25.811,73 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 1.746,04 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa;

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1 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO MARCO POLO RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2015 Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto: del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ; dell Avanzo di amministrazione dell esercizio finanziario 2014; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario nota n del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca del 16 dicembre 2014 avente per oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l esercizio finanziario 2015 che assegna l importo, quale finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, di ,33 per il periodo gennaio agosto 2015 così come di seguito specificato: euro 1.333,33 quale quota fissa per Istituto; euro ,00 quale quota per alunno; euro 48,00 quale quota per alunno disabile; del P.O.F. dell anno scolastico 2014/2015 approvato dal Collegio Docenti in data 08/10/2014 e con delibera n. 22 del 13/10/2014 dal Consiglio d Istituto; della comunicazione del Tesoriere per l incasso in modalità girofondi degli interessi maturati al 31/12/2014 sul conto presso la Banca d Italia per un importo di Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015 entro il 31 ottobre 2014 (così come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta Istituzione scolastica può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di 6.055,01 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di 6.055,01 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del Cedolino Unico.

2 ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI Come già comunicato, in data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato una intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse desinate al miglioramento dell offerta formativa per l a.s. 2014/2015. Per il periodo gennaio-agosto 2015, l assegnazione è pari ad ,83 lordo dipendente, così suddivisi: ,73 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 1.746,04 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; 1.603,61 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 1.516,45 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". ASSEGNAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO E assegnata la quota di ,00 quale acconto per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio per l anno scolastico 2014/2015. (4.000,00 euro lordo dipendente per ogni classe terminale). La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2015; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2015; per l alternanza scuola-lavoro; per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007); per le attività complementari di educazione fisica; per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS a seguito del monitoraggio dei giudizi sospesi; per le supplenze brevi e saltuarie con l inserimento al SIDI di contratti e delle eventuali proroghe; per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015 (quota 4/12 mi anno scolastico 2015/2016). Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. 2

3 Struttura dell Istituto Scolastico - Popolazione scolastica Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: numero indirizzi/percorsi liceali presenti: due (Istituto Tecnico per il Turismo Liceo Linguistico); numero classi: 32. Non sono presenti classi articolate (risultano esaurite con l anno scolastico 2012/2013). Classi/Sezioni Alunni Iscritti Numero classi corsi diurni (a) Numero classi corsi serali (b) Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 sette mbre corsi diurni (d) Alunni frequent anti classi corsi diurni (f) Alunni frequent anti classi corsi serali (g) Totale alunni frequenta nti (h=f+g) Di cui div. abili Differenz Differenz a tra a tra alunni alunni iscritti al iscritti al 1 1 settembre settembre e alunni e alunni frequenta frequenta nti corsi nti corsi diurni serali (i=d-f) (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Prime Seconde Terze ,2 Quarte ,8 Quinte ,2 Totale ,24 3 Media alunni per classe corsi serali (g/b) Struttura dell Istituto Scolastico - Dati Personale Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: NUMERO DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 49 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 71 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Determinazione delle entrate TOTALE PERSONALE ATA 23 Le entrate, rappresentate nel modello A, si esplicitano come qui di seguito indicato sottolineando ancora che la dotazione ordinaria assegnata dal MIUR a questo Istituto è riferita al periodo gennaio-agosto Aggr. Tipologia di Aggregato importo Descrizione ,87 vincolato 01 Avanzo di amministrazione , ,72 non vincolato 1.333,33 quota fissa per istituto 02 Finanziamento dello Stato , ,00 quota per alunno 48,00 quota per alunno diversamente abile 02 Altri Finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 04 Finanziamenti da Enti Locali 05 Contributi da privati famiglie 750,00 Viaggi studio acconti ,00 Viaggi studio - saldo 2.160,00 Studio assistito 1.500,00 Corso di lingua Cinese ,00 380,00 Corso di lingua Russa 280,00 Teatro in Inglese 420,00 Teatro in Italiano 576,00 Corso per animatori 6.650,00 Contributo gestore bar interno Contributi da privati 06 Proventi da gestioni economiche 07 Altre entrate Interessi 32,18 Interessi al 31/12/ Mutui 0,00 Totale entrate ,

5 Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 01 Avanzo non vincolato_ Voce 02 Avanzo vincolato L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi modello D). A ,91 Economie sul funzionamento amministrativo generale A ,15 Economie sul funzionamento didattico generale A ,77 Economie sulle spese di Personale A ,00 Economie sulle spese d Investimento A ,00 Economie sulla manutenzione edifici P02 5,58 Economie sul Progetto DELE - Certificazione di lingua spagnola P ,39 Economie sul Progetto Formazione del Personale P ,83 Economie sul Programma FiXo S&U P ,70 Economie sul Progetto Alternanza Scuola-Lavoro P ,96 Economie sul Progetto Viaggi Istruzione P ,60 Economie sul Progetto Viaggi studio-corsi di lingua P ,55 Economie sul Progetto Fondo per il Diritto allo Studio ,44 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P01 P05 P07 P08 P09 P11 P12 P13 P15 P16 650,00 Certificazione esterna di lingue 500,00 Progetto scambio stage Merano 1.500,00 Corso di lingua e cultura cinese 324,00 Alternanza scuola lavoro 1.200,00 Borsa di studio Katherine Thomson 5.840,00 Viaggi studio Corso di lingue 1.120,00 Corso di lingua e cultura russa 1.720,00 Laboratori teatrali 1.500,00 Counseling a scuola 500,00 Communicating Art ,00 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO Aggregato 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione ordinaria Come da comunicazione del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad ,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti per l anno scolastico 2015/2016. Aggregato 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati ,00 Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, i contributi volontari ecc Si procederà con le opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata. 5

6 Aggregato 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati 6.650,00: Nel corso dell'esercizio 2015, vista la convenzione in essere con il gestore del BAR, verranno introitati 6.650,00 in 12 rate mensili, quale contributo della ZANON MASSIMO SaS. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Aggregato 07 Altre entrate Voce 01 Interessi 32,18: Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi provvisori comunicati alla Banca di Cambiano dalla Tesoreria Unica presso la Banca d Italia. Nel programma annuale non vengono iscritte altre poste in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. Determinazione delle spese La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno Voce Attività Importo Provenienza del finanziamento ,33 Contributo Ministero A01 Funzionamento amministrativo , ,00 Contributo BAR ,91 Avanzo vincolato 48,00 Dotazione ordinaria A02 Funzionamento didattico ,33 32,18 Interessi attivi ,15 Avanzo vincolato A03 Spese di personale 7.251, ,77 Avanzo vincolato A04 Spese di investimento 8.400, ,00 Avanzo vincolato A05 Manutenzione edifici 9.600, ,00 Avanzo vincolato P01 Certificazione esterna di lingue 650,00 650,00 Avanzo non vincolato P02 DELE Certificazione spagnolo 5,58 5,58 Avanzo vincolato P03 Progetto WIFI P04 Formazione del personale 4.656, ,39 Avanzo vincolato 6

7 P05 Progetto Scambio Stage di Merano 500,00 500,00 Avanzo non vincolato P06 Programma FIxO S&U 2.629, ,83 Avanzo vincolato Corso di lingua e cultura 1.500,00 Contributi famiglie P ,00 Cinese 1.500,00 Avanzo non vincolato P08 Alternanza Scuola-Lavoro , ,70 Avanzo vincolato P09 P10 Borsa di studio Katherine Thomson Viaggi di istruzione 1.200, ,00 Avanzo non vincolato 1.092,96 P11 Viaggi studio-corsi di Lingua ,60 P12 P13 Corso di lingua e cultura Russa Laboratori teatrali 1.500, , ,96 Avanzo vincolato 4.800,00 Avanzo non vincolato per contributo ISEE 2.160,00 Studio assistito 1.040,00 Avanzo non vincolato per studio assistito ,00 Saldo viaggi studio ,60 Avanzo vincolato 750,00 Acconto viaggi studio 380,00 contributi famiglie 1.120,00 avanzo non vincolato 700,00 contributi famiglie 1.720,00 avanzo non vincolato P14 Fondo per il diritto allo studio , ,55 avanzo non vincolato P15 Counseling a scuola 1.500, ,00 avanzo non vincolato P16 Comunicating Art 500,00 500,00 avanzo non vincolato P17 Progetto Regionale di Mobilità Internazionale P18 Progetto per la riduzione della produzione di rifiuti P19 ITS Tecnologie Innovative per le attività culturali e del turismo R Fondo di riserva 696,27 Z Totale spese ,22 Disponibilita finanziaria da ,88 programmare TOTALE A PAREGGIO ,10 pari al 5% della dotazione ordinaria al 31/08/2015 7

8 Attività (A01 Funzionamento amministrativo generale) E stato previsto uno stanziamento di ,24 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di carta, pubblicazioni, prodotti per la sanificazione e l igiene, prodotti per il primo soccorso. Fra gli acquisti di servizi troviamo la previsione del compenso per l incarico di RSSP, per la certificazione dell Agenzia Formativa. Troviamo poi l iscrizione di poste dedicate alla promozione, alla manutenzione ordinaria dei software, al costo di noleggio dei fotocopiatori. Concludiamo con l iscrizione nelle altre spese amministrative della dotazione perequativa assegnata ed erogata alla fine dell esercizio finanziario 2014 per un importo di 9.229,01 (A02 Funzionamento didattico generale) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di ,33 per acquisti di cancelleria, per la manutenzione di software didattici, per la spesa dedicata alla linea internet della sede e della succursale. In questa attività sono presenti i finanziamenti assegnati al Progetto della dispersione scolastica dell a.s. 2013/2014 non ancora erogati. (A03 Spese di personale) Per le spese di personale è previsto uno stanziamento di 7.251,77 detta somma rappresenta l assegnazione del Progetto della dispersione scolastica dell a.s. 2013/2014 per la parte dedicata ai corsi di recupero e la residua assegnazione dell importo di 1.197,14 risalente al periodo in cui l ITT Marco Polo in qualità di capofila riceveva il finanziamento per la gestione dei revisori dei conti del proprio ambito. Ora la somma viene utilizzata quando l attuale capofila dell ambito richiede la nostra partecipazione pro quota ai rimborsi spese dei revisori dei conti. (A04 Spese di investimento) Per le spese di investimento è previsto uno stanziamento di 8.400,00 per la sostituzione di alcune postazioni informatiche ormai obsolete in alcuni uffici e nel laboratorio informatico del primo piano. Lo stanziamento iscritto deriva dalla ripartizione del contributo volontario delle famiglie. (A05 Manutenzione edifici) Per la manutenzione edifici è previsto uno stanziamento di 9.600,00 per affrontare gli interventi di piccola manutenzione e retribuire la collaborazione plurima con l assistente tecnico Zugaro dell IIS Meucci di Firenze. Lo stanziamento iscritto deriva dalla ripartizione del contributo volontario delle famiglie. Progetti (P01 Certificazione esterna di lingue) è stata prevista la somma di 650,00 per prestazioni professionali non consulenziali. L importo è stato raccolto dai ragazzi in memoria della docente Katherine Thomson prematuramente scomparsa. Il Consiglio d Istituto con delibera 28 del 13/10/2014 ha destinato la somma, quale supporto economico per il conseguimento della certificazione linguistica per gli studenti in difficoltà economica. (P02 - DELE Certificazione di spagnolo) è stata prevista la somma di 5,58 per l avanzo dell E. F di quanto finanziato dall istituto Cervantes di Roma. (P03 Progetto Wirelles nelle scuole ) il Progetto è ancora attivo per riscuotere il residuo attivo dal MIUR e pagare i residui passivi alla Tecnosistemi Spa. 8

9 (P04 Formazione del personale) è stata prevista la somma di 4.656,39 per i corsi di formazione del personale docente e ATA. (P05 Progetto scambio stage Merano) è stata prevista la somma di 500,00 per le spese di viaggio e soggiorno dei docenti che accompagneranno i ragazzi a Merano. (P06 - Programma FiXo) è stata prevista la somma di 2.629,83 per proseguire le attività che caratterizzano FixO. (P07 Corso di lingua e cultura cinese) è stata prevista la somma di 3.000,00 per ottemperare all impegno assunto con la Convenzione firmata con l Università di Pisa e l Istituto Confucio. Il rimborso spese da riconoscere alle docenti di cinese per stranieri è in parte finanziato dal versamento di un contributo di partecipazione al corso extracurriculare. (P08 Alternanza scuola lavoro) è stata prevista la somma di ,70. E stato stipulato un contratto con l esperto di animazione turistica. Il compenso da riconoscere all esperto è in piccola parte finanziato dal versamento di un contributo di partecipazione al corso extracurriculare. (P09 Borsa di studio Katherine Thomson) è stata prevista la somma di 1.200,00 per le borse di studio da assegnare agli studenti di seconda, terza e quarta con la media dei voti più alta. (P10 Viaggi d istruzione) è stata prevista la somma di 1.092,96. (P11 Viaggi studio corsi di lingua) è stata prevista la somma di ,60 per i viaggi studio nelle aree linguistiche inglese, francese e spagnolo. Si evidenzia il contributo in base alla dichiarazione ISEE stabilito con delibera del Consiglio d Istituto n. 34 del 18/11/2014, in 4.800,00. E previsto inoltre il compenso per i ragazzi che si occupano dello studio assistito che consentirà loro o per motivi economici o per merito di ottenere uno sconto sul costo totale del viaggio studio. La delibera di riferimento del Consiglio d Istituto è la n.35 del 18/11/2014 per un impegno di spesa di 3.200,00 finanziato in parte, ( 2.160,00) dal versamento di un contributo di partecipazione all attività. (P12 Corso di lingua e cultura russa) è stata prevista la somma di 1.500,00 per ottemperare all impegno assunto con la Convenzione firmata con il Centro di cultura e lingua russa. Il rimborso spese da riconoscere alla docente è in parte finanziato dal versamento di un contributo di partecipazione al corso extracurriculare. (P13 Laboratori teatrali) è stata prevista la somma di 2.420,00. E stato stipulato un contratto con l esperta Shirley Griffin per la preparazione della recitazione di un brano tratto da una commedia di W.Shakespeare. Il compenso da riconoscere all esperta è in piccola parte finanziato dal versamento di un contributo di partecipazione al corso extracurriculare. Il teatro in italiano è organizzato dal Teatro della Pergola. (P14 Fondo per il diritto allo studio) è stata prevista la somma di ,55. Lo stanziamento iscritto deriva dalla ripartizione del contributo volontario delle famiglie. (P15 Counseling a scuola) è stata prevista la somma di 1.500,00 quale compenso per la prestazione resa dallo psicologo Matteo Marini. 9

10 (P16 Communicating Art) è stata prevista la somma di 500,00 per eventuali spese di cancelleria e copie nel realizzare l accordo con la Soprintendenza ai beni culturali di Firenze. Durante la settimana della cultura i nostri studenti presenteranno ai turisti che visiteranno Firenze, il Museo del Bargello. La presentazione avverrà nelle quattro lingue straniere curriculari studiate. (P17 Progetto Regionale di Mobilità internazionale) il Progetto è ancora attivo per riscuotere il residuo attivo dalla Regione Toscana. (P18 Progetto per la riduzione della produzione di rifiuti) il Progetto è ancora attivo per riscuotere il residuo attivo dall Amministrazione Provinciale di Firenze è pagare il residuo passivo alla Expomeeting Srl. (P19 ITS Tecnologie innovative per le attività culturali e del turismo) la scheda di Progetto è stata predisposta nell eventuale costituzione dell ITS. La candidatura è stata accolta dalla Regione Toscana. (R98) Fondo di riserva) viene iscritto l importo di 696,27 che rappresenta il 5% della dotazione ordinaria assegnata. Si evidenzia che risulta attualmente non utilizzato e resta, pertanto, nella disponibilità finanziaria da programmare Aggregato Z1 l importo di ,88. Tale importo è costituito da: , ,14 quale avanzo del finanziamento per spese di supplenze brevi e saltuarie nell anno scolastico 2011/2012; quale eccedenza del finanziamento di ,00 concesso dal MIUR nel corso dell E.F.2014 per l organizzazione della manifestazione di interesse nazionale in ricordo della strage di Via dei Georgofili; Ottemperando a quanto comunicato nella nota MIUR prot. n del 22/12/2014, si è proceduto alla radiazione del residuo attivo 2008 dell importo di ,31 per retribuire gli esami di stato dell anno scolastico 2007/2008. La suddetta somma risultava nei precedenti esercizi finanziari nella disponibilità finanziaria da programmare. Partita di giro Anticipazione al direttore dei servizi generali ed amministrativi 500,00 Il fondo minute spese è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze. 10

11 Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato, nella sua articolazione contabile, è in armonia con i contenuti previsti dal Piano dell Offerta Formativa. Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti per l anno scolastico 2014/2015 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (teatro in italiano, teatro in inglese); corsi di potenziamento linguistico (tedesco, francese); sportelli psicopedagogici di educazione all affettività e all alimentazione. Gli obiettivi che l Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con l offerta formativa, sono i seguenti. 1. Riduzione dell abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutorato, sostegno e recupero. In quest area si segnala, per il particolare valore educativo, lo studio assistito, attraverso il quale studenti delle classi quarte svolgono attività di aiuto scolastico pomeridiano nei confronti di compagni delle classi prime, seconde e terze. 2. Riduzione del disagio adolescenziale manifesto e prevenzione del rischio attraverso apposite iniziative di educazione alla salute, sportello psicologico, accoglienza e orientamento. Particolarmente significativa è la costante presenza dello psicologo a scuola, che rappresenta un supporto prezioso per studenti, docenti e genitori e svolge interventi individuali e sulle classi. 3. Integrazione degli alunni con handicap attraverso specifiche attività di sostegno. 4. Ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa. A questo proposito si segnalano i corsi lingua e cultura russa e cinese, le attività di preparazione alle certificazioni in varie lingue, il laboratorio teatrale in lingua inglese, il corso di fotografia, la partecipazione a manifestazioni artisticoculturali come la Settimana della Cultura e Communicating Art. 5. Promozione di attività di orientamento che favoriscono l accesso all Università e l inserimento nel mondo del lavoro. In questo ambito si segnala la prosecuzione del progetto FIXO. 6. Coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella vita della scuola attraverso iniziative che stimolino la loro partecipazione alla definizione ed organizzazione delle attività. 7. Integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi specifici di carattere linguistico e culturale ed attività di accoglienza e socializzazione. 8. Valorizzazione e rafforzamento dell integrazione fra scuola e mondo del lavoro, attraverso la promozione di stage ed attività di alternanza scuola-lavoro durante l anno scolastico e nel periodo estivo 11

12 9. Miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA. 10. Integrazione dell Istituto nel territorio di riferimento mediante l attivazione di progetti in collaborazione con altre scuole del quartiere e della città, al fine di favorire una più articolata partecipazione della scuola alla propria realtà socioculturale. 11. Potenziamento delle conoscenze e delle competenze, in ambito psicopedagogico e relazionale, del personale docente ed Ata attraverso l organizzazione di specifici corsi di formazione. 12. Consolidamento dei processi di innovazione tecnologica. 13. Miglioramento del servizio offerto all utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante razionalizzazione dell organizzazione, interventi di formazione del personale ATA, continuo aggiornamento del sito Web della scuola ed utilizzo del registro elettronico per le comunicazioni scuolafamiglia. 14. Valorizzazione della dimensione internazionale ed interculturale della scuola, attraverso la promozione di rapporti con scuole ed enti di altri Stati, l attivazione di scambi con l estero, l estensione a tutto il triennio dell esperienza dei viaggi-studio e la promozione di iniziative ed attività che favoriscano l incontro tra cultura diverse. 15. Valorizzazione delle eccellenze attraverso l attribuzione di borse di studio agli studenti con la media scolastica più alta. 16. Sostegno alle famiglie con difficoltà economiche attraverso la concessione di contributi che favoriscono la partecipazione degli studenti ai viaggi-studio, una delle esperienze più significative nel percorso scolastico degli studenti. Per quanto sopra esposto, si ritiene che il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 così predisposto, in linea con il P.O.F e in compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, consenta di perseguire le linee generali dell azione didattica e amministrativa che questo Istituto ha definito e possa ottenere l approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti. Firenze, 27 gennaio 2014 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Teresa Trinchieri IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ludovico Arte 12