Determinazione Dirigenziale

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1 GABINETTO DELLA SINDACA II DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI DI GABINETTO P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/414/2017 del 16/10/2017 NUMERO PROTOCOLLO RA/64498/2017 del 16/10/2017 Oggetto: Liquidazione della fattura n. 293/PA del 3 Ottobre 2017, registrata all identificativo n /2017 in favore di Zetema Progetto Cultura S.r.l. per il supporto tecnico in occasione della conferenza stampa di presentazione della partita Chapecoense calcio e AS Roma presso la Sala della Protomoteca in data 30 e 31 Agosto Importo complessivo fattura 1.220,00 di cui 1.000,00 per imponibile ed 220,00 per IVA 22%. IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Francesco Paciello Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /414/2017 del 16/10/2017 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE che, con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 28 Giugno 2017, si è provveduto ad affidare alla Soc. Zetema Progetto Cultura S.r.l. l'incarico, tra l altro, per il supporto tecnico relativo ad un video proiettore comprensivo di trasporto per due date da definire nel periodo compreso tra il primo luglio e il 30 settembre 2017; che, con nota protocollo del Gabinetto del Sindaco n. RA/52814/ 2017, in occasione della conferenza stampa di presentazione della partita Chapecoense calcio e AS Roma presso la Sala della Protomoteca in data 30 e 31 Agosto 2017, è stato richiesto alla Soc. Zetema Progetto Cultura s.r.l. di provvedere ai servizi affidati; che la Società Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha regolarmente provveduto a quanto richiesto e pertanto ha trasmesso la fattura digitale attraverso il sistema di interscambio n. 293/PA del 3 Ottobre 2017, registrata all identificativo n /2017 ed assunta al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/61620 del 4 ottobre 2017 per l' importo di 1.220,00 di cui 1.000,00 per imponibile ed 220,00 per IVA 22%; che, si reputa pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle fattura n.. 293/PA del 3 Ottobre 2017; Visti: -Il Contratto di servizio stipulato tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura S.r.L. per il periodo 1 Aprile 2017 al 31 Dicembre 2109, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90/2017; - la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, inerente gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa al c/c bancario IBAN IT38C dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture posti in essere con l'amministrazione Capitolina; - la certificazione dettagliata del servizio reso, allegata in atti; - l'attestazione della regolarità del servizio svolto; - la documentazione inerente la regolarità contributiva allegata in atti; - l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; - gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267 del 18/08/2000. Attestata la congruità della spesa Per i motivi di cui in narrativa: rif: Repertorio: RA /414/2017 del 16/10/2017 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA di aver provveduto all accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. di provvedere, con accreditamento bancario - IBAN IT38C alla liquidazione della fattura digitale trasmessa attraverso il sistema di interscambio n. 293/PA del 3 Ottobre 2017, registrata all identificativo n /2017 in favore di Zetema Progetto Cultura S.r.l. relativa al supporto tecnico prestato con un video proiettore in occasione della conferenza stampa di presentazione della partita Chapecoense calcio e AS Roma presso la Sala della Protomoteca in data 30 e 31 Agosto 2017,a favore della Soc. Zètema Progetto Cultura s.r.l. con sede a Roma in Via Attilio Benigni, 59- P.Iva , per l' importo di 1.220,00 di cui 1.000,00 per imponibile ed 220,00 per IVA 22% che ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG. La spesa 1.220,00 grava il Bilancio 2017 sulla pos.fin. U ME del C.d.R. 0OI (impegno n ). ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2017 U ME 0OI 0 Mandato 2017 U ME 0OI 0 saldo fattura 293/PA per video proiettore presso la sala della Protomoteca in data 30 e 31 Agosto 2017 saldo fattura 293/PA per video proiettore presso la sala della Protomoteca in data 30 e 31 Agosto 2017 Numero Doc 1.220, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: mandato ordinativo incasso per iva n importo 220,00 IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /414/2017 del 16/10/2017 Pagina 3 di 5

4 Elenco Allegati DESCRIZIONE esecutiva_determina_43989_28_06_2017_aa _(1).pdf Firmato_Affidamento_Presentazione_Partita_DD_283.pdf Attestazione_cerimoniale_regolaritàRA _RA _ pdf RA _RA _ pdf RA _Fattura_Elettronica lotto_n_ pdf RA _Relazione_Presentazione_Partita_DD_283.pdf RA _modello_per_dichiarazione_Diomira_signed_firmato.pdf RA _modello_per_dichiarazione_Ranucci_signed_firmato.pdf RA _modello_per_dichiarazione_Direttore_signed_firmato.pdf Contratto_firmato_RA _QD _ pdf Costo prestazioni_.pdf Deliberazione_Giunta_Capitolina_n. 90_del_9_maggio_2017.pdf Disciplinare_RA _QD _ pdf LETTERA_TRASMISSIONERA _QD _ pdf 02BIGLINO_CART_IDENTIA'_SCAD_2026.pdf DURC_SCADENZA_26 10_2017.df.pdf modello_45_e_tracciabilita_flussi_bnl_firma_biglino.pdf rif: Repertorio: RA /414/2017 del 16/10/2017 Pagina 4 di 5

5 Piano_triennale_integritàRA _RA _ pdf attestazione regolarità_signed_firmato.pdf rif: Repertorio: RA /414/2017 del 16/10/2017 Pagina 5 di 5