CITTA DI SALSOMAGGIORE TERME PROVINCIA DI PARMA

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1 ORIGINALE CITTA DI SALSOMAGGIORE TERME PROVINCIA DI PARMA OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA D'ANNUNZIO. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA CON LA DITTA EDILSCAVI DI SALSOMAGGIORE TERME. SMARTCIG: Z9226F75BD REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA CON LA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO). SMARTCIG: ZF426F76A9 IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48 DEL 01/02/2019 Richiamati: il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 163, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; l art. 163, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di somma urgenza; Viste: la deliberazione di Consiglio Comunale 28/12/2017 n. 69, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2018/2020; la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 01/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l esercizio finanziario 2018/2020 e s.m.i.; il decreto del Ministero dell Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/3018, che stabilisce il differimento al 28/02/2019 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; Premesso che: in data 10/01/2019 si è costatata una copiosa perdita di acqua calda proveniente dalle condutture interrate dell impianto di riscaldamento proveniente dalla sotto-centrale termica della adiacente palestra Bertellini; si è costatata la necessità di intervenire con uno scavo nel cortile per rintracciare e riparare la tubazione compromessa; in data 13/01/2019 all atto della riaccensione dell impianto di riscaldamento, a seguito del fermo macchine necessario alla riparazione della suddetta tubazione di distribuzione interrata, si è constato che lo scambiatore della prima delle quattro caldaie a servizio del complesso è risultato irrimediabilmente ostruito da detriti di materiale ferroso; si è costatata la necessità di sostituire quanto prima lo scambiatore occluso dei detriti ferrosi al fine di ripristinare la funzionalità dell impianto di riscaldamento e quindi garantire le temperature ambiente idonee per legge; Visti: il verbale di somma urgenza redatto in data 10/01/2019 dal Direttore del Settore 3, ai sensi dell art. 163, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta EDILSCAVI S.R.L. con sede in Via Scipione Boffalora n.82 a Salsomaggiore Terme, allegato al presente atto, che prevedeva per l intervento affidato una spesa stimata in 3.400,00 iva compresa; il verbale di somma urgenza redatto in data 14/01/2019 dal Direttore del Settore 3, ai sensi dell art. 163, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ditta ENGIE Servizi S.p.A di Zola Predosa (BO), che prevedeva per l intervento affidato una spesa stimata in 2.500,00 iva compresa;

2 la successiva perizia giustificativa finale stilata dall ufficio in data 21/01/2019 che riporta un consuntivo di spesa di 2.632,95 oltre IVA di legge al 22% per un totale di 3.214,64 nei confronti della ditta EDILSCAVI Srl; la successiva perizia giustificativa finale stilata dall ufficio in data 21/01/2019 che riporta un consuntivo di spesa di 1.956,00 oltre IVA di legge al 22% per un totale di 2.386,32 nei confronti della ditta ENGIE Servizi S.p.A Dato atto che occorre addivenire all approvazione dei lavori ed alla regolarizzazione della spesa ai sensi dell art. 163 del D. Lgs. 50/2016; Ritenuto di: regolarizzare la spesa 2.632,95 oltre IVA di legge al 22% per un totale di 3.214,64, nonché l affidamento dei lavori di somma urgenza di cui al verbale sopra citato alla ditta EDILSCAVI S.R.L. con sede in Via Scipione Boffalora n.82 a Salsomaggiore Terme, P.IVA , ai sensi dell art. 163 del D. Lgs. 50/2016; regolarizzare la spesa 1.956,00 oltre IVA di legge al 22% per un totale di 2.386,32, nonché l affidamento dei lavori di somma urgenza di cui al verbale sopra citato alla ditta ENGIE Servizi S.p.A di Zola Predosa (BO), (C.F e P.I ), ai sensi dell art. 163 del D. Lgs. 50/2016; Accertata la regolarità contributiva delle ditte tramite lo sportello telematico previdenziale; Dato atto che all onere economico relativo alla spesa de qua è possibile far fronte imputando il relativo impegno al capitolo ed al centro di costo sotto indicati: Centro di responsabilità Capitolo 445 Missione Programma Titolo Macroaggregato Centri di costo n gestione del patrimonio istituzionale IVA Split Payment IVA Commerciale Reverse Charge X IVA Istituzionale IMPORTO IVA parte commerciale, parte istituzionale da definire a cura del Responsabile del procedimento contestualmente alla liquidazione della fattura; 2.386,32 nei confronti della ditta ENGIE Servizi S.p.A 3.214,64 nei confronti della ditta EDILSCAVI Srl del bilancio 2019, in corso di formazione, finanziato con fondi ordinari; DETERMINA 1. di regolarizzare la spesa 2.632,95 oltre IVA di legge al 22% per un totale di 3.214,64, nonché l affidamento dei lavori di somma urgenza di cui al verbale sopra citato alla ditta EDILSCAVI S.R.L. con sede in Via Scipione Boffalora n.82 a Salsomaggiore Terme, P.IVA , ai sensi dell art. 163 del D. Lgs. 50/2016; 2. di regolarizzare la spesa 1.956,00 oltre IVA di legge al 22% per un totale di 2.386,32, nonché l affidamento dei lavori di somma urgenza di cui al verbale sopra citato alla ditta ENGIE Servizi S.p.A di Zola Predosa (BO), (C.F e P.I ), ai sensi dell art. 163 del D. Lgs. 50/ di assumere l impegno di spesa per l importo, per le motivazioni e con sua imputazione al capitolo tutti meglio evidenziati in preambolo, operando in esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dando atto che esso, in relazione alla natura delle prestazioni dedotte in obbligazione, non è suscettibile di frazionamento in dodicesi; 4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3 5. di addivenire alla stipulazione del contratto mediante sottoscrizione in calce alla presente determinazione dirigenziale da parte del legale rappresentante delle imprese controparti contrattuali del Comune, ai sensi e per gli effetti dell art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2240; 6. di stabilire le seguenti condizioni di pagamento che le ditte dovranno sottoscrivere: a) la fattura elettronica si intende ricevuta alla data di caricamento sul sistema di interscambio; b) l amministrazione si riserva la facoltà di accettare o rifiutare con motivazione la fattura entro 15 gg. dalla data di caricamento sul sistema di interscambio; c) il pagamento verrà effettuato entro 45 giorni dal ricevimento fattura, sempre che non pregiudichi il saldo di finanza pubblica, di cui al comma 709 e seguenti art. 1 legge 208/2015; d) il pagamento si intende effettuato alla data del mandato di pagamento; e) la fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e dovrà contenere i seguenti elementi, ai sensi dell art. 42 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014: data di scadenza per il pagamento; numero di impegno e capitolo di spesa; estremi della determinazione di affidamento capitolo e impegno di spesa nonché il codice CIG. dicitura prevista per operazione con scissione dei pagamenti ; codice IPA per fatturaz. Elettronica: Settore 3 - Servizi al Territorio - BDBV4V In mancanza dei suddetti elementi la fattura sarà irricevibile e verrà restituita alla ditta fornitrice per il completamento dei dati. I termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della fattura completa; 7. di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3), come modificata dal D.L 12/11/2010, n. 187, convertito in legge 17/12/2010, n. 217; 8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell art. 10 del D. Lgs. 163/2006 è l Ing. Rossano Varazzani, Dirigente del Settore 3; 9. di non richiedere per il caso di specie certificazione sostitutiva antimafia, così come dispone l art. 83 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 159/2011; 10. di disporre la pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 11. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari Finanziari per l apposizione del visto di copertura finanziaria da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 5 del regolamento di contabilità e degli artt. 49 e 153 comma 3 e 5 e D. Lgs 267/2000. Patdet06/determ2019

4 SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE Anno: 2019 Numero atto: 48 Tipo fase efficacia: Firma del responsabile Oggetto atto: Intervento di SOMMA URGENZA per riparazione impianto di riscaldamento Scuola D'Annunzio. Regolarizzazione della spesa con la ditta EDILSCAVI di Salsomaggiore Terme. SMARTCIG: Z9226F75BD Regolarizzazione della spesa con la ditta ENGIE servizi s.p.a. di Zola Predosa (BO). SMARTCIG: ZF426F76A9 Stato atto: Validamente assunto Data certificazione fase: 05/02/2019 Utente certificazione fase: Rossano Varazzani Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Lì 05/02/2019 Il Dirigente F.to ROSSANO VARAZZANI (Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI (ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

5 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Il Direttore dell'area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante copertura finanziaria. Imp. 154 (Edil Scavi) N Capitolo: 445 Importo: 3.214,64 Imp. 155 (Engie) N Capitolo: 445 Importo: 2.386,32 Lì 06/02/2019 Direttore dell'area 2 Economica e Servizi F.to ANDREA SACCANI (Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI (ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

6 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che l'atto suesteso numero: 48/2019 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Lì 06/02/2019 Servizio Segreteria Giunta e Consiglio F.to CARMELA LUCA' (Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA' (ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )