CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Transcript

1 CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 57 del 21/11/2011 OGGETTO: Liquidazione e pagamento acconto all Agenzia di Viaggi Società Sciari Travel per la realizzazione delle missioni a Malta Progetto OBIMED. N UFFICI DESTINATARI DATA DI TRASMISSIONE 1 SINDACO 2 SETTORE FINANZE 3 ALBO PRETORIO 4 SOCIETA SCIARI TRAVEL FIRMA PER RICEVUTA Il Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Anna Marrone del Assunto impegno n Sull intervento n Capitolo n Fondo risultante Imp. Precedente Imp. Attuale Disponib. Residua

2 Il Responsabile

3 IL SEGRETARIO GENERALE PREMESSO che il Comune di Castelvetrano fa parte, in qualità di Partner PP4, del Progetto «OBIMED» Out of the Blue Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia-Malta 2007/2013, insieme al Comune di Sciacca in qualità di Comune Capofila, il Comune di Gharb, Maltese Italin Chamber of Commerce e Malta Tourism Society Associazione; CHE per svolgere le attività inerenti al suddetto progetto sono previste delle missioni a Malta organizzate dai Maltesi a cui devono partecipare i componenti del Comitato di Pilotaggio; CONSIDERATO che il Comune di Castelvetrano ha una disponibilità finanziaria per la realizzazione di tali servizi per un totale di 3.600,00; CHE per l espletamento di dette missioni, con provvedimento n. 55 del 4/11/2011, si è affidato direttamente il Servizio per la realizzazione delle missioni a Malta per il Progetto OBIMED, alla ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca Via Modigliani n. 13, che ha offerto sull importo a base d asta di 3.600,00 iva compresa, un ribasso d asta dell 1%; VISTO il Capitolato Sub B allegato al Provvedimento n. 55 del 04/11/2011 in cui si evince che i servizi che la ditta Società Sciari Travel dovrà realizzare sono i seguenti: Voce di Spesa Unità di Misura Numero Viaggio A/R Sicilia-Malta-Sicilia n. Viaggi 4 Trasferimenti a/r da Aeroporto di Malta ad Albergo n. Trasferimenti 4 Pernottamento, vitto (2 pasti) e trasferimenti a Malta gg 14 CHE l importo totale dell affidamento del servizio alla Ditta Società Sciari Travel al netto del ribasso d asta, ammonta ad 3.564,00 Iva compresa; VISTO l art. 4 del Capitolato, sottoscritto dalle parti in data 04/11/2011, in cui è indicato che il Comune di Castelvetrano deve anticipare il 20% delle somme a seguito della relativa sottoscrizione, da calcolare sull importo di 3.564,00; VISTA la fattura, n 123/11 del 04/11/2011 di 712,80, che si allega sub. A, acquisita al protocollo al n. 267 in data 21/11/2011, emessa dalla ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca, a titolo di acconto del 20% calcolato sull importo di 3.564,00; ACCERTATO, pertanto, che occorre liquidare alla ditta Società Sciari Travel l importo complessivo di 712,80; CHE il numero CUP assegnato al progetto è il seguente: E89E ; CHE il numero CIG rilasciato dall AVCP relativo al suddetto servizio è il seguente: B9; VISTO il DURC rilasciato dall INAIL ed INPS in data 15/09/2011 (Allegato B ); VISTO il Dlgs n. 163/2006; VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; VISTO il vigente Statuto Comunale; ACCERTATA la propria competenza. DETERMINA Per i motivi esposti in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

4 - Liquidare alla Ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca Via Modigliani n. 13, la fattura n. 123/11 del 4/11/2011 che si allega sub A, quale acconto del 20% per il servizio relativo alla realizzazione di n. 4 missioni a Malta, dell importo di 712,80 Iva inclusa, in ottemperanza a quanto indicato all art. 4 del Capitolato per l acquisizione dei servizi per la realizzazione delle missioni a Malta all interno del progetto OBIMED Out of the Blue - Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia Malta ; - Pagare la somma di 712,80 con bonifico bancario da accreditare presso l Istituto San Paolo di Sciacca sul Conto Corrente bancario n. IT 59 N ; - Dare atto che, la suddetta somma di 712,80 è già stata impegnata ed accertata con provvedimento del Segretario Generale n. 55 del 4/11/2011. Il SEGRETARIO GENERALE (F.to Dr. Livio Elia Maggio)

5 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano, lì IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio dal al e così per giorni 15 consecutivi. Registro pubblicazioni n. IL RESPONSABILE DELL ALBO Copia conforme all originale Castelvetrano, lì