Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014"

Transcript

1 1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , PAVANELLO MATTEO , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , LEGGERE S.R.L , MARCHIOL , MARCHIOL , MARCHIOL , MARCHIOL , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L _ist.le 29, HERA COMM S.R.L _ist.le 59, HERA COMM S.R.L PA 493, BERTIN GIOVANNI PA 431, BERTIN GIOVANNI , DEL BEN CHIARA FATTPA 1_ , COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE DELLA F.I.T.A , HERA LUCE S.R.L , MASUT LUCA A , OLIVETTI A , OLIVETTI , PELLIZZER STEFANIA / , BOXXAPPS S.R.L X , TIM , KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A , IN SITU S.R.L / , TS GENERAL SERVICE SRL /18 850, S.C.T. INFORMATICA S.R.L , METALCO SRL FATTPA 7_18 847, EURO CHEM 2000 S.R.L , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA

2 2 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , EDISON ENERGIA /PA 3.058, MANUALE DI IDEE S.N.C , PACELLA LUCA /PA 2.216, COOP. SOC. OASI S.C.R.L /PA 546, COOP. SOC. OASI S.C.R.L /PA 2.561, COOP. SOC. OASI S.C.R.L / , BUSETTO MICHELE , GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI , GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI /PA 2.058, JUMP SINERGY SRL FPBS42PA 750, BLU SERVICE SRL /P.A. 196, EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL , ZIO PROGETTI DI MEZZAROBBA E PANONTIN G /E 431, ZAMBON DANIELE / , INTERAZIONE SRL , MARTINUZZO FABIO FATTPA 5_ , LURGO MARCO FPA 1/ , CARNIELLO FABIANO ftelet 1.440, BUODO GIANCARLO , MAGGIOLI / , ASSOCIAZIONE MUSICA JAZZ , TELEGAMMA SAS DI GAMMA DIVIDINO & C , STUDIO ASSOCIATO MAINARDIS MANZON PICCIN FACCHIN MICHELUZZI / , INASSET SRL / , GAESCO SRL /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , EDISON ENERGIA / , MYO , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA / , UNDERTREE-UT SRL FCOS.UD , CHIURLO SRL FATTPA 1_18 550, ISOLCASA SRL FatPAM 5/PS , RISORSE BTA S.R.L FatPAM 5/PS 3.939, RISORSE BTA S.R.L , LAVAS S.R.L , LAVAS S.R.L _ist.le 144, LAVAS S.R.L , LAVAS S.R.L , LAVAS S.R.L , EDISON ENERGIA

3 3 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento /7 42, BLUENERGY GROUP /7 41, BLUENERGY GROUP /7 41, BLUENERGY GROUP /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /PA 2.216, COOP. SOC. OASI S.C.R.L , PAVILEGNO GROUP SNC , R.D. MEC di BOSCARIOL ROBERTO SOR18VPA , COOP. SOC. OLTRE LA SORGENTE - ONLUS , LINEA LIGHT SRL , LINEA LIGHT SRL P.A , MAZZON MARCO FATTPA 2_18 308, ROSSO FEDERICO FE 607, STIL CLIMA DI VECCHIO FABRIZIO & C. SNC , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS /PA 976, DI BERNARDO PIERLUIGI , EDIL MARKET S.R.L. DI SANDRIN CAV.ALDO E C , EDIL MARKET S.R.L. DI SANDRIN CAV.ALDO E C , EDIL MARKET S.R.L. DI SANDRIN CAV.ALDO E C , COSTA SERVIZI DI COSTA BRUNO , CITRON GIUSEPPE E VICENZI ANTONIETTA SNC E , WIND TRE /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS

4 4 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/1856 3, COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/2694_sez , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/2694_sez. 9 44, COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /PA 8.762, COOP. SOC. OASI S.C.R.L FATTPA 35_18 200, DEMO SYSTEM SNC di Pivetta & C FATTPA 34_18 310, DEMO SYSTEM SNC di Pivetta & C FATTPA 48_18 310, DEMO SYSTEM SNC di Pivetta & C , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA

5 5 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , ALIBUS INTERNATIONAL SRL , ALIBUS INTERNATIONAL SRL , ALIBUS INTERNATIONAL SRL CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L /E 818, ASS. PRO LOCO "BRUGNERA IN FESTA" /AE 625, CENTRO STUDI ENTI LOCALI PA 499, CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL , LEGGERE S.R.L , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE

6 6 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA E 1.520, EURO SERVIZI SRL , TELEGAMMA SAS DI GAMMA DIVIDINO & C , TELEGAMMA SAS DI GAMMA DIVIDINO & C , VESTECH S.R.L /PA 8.518, DANIELI DANILO , CANILE DI VILLOTTA SRL D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM D , TIM , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA /PA 79, CENTROSTUDI EUROPA DI ANDREA BUFFOLO

7 7 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L /18 623, AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA ROS TIZIANO /P 453, FEREGOTTO ELEVATORI SRL /P 144, FEREGOTTO ELEVATORI SRL , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS , VARNIER GINO di VARNIER MASSIMO & C. SAS / , VE.SIM. SRL VERIFICHE SICUREZZA IMPIANTI /PA 1.559, FABRIS SECURITAS S.R.L /PA 9.050, FEDRIGO F.LLI S.N.C Santar 950, SANTAROSSA PAOLO FATTPA 53_18 310, DEMO SYSTEM SNC di Pivetta & C IT /PA , AMBIENTE SERVIZI IT /PA , AMBIENTE SERVIZI IT /PA 300, AMBIENTE SERVIZI IT /PA 8.157, AMBIENTE SERVIZI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI

8 8 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI PA 2.894, TEMPOVERDE SAS di BATTISTELLA MICHELE & C , LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE /PA 1.522, GARGAN GIAMPAOLO /PA 4.415, GARGAN GIAMPAOLO /PA 1.878, TRIVENETA SRL /PA , TRIVENETA SRL FPA7/ , FEA SEGNALETICA s.r.l , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM PA 64, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 163, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 40, FERRAMENTA LUCCHESE SNC , DEL BEN CHIARA , MORO ALESSANDRO , STUDIO AEDITECNE S.S. DEGLI ARCHITETTI FASOLATO E FOCHESATO /PA 797, COOP. SOC. OASI S.C.R.L FPA 31/ , COOP. SOC. OASI S.C.R.L /PA 4.415, GARGAN GIAMPAOLO /PA , GARGAN GIAMPAOLO /PA 1.522, GARGAN GIAMPAOLO /PA , GARGAN GIAMPAOLO FatPAM 1/PS , RISORSE BTA S.R.L FatPAM 4/PS , RISORSE BTA S.R.L FatPAM 1/PS 3.939, RISORSE BTA S.R.L FatPAM 4/PS , RISORSE BTA S.R.L /VPA/74 741, COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , TURCHET ERMENEGILDO - ORO GILDO DI TURCHET ERMENEGILDO , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA

9 9 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L FATTPA 10_19 890, DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL FATTPA 10_19 135, DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L PA 3.819, T.E.S , EDISON ENERGIA , HERA COMM S.R.L , EDISON ENERGIA , BRISOTTO OSCAR , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L _ist.le 296, HERA COMM S.R.L , HERA LUCE S.R.L /PA 2.470, ROSSETTO GIACOMO - ROSA COLOR FATTPA 173_ , DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL /PA 250, CO.GE SERVIZI SRL , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA /PA 2.094, CAMI S.R.L /PA 187, CAMI S.R.L PA 327, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 117, FERRAMENTA LUCCHESE SNC CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L /7 28, BLUENERGY GROUP /7 3, BLUENERGY GROUP /7 49, BLUENERGY GROUP /6 41, BLUENERGY GROUP /7 40, BLUENERGY GROUP /7 41, BLUENERGY GROUP

10 10 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento /7 52, BLUENERGY GROUP /6 40, BLUENERGY GROUP /6 89, BLUENERGY GROUP , COSTA SERVIZI DI COSTA BRUNO , SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , EDISON ENERGIA , SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , PAVANI CRISTIAN , SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI /PA 170, HANDEL SOLLEVAMENTI SRL , CPB ITALIA S.R.L PA 49, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 65, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 114, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 155, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 327, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 163, FERRAMENTA LUCCHESE SNC PA 114, FERRAMENTA LUCCHESE SNC , DEL BEN CHIARA , TELEGAMMA SAS DI GAMMA DIVIDINO & C , TELEGAMMA SAS DI GAMMA DIVIDINO & C , YARCE MANETSCHKA X , TIM X , TIM , DEMO SYSTEM SNC di Pivetta & C VP/ , SUPERBETON S.P.A X , TIM /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , PICCOLO BRUNO & FIGLIO S.N.C , PICCOLO BRUNO & FIGLIO S.N.C , PICCOLO BRUNO & FIGLIO S.N.C

11 11 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento PA 2.815, L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PA 2.815, L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PA 2.815, L'ACERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM , SIRAM /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /PA 7.200, TRIVENETA SRL , HERA LUCE S.R.L IT /PA , AMBIENTE SERVIZI /A 6.649, ANGELELLA SRL /00-200, ANGELELLA SRL , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI , EDIL TREVISO SRL

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014 1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357

Dettagli

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014 1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017

Dettagli

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014 1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017

Dettagli

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014 1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630

Dettagli

Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]

Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013] 2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017

Dettagli

SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017

SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017 Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017

Dettagli

12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF

12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI

Dettagli

COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M

COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B

Dettagli

ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO

ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16

Dettagli

DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00

DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00 BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA

Dettagli

Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019

Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019 2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019

Dettagli

1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013

1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013 2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2

Dettagli

Comune di Caldogno Provincia di Vicenza

Comune di Caldogno Provincia di Vicenza Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it

Dettagli

RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018

RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018

Dettagli

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3

Dettagli

Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52

Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52 Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52

Dettagli

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni

Dettagli

02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo

02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA

Dettagli

Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto

Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.

Dettagli

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017

Dettagli

Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari

Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017

DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 1 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 496.395,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 49.639,60

Dettagli

Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]

Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi] 2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63

Dettagli

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 ESERCIZIO DOCUM. PROGR. ASCOT UFFICIO COMPET. RAGIONE SOCIALE FATTURA FATTURA PROTOC. PROTOCOLLO DP IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA IF MANDATO MANDATO DM

Dettagli

COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo

COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA

Dettagli

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva

Dettagli

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2

Dettagli

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - F.I.P.S.A.S.

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - F.I.P.S.A.S. e Attività Subacquee - F.I.P.S.A.S. Organizzazione Sezione Provinciale di Treviso Manifestazione camp.prov.ind.0 trota lago serie Prova nr. Campo di Gara lago Mussolente Data 7--0 Società Organizzatrice

Dettagli

30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.

30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa

Dettagli

Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017

Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ dati sui pagamenti per tipologia di spesa - 2 trimestre 2017 2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE

Dettagli

Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.

Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R. Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Dettagli

/01/ ,00 DEDAGROUP SpA

/01/ ,00 DEDAGROUP SpA Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA

Dettagli

Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,

Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ , Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017

Dettagli

AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

Dettagli

Importo Fattura. Data Protocollo

Importo Fattura. Data Protocollo Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza

Dettagli

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100

Dettagli

Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'

Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA' Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.

Dettagli

FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE

FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.

Dettagli

I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti

I.I.S. Vittorio Bachelet - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo

Dettagli

FATTURE 1 TRIMESTRE 2017

FATTURE 1 TRIMESTRE 2017 Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI

Dettagli

Data documento. Importo Fattura

Data documento. Importo Fattura emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16

Dettagli

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014 1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017

Dettagli

Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017

Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ dati sui pagamenti per tipologia di spesa - 3 trimestre 2017 2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017

Dettagli

BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO

BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE

Dettagli

Anomalia. Pratica P631S0 - Stralcio 1. 18/03/2009 Pagina 1

Anomalia. Pratica P631S0 - Stralcio 1. 18/03/2009 Pagina 1 ETRA S.p.A. Anomalia Pratica P631S0 - Stralcio 1 Oggetto affidamento Estensione della rete di fognatura nera e realizzazione della pista ciclabile in località Grossa in Comune di Gazzo Padovano - 2 stralcio

Dettagli

Pagina 1 REGISTRO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI EVENTUALE SPESA PREVISTA DOCUMENTI FASCICOLO

Pagina 1 REGISTRO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI EVENTUALE SPESA PREVISTA DOCUMENTI FASCICOLO REGISTRO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI OGGETTO NOME DITTA TIPOLOGIA POSIZIONE EVENTUALE SPESA PREVISTA DOCUMENTI FASCICOLO AUT. PUBBL. MAEG COSTRUZIONI SPA insegna non luminosa monof. visibile circonv.sp

Dettagli

DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND

DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA

Dettagli

INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo

Dettagli

COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia

COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392

Dettagli

ATAP SPA /12/ /05/2015

ATAP SPA /12/ /05/2015 Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO

Dettagli

data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.

data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F. data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16

Dettagli

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012

Dettagli

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016

Dettagli

AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Dettagli

IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT. 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null

IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT. 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null 2,00:24:06.203,40,GIULIA, BOZZAl,F,null,null 3,00:24:09.140,125,CLAUDIO, BELLERI,M,null,null

Dettagli

Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)

Dettagli

D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI

D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1

Dettagli

COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M

COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B

Dettagli

ELENCO DEBITI AL (d.lgs )

ELENCO DEBITI AL (d.lgs ) ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04

Dettagli

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04

Dettagli

CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI

CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238

Dettagli

Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario

Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e

Dettagli

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore

Dettagli

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307

Dettagli

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017. 216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2

Dettagli

Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017

Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017 Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485

Dettagli

Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017

Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017 distinta Ritard x 8 1,04E+09 2,04E+09 594 8,1E+09 N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatari: - Elettrnica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Psizine ltt : 1 04/02/2016 21/03/2017 05/03/2016

Dettagli

AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA

Dettagli

ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00

ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00 Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014

Dettagli

Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti

Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4480 03/07/2018 CONSORZIO STABILE L.R.C. SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 25.202,15 Beni immobili 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4484 03/07/2018 IMPIANTI

Dettagli

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE. fino a 40.000,00

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE. fino a 40.000,00 Comune di Cavezzo Provincia di Modena ALLEGATO SUB E) OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE Prot/data Professionista Fascia fino a 1 351 Arch. Giacomo Di ThieneCAPOGRUPPO themarchitettura@pec.it 40.000,00 Fascia

Dettagli

Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.

Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12. Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS

Dettagli

Importo Fattura. Data Protocollo

Importo Fattura. Data Protocollo Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e

Dettagli

Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:

Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale: Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018

Dettagli

SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3

SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3 RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA

Dettagli

DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12

DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702

Dettagli

Comune di Formignana

Comune di Formignana 27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017

Dettagli

N. mandato. data mandato

N. mandato. data mandato natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica

Dettagli

Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671

Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7

Dettagli

/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI

/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA

Dettagli

Trasferimenti polizze /01/ PIOMBO DANIELA RIZZO RIZZO ASSICURAZIONI DI PIOMBO D. & RIZZO E. SNC

Trasferimenti polizze /01/ PIOMBO DANIELA RIZZO RIZZO ASSICURAZIONI DI PIOMBO D. & RIZZO E. SNC 01/01/2015 53013 PIOMBO DANIELA RIZZO 53019 RIZZO ASSICURAZIONI DI PIOMBO D. & RIZZO E. SNC 01/01/2015 53001 PARODI SILVANO & C. SAS 53020 PARODI STEFANIA 01/01/2015 51057 TRINCHERO TARELLO & C.SAS 51067

Dettagli

Indice di tempestività - 18,25

Indice di tempestività - 18,25 Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice

Dettagli

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014 12660 S.A.T. DI S. ASCANI SCNSMN68C30G003Z 12945 BIOMED CENTRAL LIMITED GB GB823826326 Ricevuta CEE 2018 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12414 AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Dettagli

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone ghkjf Gestione Ambientale Verificata n IT-000639 Determinazione nr. 435 Del 06/12/2016 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva Ufficio Tecnico Conservazione

Dettagli

Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL

Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.

Dettagli

Classifica Generale / 4 79 FRIGO Ivan ITA 50 PX/E 98 Vespa Club Pescantina 0 0 49 MERLO Andrea ITA 5 V30/33 95 Vespa Club VR3700 4 3 3 77 BRUSCO Ricca

Classifica Generale / 4 79 FRIGO Ivan ITA 50 PX/E 98 Vespa Club Pescantina 0 0 49 MERLO Andrea ITA 5 V30/33 95 Vespa Club VR3700 4 3 3 77 BRUSCO Ricca Classifica Generale / 4 89 PILATI Leonardo ITA 5 T5 985 Vespa Club Rovereto 50 EDERLE Fabio ITA 5 VM/ 953 Vespa Club VR3700 3 90 WEGHER Matteo ITA 50 PX/E 985 Vespa Club Rovereto 5 4 4 88 CALZA' Tomas

Dettagli

- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA

- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della

Dettagli

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto

Dettagli

GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto

GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08

Dettagli

Si precisa che l aggiudicazione dei 6 Lotti è stata disposta alle seguenti Società:

Si precisa che l aggiudicazione dei 6 Lotti è stata disposta alle seguenti Società: GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SESI DELL ARTICOLO 3, COMMA 37 DEL D.LGS. n. 163/2006, PER L AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISIFEZIOE DEGLI EDIFICI DELL UIVERSITA DEGLI STUDI DI MILAO (39_10)

Dettagli

Numero Mandato. Data Mandato. Rag. Sociale Lordo natura economica

Numero Mandato. Data Mandato. Rag. Sociale Lordo natura economica Numero Mandato Data Mandato Rag. Sociale Lordo natura economica 1964 02/10/2017 POSTEMOBILI SPA - BUSINESS 950,00 Utenze e canoni 1965 02/10/2017 POSTEMOBILI SPA - BUSINESS 250,00 Utenze e canoni 1966

Dettagli

N. PROT. PROFESSIONISTA. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s. 1 Masini Primo /02/2008 X X X X X X X X X X. 2 Viesi Luca /02/2008 X X X

N. PROT. PROFESSIONISTA. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s. 1 Masini Primo /02/2008 X X X X X X X X X X. 2 Viesi Luca /02/2008 X X X PROFESSIONISTA N. PROT. DEL a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 1 Masini Primo 3289 19/02/2008 X X X X X X X X X X 2 Viesi Luca 351322/02/2008 X X X 3 Cattani Lorenzo 352522/02/2008 X X X 4 Cavalli Andrea

Dettagli

COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE DETERMINAZIONE N. AR 153 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti

Dettagli

POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/ /03/ /04/ , , , ,76

POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/ /03/ /04/ , , , ,76 FATTURA N. 000047 DEL 2016-02- 29 INTESTATA A ATVO - SEGRETERIA - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - IT13435960151_06092.XML.P7M. 000047 POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/2016 10/03/2016 08/04/2016 448.110,78 407.373,44

Dettagli

BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.

BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda

Dettagli

gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Massimo e Alessandra 09 I cuochi

gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Massimo e Alessandra 09 I cuochi L u g l i o M e s e d i A = Anniversari / C = Compleanni gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Fabio e Claudia 02 A) Massimiliano e Annalisa 06 A) Massimiliano e Monica 09 A) Massimo

Dettagli

Monitoraggio tempi procedimentali Area Servizi alla Persona 2 semestre 2014

Monitoraggio tempi procedimentali Area Servizi alla Persona 2 semestre 2014 Data rilascio 31/07/2014 Rep. N. 3371 Numero atto Oggetto Contenuto Tipologia procedimento: Concessione cimiteriale 20/08/2014 Rep. N. 3372 20/08/2014 Rep. N. 3373 Retrocessione loculo cimiteriale Data

Dettagli

Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018

Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità

Dettagli

COTTIMI FIDUCIARI POST INFORMAZIONE. N. Data Determina CIG CUP Oggetto Appaltatore

COTTIMI FIDUCIARI POST INFORMAZIONE. N. Data Determina CIG CUP Oggetto Appaltatore COTTIMI FIDUCIARI POST INFORMAZIONE N. Data Determina CIG CUP Oggetto Appaltatore 1 05/05/2011 n. 259 199200702E - 2 05/02/2011 n.51 0638052928-3 14/02/2011 n.59 0638636B16-4 27/04/2011 n. 234 163974585F

Dettagli

AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA

Dettagli