CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

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1 CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PROVVEDIMENTO SEGRETARIO GENERALE n. 37 del Oggetto: Progetto Out of the Blue - Isles in the MEDiterranean OBIMED Asse 1 codice A del PO - Italia Malta 2007/2013. Liquidazione di spesa e pagamento in favore della ditta Scibilia Giuseppe per realizzazione area WI-FI. CUP: E89E C.I.G n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 1 Sindaco 2 Settore Finanziario 3 Albo Pretorio On-Line 4 Ditta 5 Revisore Controllo 1 Livello F/to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Maria Morici) Assunto impegno n. Visto del Sull intervento n. Cap. P.E.G. n. Fondo Risultante Imp. Precedente Imp. Attuale Disp. Residua IL RESPONSABILE F/TO DOTT. MARIANO D ANTONI

2 IL SEGRETARIO GENERALE Premesso che il Comune di Castelvetrano fa parte, in qualità di Partner PP4, del Progetto «OBIMED» unitamente al Comune di Sciacca (in qualità di Comune Capofila), al Comune di Gharb, Maltese Italian Chamber of Commerce e Malta Tourism Society Associazione; Che il progetto OBIMED Out of the Blue Isles in the Mediterranean - a valere sull obiettivo specifico 1.3 del Programma Operativo Italia-Malta 2007/2013, è finalizzato allo sviluppo congiunto delle potenzialità del turismo, contribuendo al miglioramento dell offerta turistica integrata attraverso strumenti di promozione innovativi e all ampliamento dei percorsi tematici integrati Sicilia Malta, utilizzando le più innovative tecnologie di comunicazione sviluppo supporti audio video e documentali sugli itinerari Spot WI-FI area pubblica sviluppo software per terminali mobili selezione tecnologia e implementazione sistema di tele prenotazione, attività di web marketing; Che, onde garantire il corretto sviluppo delle attività previste nel progetto, si è reso necessario provvedere all allestimento di una area WI-FI nel Comune di Castelvetrano, nel Sistema delle Piazze- piazza Carlo d Aragona e Tagliavia; Che, a tal fine, con proprio provvedimento, n 28 del , ai sensi degli artt. 8, comma 1 lett. f) e 16, lett. b), del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, la ditta Scibilia Giuseppe, corrente in Alcamo, corso Gen. Medici, n 70, partita IVA , è stata incaricata della fornitura e installazione di attrezzature per l allestimento di n. 01 area WI-FI, nella Piazza Carlo D Aragona e Tagliavia di questa città, al costo di 4.040,00 iva compresa, approvando, nel contempo, lo schema di apposita scrittura privata, come previsto dall art. 16 comma 3 del citato regolamento; Che in data è stata sottoscritta la suddetta scrittura privata; Vista la documentazione comprovante il diritto del creditore, ditta Scibilia Giuseppe, corrente in Alcamo, C.so Gen. Medici, n 70, partita IVA , e di seguito riportata: Fattura n 244/A del , emessa dalla ditta affidataria de qua ed acquisita al protocollo dell Ente al n del , dell importo di 4.040,00, I.V.A. al 21% inclusa, relativa alla realizzazione di detta ara WI-FI; Richiamata la comunicazione, agli atti di questo ufficio, con cui, ai sensi dell art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i, la ditta incaricata ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso; Vista l autodichiarazione resa dal titolare della ditta suddetta in merito alla regolarità contributiva ed acquisita in data 08/05/2013 al protocollo generale al n ; Verificata la regolarità di detta fornitura e della documentazione fiscale prodotta, nonché l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di 4.040,00 in favore ditta Scibilia Giuseppe, corrente in Alcamo, C.so Gen. Medici, n 70; Visto: il t.u. delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107, 163, comma 3, 183 e 192; il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l art. 26, comma 6; Che la superiore spesa rientra nel Budget previsto dal Piano Finanziario del progetto, categoria spesa Attrezzature, e che la stessa rientra nei limiti dell impegno complessivo già impegnato alle partite di giro Cap , impegno n. 4323/201, e regolarmente riportato nell apposito elenco dei residui passivi; Accertato che il codice CUP, assegnato al Progetto OBIMED dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è il seguente: E89E ; Accertato che il numero CIG rilasciato dall AVCP è il seguente: ;

3 dall art.147 bis del D.Lgs. n 267 del , così come modificato dall art. 3 del D.L. n 174/2012; Riconosciuta la propria competenza, nella qualità di responsabile del progetto e componente del Comitato di Pilotaggio; DETERMINA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto: 1. Liquidare e pagare alla ditta Scibilia Giuseppe, corrente in Alcamo, nel corso Gen. Medici, n 70, partita IVA , la somma di 4.040,00 iva compresa, credito certo e liquido dalla stessa vantato per la fornitura e installazione di attrezzature per l allestimento di n. 01 area WI-FI, nella Piazza Carlo D Aragona e Tagliavia di questa città, realizzata nell ambito delle attività progettuali previste dal progetto OBIMED, Out of the Blue Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia-Malta 2007/2013; 2. Autorizzare il Servizio Programmazione Finanziaria dell'ente ad emettere conforme mandato di pagamento di 4.040,00 in favore della ditta affidataria, con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella documentazione, agli atti di questo ufficio, resa dalla stessa ai sensi dell art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s. m. i; 3. Dare atto che la superiore somma rientra nei limiti dell impegno già assunto alle partite di giro Cap , impegno n. 4323/201, ed è regolarmente riportato nell apposito elenco dei residui passivi del bilancio di previsione 2013; 4. Dare atto che al progetto de quo è stato assegnato il seguente codice CUP E89E ; 5. Dare atto, altresì, che l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato alla gara il seguente numero C.I.G ; 6. Trasmettere copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs. N 267 del F/to IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Livio Elia Maggio SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano, lì

4 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio dal al e così per giorni 15 consecutivi. Registro pubblicazioni n. IL RESPONSABILE DELL ALBO Copia conforme all originale Castelvetrano, lì_ F/to Maria Morici

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