CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO ( Provincia di Napoli ) Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

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1 CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO ( Provincia di Napoli ) Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile Determinazione del Dirigente N. DET del 23/06/2016 Registro generale N del 04/07/2016 OGGETTO: Lavori per ristrutturazione per asilo nido presso Masseria Guadagni-Via dei Romani. Approvazione Stato Finale e Pagamento della terza rata di saldo allâ ATI esecutrice. Importo: â ,59. Beneficiario: F.C. GROUP Srl con sede in Santa Maria Capua Vetere alla via E. Della Valle, Sc. 2 2, Residence Le Torri. Impegni: n. 2016/743 (ex ); CIG: A8 CUP:F56B Lavori per ristrutturazione per asilo nido presso Masseria Guadagni-Via dei Romani. Approvazione Stato Finale e Pagamento della terza rata di saldo allâ ATI esecutrice. Importo: â ,59. Beneficiario: ATI: F.C. GROUP Srl  IDROTERMOGAS di Martucci Vincenzo, con sede in Santa Maria Capua Vetere alla via E. Della Valle, Sc. 2 2, Residence Le Torri. Impegni: n. 2016/743 (ex ); CIG: A8 CUP:F56B

2 RELAZIONE ISTRUTTORIA Premesso che: - con delibera di Giunta Comunale n.14 del 21/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione per asilo nido presso Masseria Guadagni-Via dei Romani, il cui costo complessivo ammontava ad ,78, di cui ,00 per lavori soggetti a ribasso, 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ,78 per Somme a disposizione dell Amministrazione; - con determinazione dirigenziale n. 93/2015 (Reg. Generale 860 del 05/05/2015) l appalto è stato aggiudicato all impresa F.C. Group srl (cf: ), con sede in S.M.C. Vetere (Ce) alla Via E. della Valle Residence Le Torri, scala A, 1 piano, mandataria/capogruppo dell ATI con la ditta Idrotermogas di Martucci Vincenzo (cf: MRTVCN77T19E932Z), con sede legale in Casagiove (Ce), alla Via San Prisco I tratto n. 9, con un ribasso del 36,589%; - l importo di aggiudicazione risultava in netti ,97 oltre ,67 per le spese relative al costo del personale ed 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d asta, per un importo complessivo di ,64 oltre IVA; - con scrittura privata del 29/04/2015, autenticata dal notaio Concetta Palermiti, con studio in S.M.C. Vetere, rep.n , racc , è stata costituita l Associazione Temporanea di Imprese tra la Idrotermogas di Martucci Vincenzo e la F.C. Group srl, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza a quest ultima; - con verbale del 07/05/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge e dato atto della cantierabilità, ai sensi dell articolo 106, comma 3, del DPR n. 207 del 2010; - in data 02/07/2015, rep. 6411, è stato sottoscritto il contratto, registrato all Agenzia delle Entrate di Casoria il 02/07/2015 al n. 2759/serie 1T; - con determina dirigenziale di questo Settore n 21 del 18/09/2015 (Reg. Gen. n 1691 del 14/10/2015) è stata approvata la variante in corso d opera, necessaria per cause impreviste e imprevedibile, nonché finalizzata al miglioramento della funzionalità dell opera; - la predetta variante ha comportato un incremento dell importo contrattuale originario come si rileva dal Q.E. di seguito riportato: QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO variato LAV ORI SOM ME A DISP OSIZI ONE A LAVORI Importo 1 Lavori a misura aggiudicati (compresa manodopera) ,21 2 Oneri per piani di sicurezza e coordinamento 7 059,68 A2 IMPORTO TOTALE LAVORI AGGIUDICATI ,89 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall appalto, inclusi i rimborsi previa fattura (oneri discarica) 8 534,36 2 Imprevisti 0,00 3 Accantonamento di cui all art. 133, c. 3 e 4, del Codice 0,00 4 Spese di cui agli artt. 90, c. 5, 92, comma 7-bis, del Codice 0,00

3 5 Incentivo di cui all art. 92, articoli 90, comma 5, del Codice 6 387,64 6 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 8 Contributi e cassa 0,00 9 Iva spese tecniche 0,00 10 Iva sui lavori al 10% ,69 11 Economia da ribasso ,20 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ,89 A2+B IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 351 5,78 - con la determina n. 38 del 17/12/2015 veniva approvato il 1 SAL, per un importo di ,23, ed il relativo Certificato di pagamento n. 1, nonché veniva disposta la liquidazione della prima rata di acconto pari ,00 oltre IVA al 10%; - con la determina n. 39 del 23/12/2015 veniva approvato il 2 SAL dell importo di ,34 con allegato Certificato di Pagamento n 2 dell importo di ,00 oltre IVA al 10% pari a ,20 per complessivi ,20 relativo al pagamento della 2^ rata di acconto; - il D.L. geom. Silvio D Auria in data 28/12/2015 ha redatto lo Stato Finale dell importo di ,94 con allegato Certificato di Pagamento n 3 dell importo di ,94 oltre IVA al 10% pari a 2.145,29 per complessivi ,23 relativo al pagamento della 3^ rata a saldo; - con determina del VI Settore n. 268/2014 veniva accertato per la risorsa 104 del bilancio 2014 l importo di ,78 finanziata con il decreto dirigenziale della giunta regionale n. 384 del 08/04/2014; - con determina del VI settore 268/2014 si impegnava la somma di ,78 (costo complessivo dell intervento) dal cap. 210 del bilancio 2014; - per il pagamento della rata di saldo relativa allo Stato Finale la ditta F.C. GROUP Srl ha trasmesso la fattura n. 17 del 29/12/2015 (SDI n ) dell importo di ,23 compresa IVA al 10% e successiva nota di credito n. 5 del 31/12/2015 (SDI n ) per un importo di 1.100,00 compresa IVA al 10% in modo da rettificare l importo dovuto in ,23 compresa IVA al 10%; - la stessa ditta ha trasmetto la fattura n. 18 del 29/12/2015 (SDI n ) dell importo di 8.534,36, compresa IVA al 10%, per gli oneri della discarica; - la somma complessiva di ,59 trova copertura finanziaria all impegno n. 2016/743 (ex ); - rispetto all impegno di spesa per l intero intervento è stata registrato una economia di spesa per un importo complessivo di ,69; - in data 23/06/2016 è stato il DURC ( n prot. Inail_ ) della ditta F.C. GROUP Srl dal quale risulta la regolarità nei confronti dell INPS, INAIL e CASSA EDILE delle ditta; Preso atto che la Regione Campania ha erogato parte del finanziamento POR FESR , Obiettivo Operativo 6.3, con una rata di ,22 (Rev. 1244/15) e con l altra di ,71 (provv. 2111); Visto il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 73 del 19/04/216 (dipartimento 54) con il quale, oltre all erogazione della seconda rata del finanziamento dell importo di ,71, è stato decretato liquidare con successivo atto la differenza quietanzata del beneficiario, pari ad ,79 ;

4 arch. Filippo Frippa Il Responsabile del procedimento IL DIRIGENTE Visto: - la relazione istruttoria che è parte integrante della presente; - il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; - il D.P.R. 207/2010; - la L. Regionale n./2007 e ss.mm.ii.; - la delibera di giunta comunale n. 14 del 24/01/2013 di approvazione del progetto esecutivo; - il decreto dirigenziale della giunta regionale n. 384 del 08/04/2014 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui alla delibera GC 14/2013 con i fondi PO FESR 2007/13 obiettivo operativo 6.3 città solidali e scuole aperte riparto risorse per il finanziamento di asili nido e di micronidi comunale D.D. n. 872/2012 CUP F56B codice smile 235; - la determina dirigenziale (VI settore) n. 232 del 20/10/2014 con la quale è stato sostituito il Responsabile del Procedimento con l architetto Filippo Frippa; - il Programma Triennale OO.PP. 2013/2015; - il D.Lgs 267/2000; - il Regolamento Comunale di Contabilità; - il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; - la fattura n. 17 del 29/12/2015 (SDI n ) dell importo di ,23 compresa IVA al 10% e successiva nota di credito n. 5 del 31/12/2015 (SDI n ) per un importo di 1.100,00 compresa IVA al 10% in modo da rettificare l importo dovuto in ,23 compresa IVA al 10%; - la fattura n. 18 del 29/12/2015 (SDI n ) dell importo di 8.534,36, compresa IVA al 10%, per gli oneri della discarica; - il D.U.R.C. della ditta F.C. GROUP Srl ( n prot. Inail_ ); - la determina n. 38 del 17/12/2015 con la quale veniva approvato il 1 SAL, per un importo di ,23, ed il relativo Certificato di pagamento n. 1, nonché veniva disposta la liquidazione della prima rata di acconto pari ,00 oltre IVA al 10 %; - la determina n. 39 del 23/12/2015 (Reg. Gen. n 2230 del 24/12/2015) con la quale veniva approvato il 2 SAL, per un importo di ,34, ed il relativo Certificato di pagamento n. 2, nonché veniva disposta la liquidazione della seconda rata di acconto pari ,00 oltre IVA al 10 %; Preso atto che la Regione Campania ha erogato parte del finanziamento POR FESR , Obiettivo Operativo 6.3, con una rata di ,22 (rev. 1244/15) e con l altra di ,71 (provv. 2111); Visto il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 73 del 19/04/216 (dipartimento 54) con il quale, oltre all erogazione della seconda rata del finanziamento dell importo di ,71, è stato decretato liquidare con successivo atto la differenza quietanzata del beneficiario, pari ad ,79 ; Visto il D.Lgs. 50/2016; Verificato dalla consultazione della banca dati dell Equitalia che il beneficiario della presente liquidazione, ai sensi dell art. 48-bis del DPR 602/73, alla data del 23/12/2015, risulta: soggetto non inadempiente ; DETERMINA - di approvare lo Stato Finale dell importo al netto del ribasso del 36,589% pari a ,94 per il pagamento della rata di saldo (3^) pari a ,94 oltre IVA al 10 % pari a 2.145,29 per complessivi ,23 per i lavori di ristrutturazione per asilo nido presso Masseria Guadagni-Via dei Romani, affidati alla F.C. Group srl con sede in S.M.C. Vetere (Ce) alla Via E. della Valle Residence Le Torri, scala A, 1 piano, mandataria/capogruppo dell ATI con la ditta IDROTERMOGAS di Martucci Vincenzo, con sede legale in Casagiove (Ce), alla Via San Prisco I tratto n. 9; - di liquidare per i motivi sopra citati la fattura n. 17 del 29/12/2015 (SDI n ) dell importo di ,23 compresa IVA al 10% così come rettificata con successiva nota di credito n. 5 del 31/12/2015 (SDI n ) per un importo di 1.100,00 compresa IVA al 10%, quale rata di

5 saldo alla ditta F.C. GROUP Srl presso Banca Popolare di Ancona, filiale di S.M. Capua Vetere, IBAN:IT80L , conto dedicato comunicato dalla ditta ai sensi della L. 136/2010; ; - di liquidare per i motivi sopra citati la fattura n. 18 del 29/12/2015 (SDI n ) dell importo di 8.534,36, compresa IVA al 10%, per gli oneri della discarica, alla ditta F.C. GROUP Srl presso Banca Popolare di Ancona, filiale di S.M. Capua Vetere, IBAN:IT80L , conto dedicato comunicato dalla ditta ai sensi della L. 136/2010; - autorizzare l Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento; - di prendere atto che la spesa complessiva di ,59 trova copertura sull impegno di spesa n. 2016/743 (ex ); - di dare atto che rispetto all impegno di spesa per l intero intervento è stato registrata una economia di spesa per un importo complessivo di ,69; - di dare atto che gli atti relativi allo Stato Finale e agli oneri per la discarica sono in giacenza preso questo Settore Tecnico. - dare atto che la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune sezione Amministrazione Trasparente La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all Albo Pretorio dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all art. 183, comma 9, del Testo Unico ed è trasmessa al servizio finanziario per i controlli di cui all art. 184, commi 3 e 4, del Testo Unico La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per l inserzione nella Raccolta Generale delle Determinazioni. Il Dirigente ing. Ciro Cusano

6 RELATA DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale dal 05/07/2016 e per dieci giorni consecutivi. Pomigliano d Arco, lì 04/07/2016 IL MESSO COMUNALE