Lista di Riscontro Audit Interni servizi TERRITORIALI STATO DELLE REVISIONI

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1 Indice la lista di riscontro: Analisi documentale Verifica Ispettiva in campo STATO DELLE REVISIONI REV. N PAR. N PAG. N SINTESI DELLA MODIFICA 1 tutti tutte Aggiornamento in seguito a nuovi documenti emessi dal SGQ e novità legislative Inserimento 2.6 Inserimento e 3 A Tutte DATA 26/6/09 3/11/09 Inserimento verifica utilizzo moduli 13/09/10 Inserimento check POLICY AZIENDALE Inversione e revisione Area 2 e Area 3 Aggiornamento area Inserimento area A Aggiornamento Area 5 VERIFICA APPROVAZIONE Pagina 1 di 6

2 1. Area Requisiti servizio/area 1.1 E disponibile/consultabile il bando di gara? 1.2 Sono definiti chiaramente gli obiettivi di servizio nel bando di gara? 1.3 E presente il Progetto di servizio/ Tecnico? 1. Elencare gli obiettivi più importanti 1.5 E presente la carta dei servizi? Carta dei servizi T.U. 81. E presente DVR documento valutazione dei rischi? Sono presenti/utilizzati eventuali DPI e/o ausili prescritti? Usato M (DPI e attrezzature? D.L. 196/2003. La normativa sulla privacy è applicata correttamente? Indicatori: Le modalità di conservazione dei documenti, non soggetti a trattamento automatizzato (accesso fisico ai locali ove si svolge il trattamento /conservazione) È presente MANSIONARIO INCARICHI PRIVACY? E presente la POLICY AZIENDALE aggiornata? Se è presente un computer: la gestione le parole chiave e dei profili di accesso degli incaricati. Utilizzato M 01.05? sicurezza le trasmissioni in rete. Il livello di formazione ed il grado di apprendimento degli incaricati. Pagina 2 di 6

3 2. Area Documentazione SGQ applicato 2.1 Sono presenti e aggiornate le PG, IO e le IL previste per il servizio dal M 01.03? Estrazione da M in allegato 3. Area Organizzazione / Pianificazione 3.1 E presente l organigramma? (M ) E presente lo schema turni? E conforme al M ? Sono presenti i fogli presenza operatori? Sono conformi al M ? oppure foglio firme a casa degli utenti o altri strumenti Oppure esiste sistema di rilevazione informatizzata le presenze e/o le prestazioni? Il lavoro è organizzato / pianificato con strumenti efficaci? Tempi e modalità di registrazione di riunione di coordinamento e organizzative 3.5 E utilizzato il M Area OPERATIVA (IO ).0 Sono presenti le cartelle individuali? Dove vengono custodite? Come vengono protette? Vengono aggiornate periodicamente? Pagina 3 di 6

4 Inserimento E stato rispettato il percorso per la presa in carico/ inserimento?.1 segnalazione valutazione caso, presa in carico inserimento.2 Osservazione Sono compilate sistematicamente le schede di osservazione? Redazione P.I. Sono presenti i P.i.?.3 Sono redatti in tempi conformi al capitolato e/o al progetto? Erogazione servizio. Le modalità di erogazione servizio e/o le attività svolte rispettano quanto definito dal P.I. e dal contratto?.5 Verifiche Sono state svolte le verifiche previste dal P.I? I contenuti la verifica riprendono (sono coerenti con) gli obiettivi dei P,I? E stato confermato il precedente P.I o è stato necessario una sua ridefinizione? Pagina di 6

5 .6 Dimissioni Cause, percorsi e modalità di dimissioni sono conformi a quanto previsto da capitolato e/o progetto? A. Area OPERATIVA TRASVERSALE (PG 5 + IO 3. + IO /02/03/0) Manutenzione mezzi di trasporto Il processo di manutenzione è gestito in collaborazione con Ufficio Affari Generali? Se NO Sono effettuate e registrate le.a.6 manutenzioni ordinarie, preventive (tagliando) e straordinarie mezzo servizio? Il mezzo è in regola con la revisione? 5. Area MIGLIORAMENTO (PG.6 PG 9) 5.0 E valutata e monitorata la soddisfazione cliente (utente, familiari, committente) in collaborazione con Ufficio Affari Generali? PG 09 [6.3] 5.1 Il Servizio ha ricevuto lamentele/reclami verbali o scritti dai suoi clienti (utenti, familiari, committenti)? Sono state evidenziate le N.C. di prodotto/servizio disservizio nell ultimo anno? - Quali e come sono state trattate? Nota: verificare prima la VII i dati sul servizio che emergono da bilancio sociale - Sono state evidenziate le N.C. di 5.3 processo nell ultimo anno? - Quali e come sono state trattate? Sono state evidenziate le N.C. di sistema in seguito a audit precedenti? - Quali e come sono state trattate? - Sono state avviate le A.C. in seguito a N.C.? - Se si quali? - Qual è stata mediamente l efficacia le A.C. intraprese? - Sono stati presentati alla Cooperativa degli spunti di miglioramento per l applicazione, l efficienza e l efficacia S.G.Q? 5.8 Il Servizio utilizza il M In allegato stampa di abstract M Pagina 5 di 6

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