D.A.A. Telematico DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ACCOMPAGNAMENTO TELEMATICO. Manuale Utente. Manuale Utente Pagina 1

Transcript

1 DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ACCOMPAGNAMENTO TELEMATICO Manuale Utente Manuale Utente Pagina 1

2 PREMESSA E innanzitutto necessario prendere conoscenza della normativa relativa al DAA Telematico, ed in particolare delle operazioni di invio/ricezione. Le istruzioni approfondite sono presenti nel sito dell Agenzia delle Dogane al seguente link: elematico/ In particolare è importante comprendere la sezione Processi, dove sono spiegate le varie casistiche di accettazione, rifiuto, rifiuto parziale della merce scortata dal DAA. Manuale Utente Pagina 2

3 FASE 1: Visualizzazione e download di un DAA Telematico emesso da un fornitore. Collegarsi all area Notifiche EMCS, come indicato dalle istruzioni dell Agenzia, e selezionare un range di date entro le quale visualizzare i DAA emessi dai propri fornitori. Selezionare poi le seguenti opzioni: - e-ad Inviati: NO - e-ad Ricevuti: SI - e-ad Cumulativo: NO Manuale Utente Pagina 3

4 Verranno elencati tutti i DAA rispondenti alle impostazioni di ricerca. Verranno visualizzate le informazioni sullo stato dei documenti come da figura qui sotto. L ultima colonna contiene il link download che permette di prelevare il documento e salvarlo localmente. Cliccando sul link viene richiesto se Salvare o Aprire il documento. Selezionare il tasto Salva. Manuale Utente Pagina 4

5 e indicare il percorso del salvataggio. E opportuno creare una cartella apposita per i DAA. Al nome del file che viene proposto per il salvataggio, è necessario aggiungere il suffisso.xml per un corretto funzionamento della procedura successiva. Una volta salvato il file nel computer locale, è possibile chiudere il sito dell Agenzia ed operare localmente su Mago. Manuale Utente Pagina 5

6 FASE 2: Inserimento del documento in Mago.Net In Mago.Net selezionare il menu DAA Elettronico ed il modulo Inserimento/Ricezione DAA Elettronico. Creare un nuovo documento (F2) e importare il file xml precedentemente scaricato dal sito dell Agenzia e salvato in locale. L importazione avviene cliccando sul bottone Importa DAA Elettronico (IE801), come visualizzato nella figura seguente: Manuale Utente Pagina 6

7 Mago.Net chiederà il percorso ed il nome del file da importare. Selezionare quindi Cartella e File opportuni. Una volta importato, il documento DAA Elettronico di Mago.Net viene automaticamente salvato e presentato in modalità disattiva. Manuale Utente Pagina 7

8 FASE 3: Accettazione della spedizione Entrare in modifica del documento e nella scheda Nota di Ricevimento compilare i seguenti campi: - Data di ricevimento dei prodotti, - Esito globale della ricezione, uguale a: o 1 Ricezione accettata e soddisfacente. o 2 Ricezione accettata anche se insoddisfacente - è facoltativo compilare il campo Informazioni aggiuntive. Se viene compilato il campo, diventa obbligatorio valorizzare il campo successivo Lingua. Nel campo: Nome file di Trasmissione Rapporto di ricezione (IE818), viene proposto il nome del file che verrà esportato da Mago per la successiva trasmissione all Agenzia. Il nome del file segue le regole dei file utilizzati per la trasmissione dei movimenti di carico/scarico dei prodotti soggetti ad accisa, ovvero: - primi 4 catatteri: codice utente abilitato - successivi 4 caratteri: mese e giorno di generazione del file - suffisso: lettera C più numero progressivo file del giorno. E necessario quindi fare attenzione se nello stesso giorno vengono generati i file per i movimenti di carico/scarico e per il DAA. Salvare il documento. Manuale Utente Pagina 8

9 FASE 4: Rifiuto di una spedizione Entrare in modifica del documento e nella scheda Nota di Ricevimento compilare i seguenti campi: - Data di arrivo dei prodotti, - Esito globale della ricezione, uguale a: 3 Ricezione rifiutata - è obbligatorio compilare il campo Informazioni aggiuntive ed il campo successivo Lingua. Procedere poi al salvataggio del documento come per il precedente punto 3. Manuale Utente Pagina 9

10 FASE 5: Rifiuto parziale di una spedizione Entrare in modifica del documento e, nella scheda Nota di Ricevimento, compilare i seguenti campi: - Data di arrivo dei prodotti, - Esito globale della ricezione uguale a: 4 Ricezione parzialmente rifiutata - E obbligatorio compilare il campo Informazioni aggiuntive ed il campo successivo Lingua. - Nella scheda Dettaglio, selezionare la riga con il prodotto parzialmente rifiutato e nelle colonne: o Indicatore di calo /Eccedenza: indicare il Calo o l Eccedenza o Calo o Eccedenza Rilevati: indicare la quantità di Calo o Eccedenza o Q.tà rifiutata/accettata: la quantità rifiutata o accettata - Nella scheda Motivi di insoddisfazione indicare il Codice Motivo di insoddisfazione, selezionando il valore più opportuno. Alcuni codici permettono di compilare anche il campo Info Aggiuntive. Se viene compilato anche il campo Info Aggiuntive, è necessario compilare anche la Lingua delle Info Aggiuntive. Possono essere compilate più righe della scheda Motivi di insoddisfazione, ogni riga compilata fa riferimento al prodotto attualmente selezionato nella scheda Dettaglio. Nell esempio che segue, nella scheda Dettaglio è selezionato il terzo articolo. I dati inseriti nella scheda Motivi di insoddisfazione, fanno riferimento, appunto, al terzo articolo. Manuale Utente Pagina 10

11 FASE 5: Trasmissione dati Una volta salvato il documento, cliccare sul tasto Esporta Rapporto di Ricezione (IE818 ) come indicato dalla figura qui sotto. Una volta esportato, il file è pronto per la firma digitale e la trasmissione con il normale procedimento per la spedizione dei movimenti di carico/scarico dei prodotti soggetti ad accisa. Manuale Utente Pagina 11

12 Annotazioni: Manuale Utente Pagina 12