COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

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1 N PAP Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 6/9/219 al 21/9/219 L'incaricato della pubblicazione GIUSEPPINA BUONAGURO COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DETERMINAZIONE N DetSet 348/219 del 6/9/219 Dirigente / P.O. Delegata: ADELE STANZIONE OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MILLE COLORI PER LA GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FATTURA LUGLIO 219 ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2) Il Dirigente ADELE STANZIONE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/25 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 813/219, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/25. NOLA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio

2 Il Responsabile di Posizione Organizzativa con delega di funzioni dirigenziali Viso il decreto legislativo 18 agosto 2, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare: l'articolo 17 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l impegno di spesa e l articolo 19, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; l articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; Visto l'articolo 3 della legge 136/21, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 216, n. 5 Attuazione delle direttive 214/23/UE, 214/24/UE e 214/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato d. lgs 5/216 e, in particolare: l articolo 3, sui principi per l'aggiudicazione e l esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; l articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l articolo 36 sui contratti sotto soglia; l articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; l articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; l articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; l articolo 8 sui motivi di esclusione; l articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 217, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 216, n. 5. (GU n.13 del Suppl. Ordinario n. 22 ) entrato in vigore il 2/5/217. Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/8/2 n. 267; Vista la Legge 7 agosto 199, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Letta la proposta a firma del funzionario, dr.ssa Adriana Masullo, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale in merito all argomento in oggetto, attestante la regolarità delle prestazioni; 2

3 Richiamata la Determina Dirigenziale n.415/219 del 22/5/219, con la quale la scrivente, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativo giusta determina n.41/219 del 21/5/219, viene delegata alle funzioni dirigenziale per il Servizio Welfare Legge 328/2 Servizio Pubblica Istruzione e Cultura. DETERMINA Di liquidare, per il Servizio di gestione delle attività didattico-pedagogiche presso il nido d infanzia comunale, alla Società Cooperativa Mille Colori, con sede a Nola in Via Luigi Tansillo Nola (Na), rappresentante legale Petillo Veronica, nata a Nola il 4/8/1981, P.I , sul conto dedicato Credem IBAN IT2M , l importo complessivo di euro 3.729,64 IVA compresa al 5%, sul capitolo 2347 Impegno 386/219; Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; Di assolvere all obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/213. Il Responsabile P.O. con delega di funzioni dirigenziali Ing. Adele Stanzione RELAZIONE ISTRUTTORIA Premesso che il Comune di Nola ha sottoscritto presso la Prefettura di Napoli il protocollo di Intesa Rep.817 datato 31 giugno 217 con il quale ha conferito le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche sede Centrale Napoli, con le modalità indicate nell apposito disciplinare regolatorio Rep. n.8158 del 23/2/2158; Richiamata la Determina Dirigenziale n.8 del 26/2/218 N.Reg Generale 421 del 3/4/218, con lo quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell art.6 del D.Lgs 5/216, con il criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art.95 del medesimo D.Lgs, per l affidamento del Servizio di gestione delle attività didattico pedagogiche del nido d infanzia, da attuarsi in collaborazione con il personale comunale, per un importo a base d asta di euro 985.,, esclusi gli oneri di sicurezza pari ad euro 15.75, e oltre IVA al 5%; Atteso che in ottemperanza al protocollo di Intesa Rep.817 datato 31 giugno 217, la SUA è stata autorizzata all espletamento della suddetta procedura di gara; Visto il Decreto Provveditoriale n.3421 del 8/11/218 con il quale è stata dichiarata l efficacia dell aggiudicazione disposta con D.P. n.2824 del 18/1/218 nei confronti della Società Cooperativa Mille Colori con sede in Nola alla Via Tansillo n.24 C.F. e P.IVA , che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 84/1 ed ha offerto un ribasso percentuale sull importo complessivo del Servizio posto a base di gara di euro 985., del 4,1%; Preso atto che l importo di aggiudicazione definitiva, alla Società Cooperativa Mille Colori, riferito 3

4 al triennio, è di euro ,5, al netto del ribasso offerto del 4,1, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 15.75,, non soggetti a ribasso, e quindi per un importo di euro ,5 oltre IVA al 5% e quindi per un importo totale di euro ,5 IVA compresa; Atteso che con contratto Rep. n.7944 del 22 marzo 219, sono stati regolati i rapporti intercorsi tra il Comune di Nola e la Società Cooperativa Mille Colori; Vista la fattura n.7 del 3/8/219, protocollo generale n del 5/58/219 di euro 3.729,64, relativa alla gestione dei servizi del mese di luglio 219; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per il 23/9/219; Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell art. 1 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall ANAC, il seguente codice identificativo(cig) CIG:743598A56; Riscontrata la regolarità delle prestazioni ai termini e alle condizioni pattuite giusto contratto Rep. n.7944 del 22 marzo 219; Vista la legge 136/21 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari ; PROPONE Di liquidare, per il Servizio di gestione delle attività didattico-pedagogiche presso il nido d infanzia comunale, alla Società Cooperativa Mille Colori,con sede a Nola in Via Luigi Tansillo Nola (Na), rappresentante legale Petillo Veronica, nata a Nola il 4/8/1981, P.I , conto dedicato Credem IBAN IT2M , l importo complessivo di euro 3.729,64 IVA compresa al 5%, sul capitolo 2347 Impegno 386/219; Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; Di assolvere all obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/213; Il RU.P. Dr.ssa Adriana Masullo 4

5 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 26/5/219 Scadenza validità 23/9/219 Denominazione/ragione sociale COMUNE DI NOLA Codice fiscale Sede legale PIAZZA DUOMO 1 NOLA NA 835 Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 12 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1 5

6 Comune di NOLA - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 348/219 del 6/9/219, avente oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MILLE COLORI PER LA GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FATTURA LUGLIO 219 Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T SOCIETA' COOPERATIVA MILLE COLORI DETERMINAZIO NE DI IMPEGNO AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE 3.729, Totale Liquid.: 3.729,64 M a c r o 1 3 C a p T i p o A r t N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2 e del D.Lgs 82/25 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 6