuto in data: 06/12/2016 Copia consegnata in Ragioneria in data: 06/12/ firma N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Villamar Per Copia Conforme IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr. Angelo Augusto Muscas