Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro Direzione Turismo U.O. S.U.A.R. SEGRETERIA DI DIREZIONE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QA/226/2019 del 10/04/2019 NUMERO PROTOCOLLO QA/20005/2019 del 10/04/2019 Oggetto: Liquidazione a favore della società AB Comunicazioni srl fattura n. FATTPA 26_19 del Prot. QA del per il servizio di Steward per lo stand di Roma Capitale presso la fiera ITB di Berlino 5-10 marzo Importo 2.348,50 di cui euro 1.925,00 per imponibile con IVA al 22% di euro 423,50. CIG Z61274FE0E IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: QA /226/2019 del 10/04/2019 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 117 del è stata impegnata la somma di euro 2.348,50 iva al 22% inclusa, a favore della società AB Comunicazioni s.r.l per il servizio relativo alla presenza di n. 1 steward plurilingue da utilizzare all interno dello stand di Roma Capitale, dalle ore del giorno antecedente l inizio della fiera (5 marzo 2019), fino al giorno conclusivo del 10 marzo 2019 della fiera ITB di Berlino ; con nota prot. QA del è stato affidato alla società AB Comunicazioni s.r.l il servizio relativo alla presenza di n. 1 steward pulrilingue da utilizzare all interno dello stand di Roma Capitale dalle ore del giorno 5 marzo 2019 al giorno 10 marzo (compreso), per un costo di 2.348,50 IVA al 22% inclusa; Rilevato che: ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Direttore dell'esecuzione del Contratto, Giulia Formai, attesta che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e certifica che è stata svolta regolarmente in conformità a quanto richiesto con l ordinativo (lettera d incarico) prot. n. QA del ; la società AB Comunicazioni s.r.l ha presentato la fattura n. FATTPA 26_19 del prot QA del numero sap assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro con prot. n. QA del ; La società citata ha provveduto con nota prot QA n del 16 aprile 2019 a comunicare che: "Per mero errore materiale nella fattura n. 26_19 del era stato inserito un CIG errato e che il CIG corretto da considerare per il servizio in oggetto risulta il seguente : Z61274FE0E, come da documentazione allegata alla presente determinazione; Occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 2.348,50 di cui euro 1.925,00 per imponibile con iva al 22% di euro 423,50; CONSIDERATO CHE Dato atto che è stata accertata la produzione dei seguenti documenti: l autocertificazione dei requisiti generali resa ai sensi dell art. 46 del DPR n.445 del , acquisita a gli atti prot QA 9375 del ; la dichiarazione resa ai sensi dell art 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii Tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti con prot. n QA 9388 del ; il mod. 45 acquisito agli atti con nota prot. n QA 9378 del ; la dichiarazione resa ai sensi dell art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, acquisita agli atti con prot. n. QA 9383 del ; il DURC risultato regolare ed esibito in atti; la richiesta e l esito della relazione sulle verifiche anti pantouflage, esibiti in atti, in base al quale risulta che non emerge alcuna corrispondenza tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell ultimo triennio; rif: Repertorio: QA /226/2019 del 10/04/2019 Pagina 2 di 5

3 il CIG lotto n. Z61274FE0E l'attestazione di regolare esecuzione esibita in atti; la check list di autoconrollo esibita in atti la comunicazione relativa al cig corretto da associare alla fattura prot QA del 16 aprile 2019; Visti: gli artt.107 e 184 del D.Lgs 267/2000 Lo statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; la documentazione esibita in atti;. DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa e considerata l insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013: di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 26_19 del assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro con n. QA12975 del registrazione sap riguardante il servizio relativo alla presenza di uno steward, per lo stand di Roma Capitale presso la fiera ITB di Berlino, dalle ore del 5 marzo al 10 marzo 2019, per un totale di 2.348,50 di cui euro 1.925,00 per imponibile con IVA al 22% di euro 423,50, alla società AB Comunicazioni srl s.r.l con sede in via dei Valtrorta n. 44 cap Milano P.IVA codice IBAN IT 62P ; di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all art 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso un mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura n. FATTPA 26_19 del in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento di entrata già registrato alla risorsa E A23; la spesa complessiva di 2.348,50 (inclusa IVA al 22%) grava il centro di costo 0TT sulla posizione finanziaria armonizzata U TUR del bilancio 2019 e rientra nei fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 43 del (impegno n ) come integrata con Determinazione Dirigenziale n. QA/115/2019 e Subimpegnati con la Determinazione Dirigenziale di affidamento prot. n. QA/117 del (subimpegno n ); l attività di dettaglio ha il codice 0TT4009 (Attività di promozione di Roma in Italia e nel mondo) e l importo di 2.348,50 (inclusa IVA al 22%) è imputato al 100% sulla predetta attività di dettaglio; Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 rif: Repertorio: QA /226/2019 del 10/04/2019 Pagina 3 di 5

4 AB COMUNICAZIONI SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2019 U TUR 0TT 0 Mandato 2019 U TUR 0TT 0 Liquidazione servizio steward- subimpegno n su impegno di prenotazione fondi fiere n fattura n. FATTPA 26_19 mandato di pagamento servizio steward Berlino fattura n. FATTPA 26_19 Numero Doc 2.348, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: e.m /19 o.i /19 IL DIRETTORE rif: Repertorio: QA /226/2019 del 10/04/2019 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE reg_esecuzione_ab_.pdf autocert_req.pdf flussi.pdf art_53.pdf 45.pdf DURC_AGGIORNATO.pdf fattura_ab BERLINO_STEWARD.pdf check_list_liquidazione_ab_.pdf lettera_affidamento_controfirmata.pdf RICHIESTA_VERIFICA.pdf ESITO.pdf impegno_ab_steward_berlino_aesecutivo.pdf ALLEGATO_A_PRENOTAZIONE_FONDI.xlsx DD_115_2019_integrazione_prenotazione_fondi_DD_43_2019.pdf Determinazione_a_contrarre_rep._n._43_del_ pdf COMUNICAZIONE_CIG_CORRETTO.pdf rif: Repertorio: QA /226/2019 del 10/04/2019 Pagina 5 di 5

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