BILANCIO UNICO D ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO A cura Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
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1 BILANCIO UNICO D ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2016 A cura Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
2 Il Budget e gli indirizzi strategici Il Budget economico e il Budget degli investimenti sono redatti in conformità a: - Piano strategico - Piano della performance - Linee di indirizzo dettate dal Rettore - Indicazioni impartite dal Direttore Generale alle Aree dirigenziali - Indicazioni dei Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale Pagina 2
3 Il Budget e gli indirizzi strategici RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AULE E LABORATORI - previsione della stipula di un accordo quadro per la riqualificazione delle aule; - lavori di ristrutturazione, riqualificazione e interventi per la sicurezza di aule, sale lettura e laboratori; - stanziamenti specifici per i lavori di adeguamento e qualificazione del laboratorio SkillLab presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria; - acquisto di mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori. Pagina 3
4 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AULE E LABORATORI Voci di spesa Budget 2015 Budget 2016 Differenza Differenza % ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DESTINATI ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA A.C Consulenze edili ed attività di progettazione A.C Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili A.C Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali A.C Interventi per la sicurezza e l'energia A.C Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti A.A Mobili, arredi e dotazioni di ufficio A.A Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori A.A Mobili, arredi e dotazioni di residenze universitarie TOTALE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DESTINATI ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 1,65% Pagina 4
5 Il Budget e gli indirizzi strategici RICERCA SCIENTIFICA - previsione di ulteriori 12 nuove borse di Dottorato con l attivazione del 32 ciclo, in aggiunta alle 475 borse erogate con il 31 ciclo; - previsione di ulteriori 10 nuove borse di Dottorato per studenti stranieri, in aggiunta alle 19 borse della medesima tipologia stanziate nel 2015; - correlato incremento del contributo di funzionamento ai Corsi di Dottorato ed alle Scuole di Dottorato; - attivazione di 50 contratti di ricercatori a tempo determinato di tipo A, interamente finanziati con fondi propri dell Ateneo; - incremento dello stanziamento destinato alla ricerca finanziata dall Ateneo. Pagina 5
6 RICERCA SCIENTIFICA Voci di spesa Budget 2015 Budget 2016 Differenza Differenza % RICERCA A.C Borse di dottorato di ricerca A.C Borse di dottorato di ricerca per consorzi A.C Borse di dottorato di ricerca per stranieri A.C Competenze fisse Pers. Ricerc. a tempo det. - tipo A (convenzioni e F.di propri) A.C Contr. c Ente comp.fisse Ricercatori tempo det. tipo A (convenz. e fondi propri) A.C Irap competenze fisse Ricercatori a tempo det. di tipo A (convenz. fondi propri) A.C Comp.ze fisse pers. Ricercatore tempo det. tipo A F.do Unico di Ateneo A.C Contr. c Ente compet. fisse Ricercatore tempo det. tipo A (f.do unico Ateneo) A.C Irap compet. fisse Ricercatori tempo det. di tipo A (fondo unico di Ateneo) A.C Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca A.C Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica - Rapporti con le strutture , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 TOTALE RICERCA , , ,00 4,80% Pagina 6
7 Il Budget e gli indirizzi strategici INTERNAZIONALIZZAZIONE - aumento dei fondi destinati ad affidamenti di incarico per attività di insegnamento a docenti stranieri, ai sensi del DM 59/2014; - aumento dello stanziamento per Professori visitatori, in vista dell incremento dell offerta di corsi erogati in lingua straniera; - incremento dei fondi erogati ai Centri di spesa e destinati all erogazione di corsi in lingua italiana a studenti incoming ed al finanziamento di corsi internazionali in lingua inglese. Pagina 7
8 INTERNAZIONALIZZAZIONE Voci di spesa Budget 2015 Budget 2016 Differenza Differenza % INTERNAZIONALIZZAZIONE A.C Docenti a contratto (incremento per docenti ai sensi del DM n.59/2014) A.C Professori visitatori (incremento per corsi di studio in lingua inglese) A.C Interventi per la didattica (corsi internazionali in lingua inglese e corsi in lingua italiana per studenti incoming) , , , , , , , , ,00 TOTALE INTERNAZIONALIZZAZIONE , , ,00 16,02% Pagina 8
9 BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE 2016 RICLASSIFICATO IN MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONI Ricerca e innovazione Istruzione universitaria Tutela della salute Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMI Ricerca scientifica e tecnologica di base Ricerca scientifica e tecnologica applicata CLASSIFICAZIONE COFOG (II LIV) Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 DEFINIZIONE COFOG (II LIV) IMPORTO BUDGET Ricerca di base ,78 R&S per gli affari 04.8 economici , R&S per la sanità ,13 Sistema universitario e 09.4 Istruzione superiore formazione post ,13 Diritto allo studio Servizi ausiliari 09.6 nell'istruzione all'istruzione ,67 Assistenza in materia 07.3 Servizi ospedalieri sanitaria ,88 Assistenza in materia 07.4 Servizi di sanità pubblica sanitaria - Istruzione non altrove Indirizzo politico 09.8 classificato ,00 Servizi e affari generali Istruzione non altrove 09.8 per le amministrazioni classificato ,52 Istruzione non altrove classificato ,47 Pagina 9
10 CONTO ECONOMICO 2016 A.C. C.d.S. TOTALE PROVENTI Proventi per la didattica , , ,00 Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 0, , ,45 Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi , , ,40 Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali , , ,64 Altri contributi , , ,75 Altri ricavi , , ,15 TOTALE PROVENTI , , ,39 COSTI Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica , , ,08 Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo , , ,24 Sostegno agli studenti e diritto allo studio , , ,97 Altri costi della gestione corrente , , ,05 Ammortamenti , , ,39 Altri costi , , ,86 TOTALE COSTI , , ,59 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO ,20 0, ,20 Pagina 10
11 RICAVI TOTALI 2016 Pagina 11
12 COSTI TOTALI 2016 Pagina 12
13 DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI E IMMOBILI Pagina 13
14 NATURA DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI E IMMOBILI * Gli investimenti in mobili e arredi sono destinati prevalentemente all allestimento di aule e laboratori Pagina 14
15 UTILIZZO RISERVE IN FASE DI PREVISIONE : ANALISI COMPARATIVA ESERCIZI UTILIZZO RISERVE IN SEDE DI PREVISIONE , , , , , , ,00 Si evidenzia la progressiva riduzione delle riserve utilizzate in sede previsionale al fine del raggiungimento dell equilibrio di bilancio Pagina 15
16 DETTAGLIO VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA Voce Versamento al bilancio dello Stato Compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo ,00 Spese di rappresentanza ,00 Spese di pubblicità ,00 Spese per pubblicità e rappresentanza ex art. 61 D.L.n.112/ ,00 Spese per missioni ,82 Spese per la formazione ,00 Spese per autovetture ,00 Trattamento accessorio ,00 TOTALE ,82 Pagina 16
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