Determina Lavori pubblici/ del 16/01/2014

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1 Comune di Novara Determina Lavori pubblici/ del 16/01/2014 Area / Servizio Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO) Proponente Zaltieri Anna Maria Nuovo Affare Affare Precedente /350 Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONE SUL CONTO FINALE Complesso monumentale Broletto. Interventi di ripristino danni da infiltrazioni meteoriche CIG: Z730C9734C Allegati: SI NO n 2: certificato di regolare esecuzione e fattura Impresa IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Richiamata la determinazione dirigenziale n. 162 in data di approvazione schema di cottimo ed affidamento all Impresa FERRI S.R.L. con sede in Via Matteotti n Garbagna Novarese (NO) C.F. e P.IVA: , per gli interventi di ripristino danni da infiltrazioni meteoriche del complesso monumentale Broletto in Via F.lli Rosselli 19 a Novara, per l importo complessivo di 3.20= oltre IVA 22%; Visto il conseguente contratto Reg. n 134 stipulato in data tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa; Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Enza Ugazio in data , dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile nel rispetto dei termini contrattuali e vengono accertati in 3.45= oltre IVA, con l aumento 25= oltre IVA, per l onere di pulizia generale dei depositi giacenti sul terrazzo con loro trasporto ed allontanamento, al fine di evitare ulteriori colamenti di fango e detriti misti alle acque piovane nelle tubazioni di scarico con rischio di ulteriori danni, come risulta dalla relazione tecnica allegata al Certificato sopracitato; Vista la fattura emessa dall Impresa FERRI S.R.L. n. 87/2013 in data dell importo complessivo di 4.209,00= di cui 3.45= per lavori ed 759,00= IVA 22%, per i lavori di che trattasi; Ritenuto di approvare i predetti documenti: certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale e di liquidare all Impresa affidataria la fattura n. 87/2013 datata ;

2 Precisato che è stata accertata regolarità contributiva della Ditta con DURC emesso in data ; Accertato, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come da prospetto dei flussi; Visto l art. 107, del D. L.vo n. 267 del che attribuisce ai dirigenti l assunzione degli atti amministrativi gestionali; Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l approvazione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio del Comune e diretta comunicazione agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90; Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso. Per tutti i motivi citati in premessa: DETERMINA 1) Di impegnare la spesa di 25= oltre IVA, per l onere di pulizia generale dei depositi giacenti sul terrazzo con loro trasporto ed allontanamento, al fine di evitare ulteriori colamenti di fango e detriti misti alle acque piovane nelle tubazioni di scarico con rischio di ulteriori danni, relativo a: Complesso monumentale Broletto. Interventi di ripristino danni da infiltrazioni meteoriche, al C.di R.112 Intervento Cap /99 Bilancio 2012 Impegno 2454/12 (ECONOMIE DA CRE) 2) Di approvare l allegato Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Enza Ugazio in data , dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile nel rispetto dei termini contrattuali dall Impresa FERRI S.R.L. e vengono accertati in 3.45= oltre IVA; 3) Di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice CIG: Z730C9734C; 4) Di liquidare a saldo l importo di 3.45= oltre 759,00= (IVA 22%) per un totale di 4.209,00= all Impresa FERRI S.R.L. con sede in Via Matteotti n Garbagna Novarese (NO) C.F. e P.IVA: , come risulta dalla fattura n 87/2013 datata allegata al presente provvedimento;

3 5) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di 4.209,00= IVA compresa è già stata impegnata come segue: Bilancio 2012 C.di R 112 Capitolo /99 Intervento Impegno 2454/12 6) Di attestare, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come indicato nell allegato alla presente determinazione relativo alla previsione dei flussi di pagamento. Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici Arch. Elena Nannini

4 E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Lavori pubblici/ del 16/01/2014 SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, IL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, IL DIRIGENTE

5 Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del , il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione Nessuna Attività Nessuna Azione attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Importo già impegnato 4.209,00 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO