Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 16 marzo 2017 DETERMINAZIONE: 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA 29/2015 LOTTO 4 - ART. 311 DPR 207/2010. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA PADOVA N. 29 E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO / SPESA EURO ,82= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO ,94= IVA COMPRESA. C.I.G Con Determinazione Dirigenziale n. mecc /005 del 30 novembre 2015, esecutiva dal 30 dicembre 2015, è stata disposta la consegna anticipata per la procedura negoziata n. 29/2015 lotto 4, avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria presso uffici comunali e musei cittadini, per il periodo / , in favore della COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS, con sede in Via Le Chiuse n. 59, Torino P. IVA , Codice Fornitore P, per una spesa di Euro ,60=, oltre ad Euro ,51= per IVA al 22% e quindi per complessivi Euro ,11=. Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. mecc /005 del , è stata disposta, su richiesta della ditta, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con I.C.I. ARCA COOPERATIVA ONLUS, con sede in Via Spalato 63/I, Torino P. IVA , Codice Fornitore H, relativamente alla procedura negoziata n. 27/2014, avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria presso le sedi di Via Padova n. 29 e i magazzini comunali. Considerata l urgenza di mantenere in sicurezza e in condizioni igienico-sanitarie le suddette sedi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (in primis D. Lgs. 81/2008) e che la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale su richiesta di I.C.I. ARCA COOPERATIVA ONLUS costituisce una causa imprevista e imprevedibile ai sensi dell art. 311, comma 2 lett. b del D.P.R. 207/2010. Constatato che le tipologie di sedi e servizio oggetto della procedura negoziata n. 27/2014 sono affini a quelle relative al lotto 4 della procedura negoziata n. 29/2015.

2 /005 2 Appurato che la COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS ha fornito la disponibilità ad eseguire, per il periodo / , il servizio di pulizia presso Via Padova n. 29 e i magazzini comunali, alle medesime condizioni contrattuali del lotto 4 della procedura negoziata n. 29/2015, formulando altresì un offerta migliorativa rispetto alle condizioni economiche, con un canone mensile di Euro 8.467,47= IVA esclusa, per un costo orario di Euro 15,10= IVA esclusa, inferiore rispetto a quello relativo alla suddetta procedura, come risulta dalla nota del acquisita al ns. prot. n del La spesa è pertanto pari, per il periodo / , ad Euro ,23= oltre ad Euro ,59= per IVA al 22%, per un totale di Euro ,82=. Considerato che al presente affidamento si applica il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come previsto dal Comunicato del Presidente dell ANAC dell , posto che la procedura negoziata n. 29/2015 è stata aggiudicata il Pertanto, ritenuto congruo il suddetto preventivo, si rende necessario integrare l affidamento originario alla COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS per una spesa di Euro ,23=, oltre ad Euro ,59= per IVA 22% e quindi per complessivi Euro ,82=, mediante una variante contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 2 del D.lgs163/2006 e s.m.i. e 311, comma 2 lett. b e comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all impegno della suddetta spesa. Si tratta di una spesa indispensabile e obbligatoria, come da Delibera di Giunta n. 125 del Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs.118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Aperta.

3 /005 3 Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA 1. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla Circolare Prot. n del , come da documento agli atti del Servizio scrivente; 2. di attestare che la Convenzione Consip Facility Management 3, come da verifica effettuata sul sito alla data di approvazione del presente provvedimento, non è utilizzabile, in quanto scaduta il per il lotto 1 "Valle d'aosta, Piemonte"; 3. di dare atto che, al presente affidamento, si applica il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come previsto dal Comunicato del Presidente dell ANAC dell , posto che la procedura negoziata n. 29/2015 è stata aggiudicata il ; 4. di dare atto che, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 114, comma 2 del D.lgs163/2006 e s.m.i. e 311, commi 2, lett. b e 4 del D.P.R. 207/2010, non si ricorre al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.); 5. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 2 del D.lgs163/2006 e s.m.i. e 311, commi 2 lett. b e 4 del D.P.R. 207/2010, a favore della COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS, con sede in Via Le Chiuse n. 59, Torino P. IVA , Codice Fornitore P, per una spesa di Euro ,23= oltre ad

4 /005 4 Euro ,59= per IVA al 22%, per un totale di Euro ,82=; 6. di impegnare la spesa limitatamente al periodo / per Euro ,94= IVA al 22% compresa, con le seguenti imputazioni: Coel 8.500, / /12/ Descrizione capitolo e CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO Coel 9.413, /12/ Descrizione capitolo e CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Coel , / /12/ Descrizione capitolo e GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 7. di limitare l esecuzione del servizio all importo di Euro ,94= IVA al 22% compresa, impegnato con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni per l impegno della restante spesa per l ulteriore assegnazione del servizio, che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni

5 /005 5 dell affidamento. Pertanto all affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 2017; 8. di dare atto che, ai sensi dell art. 311, comma 4 del D.P.R. 207/2010, l esecutore del servizio è tenuto ad eseguire la variante in aumento previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni; 9. di attestare che, ai sensi dell art. 10, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 274 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Filippo VALFRE (Dirigente Servizio Economato e Fornitura Beni) e Direttore dell esecuzione del contratto è la Sig.ra Maria Grazia VIOLA (Funzionario in P.O. Servizio Economato e Fornitura Beni); 10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. La documentazione è conservata agli atti del Servizio Economato e Fornitura Beni. Torino, 16 marzo 2017 IL DIRIGENTE Dr. Filippo VALFRE Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI