COMUNE DI CESATE BILANCIO CONSUNTIVO 2012
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- Raffaello Cattaneo
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1 COMUNE DI CESATE BILANCIO CONSUNTIVO 2012
2 RIEPILOGO GENERALE ENTRATA Previsioni 2012 Consuntivo 2012 TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO 4 - ENTRATE BENI PATRIMONALI TITOLO 5 - ACCENSIONE PRESTITI TITOLO 6 - SERVIZI CONTO TERZI A.A SU BILANCIO TOTALE GENERALE ENTRATA
3 RIEPILOGO GENERALE ENTRATA BILANCIO PREVISIONE 2012 CONSUNTIVO % su entrate TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE imposte ,0 tasse ,0 tributi speciali ,2 totale titolo ,2 TITOLO 2 TRASFERIMENTI Stato ,6 Regione ,0 Organismi internazionali 2 2 0,03 Enti pubblici ,2 Totale titolo ,8 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Proventi Serv. pubblici ,2 Proventi Beni ente ,6 Interessi ,1 utili aziente partecipate ,3 proventi diversi ,8 Totale titolo TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO 4 ENTRATE BENI PATRIMONALI %entrate c/ cap alienazione beni ,0 trasf.ti di capitale Regione 0 0 0,0 Oneri urbaniz/monetizzazioni ,0 Totale titolo ,0 TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE TITOLO 6 SERVIZI CONTO TERZI AVANZO 2011 APPLICATO SU TOTALE GENERALE ENTRATA
4 RIEPILOGO GENERALE SPESA PREVISIONI 2012 CONSUNTIVO TITOLO 1 - SPESE CORRENTI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI TITOLO 4 - SERVIZI CONTO TERZI AVANZO DI GESTIONE TOTALE GENERALE SPESA
5 RIEPILOGO GENERALE SPESA BILANCIO PREVISIONE 2012 CONSUNTIVO % su spesa corrente TITOLO 1 spesa corrente funzione 1 amministr. generale ,32 funzione 3 polizia locale ,58 funzione 4 istruzione ,22 funzione 5 cultura ,58 funzione 6 sport ,0 funzione 8 viabilità ,97 funzione 9 territorio ,77 funzione 10 servizi sociali ,10 funzione 11 commercio ,47 funzione 12 servizi produttivi 0 0 TOTALE TITOLLO TITOLO 2 spese conto capitale % spesacapitale funzione 1 amministr. generale ,58 funzione 3 polizia locale funzione 4 istruzione funzione 5 cultura ,34 funzione 6 sport ,75 funzione 8 viabilità ,98 funzione 9 territorio ,35 funzione 10 servizi sociali 10 0 funzione 11 commercio 0 0 funzione 12 servizi produttivi 0 0 TOTALE TITOLO TOTALE SPESE CONTO CAPITALE TITOLO 3 rimborso prestiti TITOLO AVANZO DI GESTIONE 367 TOTALE GENERALE SPESE
6 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL CONTO CONSUNTIVO 2011 A FONDI VINCOLATI Fondo miglioramento servizi e OO.RR ,22 Formazione personale 2.809,50 Fondo svalutazione crediti , ,72 B FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE ,53 IN CONTO CAPITALE C FONDI AMMORTAMENTO - D FONDI NON VINCOLATI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL ,01
7 Prov Fondi AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 APPLICATO AL BILANCIO 2012 Oggetto Importo applicato Importo impegnato Economie GESTIONE CORRENTE A FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE 660,00 660,00 - A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI , ,00 - TOTALE TITOLO ,00 660, ,00 CONTO CAPITALE - B TOTALE TITOLO RIMBORSO PRESTITI D ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP , ,42 TOTALE TITOLO , ,58 8,42 TOTALE A.A APPLICATO , , ,42 AVANZO NON APPLICATO AVANZO NON IMPEGNATO , ,42
8 SPESE FINANZIATE CON DISMISSIONI ANNO 2012 Risorsa Oggetto previsione 2012 consuntivo 2012 minori/maggiori entrate DISMISSIONI DEL PATRIMONIO , ,85-0,85 TOTALI , ,85-0,85 Capitolo Oggetto previsione 2012 consuntivo 2012 Economie 9737 PIANO INFORMATICO , ,08 10, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI , , , , , ,90 ENTRATE DISMISSIONI NON IMPEGNATE 7.865,75
9 SPESE FINANZIATE CON MONETIZZAZIONI ANNO 2012 Risorsa Oggetto Monetizzazioni - Impegno previsione 2012 consuntivo 2012 Maggiori entrate realizzazione infrastrutture e servizi di interesse generale e acquisizione aree pubbliche , ,38-20,62 Capitolo Oggetto Importo stanziato Importo impegnato Economie 9830 Acquisizione aree , , Realizzazione opere e manutenzione straordinarie beni patrimoniali , ,00 - TOTALI SPESE , ,00 - ENTRATE MONETIZZAZIONI NON IMPEGNATE - 20,62
10 ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI 2012 Capitolo Oggetto previsione 2012 consuntivo 2012 Economie 9731 acquisto beni mobili , ,00 - conferimento Cons.o Bibliotecario 3.300, ,25 10, acquisizione area cimep , , , manut.ne straor.rete fognaria , , acquisto beni mobili cimitero , ,00 TOTALI , , ,83
11 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE RISORSA ENTRATE PREVISIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTI MINORI ENTRATE Concessioni edilizie - Investimenti , , ,09 TOTALE , , ,09 INTERV. CAP. SPESE PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNI ECONOMIE Gestione corrente - - Spese in conto capitale Acquisto beni mobili 6.000, , Piano informatico , ,15 34, Realizzazione opere e manutenzione straordinaria beni patrimoniali , ,46 778, Accantonamento Auditorium , , Interventi centro sportivo , , , Acquisizione aree opere pubbliche , , , Adeguamento illuminazione pubblica , , , Banca dati catastale 1.000, , Incarichi pianificazione urbanistica 700,00 700, Contributo edifici di culto , , , Rimborso OO.UU , ,80 943, Acquisto attrezzature aree verde , , , , , ,46 TOTALE , , ,46
12 RISULTANZE CONTO DEL BILANCIO RESIDUI RESIDUI ATTIVI MAGGIORI ACCERTAMENTI Titoli ,70 MINORI ACCERTAMENTI Titoli , ,71 RESIDUI PASSIVI ECONOMIE SU IMPEGNI Titolo ,10 I - AVANZO GESTIONE RESIDUI CORRENTE RESIDUI ATTIVI MAGGIORI ACCERTAMENTI Titoli (mutui) ,39 MINORI ACCERTAMENTI Titoli (mutui) - - RESIDUI PASSIVI ECONOMIE SU IMPEGNI Titolo ,11 II - AVANZO GESTIONE RESIDUI INVESTIMENTI RESIDUI ATTIVI MAGGIORI ACCERTAMENTI Titoli ,11 MINORI ACCERTAMENTI Titoli RESIDUI PASSIVI GESTIONE RESIDUI CORRENTE GESTIONE RESIDUI INVESTIMENTI GESTIONE RESIDUI SERVIZI CONTO TERZI ECONOMIE SU IMPEGNI Titolo 4 - III-AVANZO GESTIONE RESIDUI SERVIZI CONTO TERZI TOTALE AVANZO GESTIONE RESIDUI (I + II + III) ,50
13 RISULTANZE CONTO DEL BILANCIO COMPETENZA ENTRATA MAGGIORI ACCERTAMENTI Titoli ,04 MINORI ACCERTAMENTI Titoli , ,36 SPESA ECONOMIE E MINORI IMPEGNI Titolo ,96 MINURE UTILIZZO OO.UU PER TITOLO 1 Titolo 4 (Rimborso mutui) 98,42 ECONOMIE CAPITOLI TITOLO 3 FINANZIATI CON OO.UU ,38 ENTRATA MAGGIORI ACCERTAMENTI Titoli (mutui) 0, ,02 MINORI ACCERTAMENTI Titoli (mutui) , ,86 SPESA GESTIONE COMPETENZA CORRENTE IV - AVANZO GESTIONE COMPETENZA CORRENTE GESTIONE COMPETENZA INVESTIMENTI ECONOMIE E MINORI IMPEGNI Titolo ,19 ECONOMIE CAPITOLI TITOLO 1 FINANZIATI CON OO.UU. ECONOMIE CAPITOLI TITOLO 3 FINANZIATI CON OO.UU ,19 V - AVANZO GESTIONE COMPETENZA INVESTIMENTI TOTALE AVANZO GESTIONE COMPETENZA (IV + V) VI - AVANZO AMMINISTRAZIONE 2010 NON APPLICATO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 (I+II+III+IV+V+VI) , , , ,86
14 Avanzo gestione residui corrente ,39 Avanzo gestione residui investimenti ,11 Disavanzo gestione servizi conto terzi Totale avanzo gestione residui ,50 Avanzo gestione competenza corrente ,02 Avanzo gestione competenza investimenti ,33 Totale avanzo gestione competenza ,35 Avanzo amministrazione 2011 non applicato ,01 AVANZO AMMINISTRAZIONE ,86
15 applicazione avanzo amministrazione RISULTANTE DAL CONTO CONSUNTIVO 2012 A FONDI VINCOLATI contributi con vincolo di destinazione ,85 formazione personale 2.809,50 Fondo svalutazione crediti , ,35 B FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE ,12 IN CONTO CAPITALE C FONDI AMMORTAMENTO - D FONDI NON VINCOLATI ,39 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL ,86
16 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2012 Descrizione Residui sino al 2011 Gestione Competenza 2012 Totale FONDO DI CASSA AL ,40= RISCOSSIONI ,49.= ,63= ,12= PAGAMENTI ,50= ,94= ,44= FONDO DI CASSA AL ,08= Residui del 2011 RESIDUI ATTIVI da riportare ,14= ,90= ,04= RESIDUI PASSIVI da riportare ,02= ,24.= ,26=. DIFFERENZA ,22=. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL ,86=
17 PATTO DI STABILITA' 2012 Competenza mista TOTALE ENTRATE CORRENTI accertate ,64 DL DESTINATO ALL'EST.NE MUTUI ,00 TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE riscosse ,38 TOTALE ENTRATE FINALI A ,02 TOTALE SPESE CORRENTI impegnate ,04 TOTALE SPESE CONTO CAPITALE NETTE pagate ,09 SPESE FINALI NETTE B ,13 SALDO F SALDO FINALE A - B ,89 SALDO PROGRAMMATICO INIZIALE ,00 DIFFERENZA SALDO PROGRAMMATICO FINALE A SEGUITO MODIFICHE C ,00 DIFFERENZA TRA IL RISULTATO A E OBIETTIVO C ,89
18 INDEBITAMENTO L indebitamento dell Ente, nel triennio passato, si è fortemente ridotto grazie ad alcune operazioni di estinzione anticipata dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti, come evidenziato dal seguente prospetto: Anno Residuo debito (+) , , ,69 Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Prestiti rimborsati (-) , , ,00 Estinzioni anticipate (-) , , ,58 Altre variazioni +/- 0,03 0,02 0,00 Totale fine anno , , ,11 L indebitamento pro-capite al risulta nettamente inferiore alle medie nazionale e regionale: Italia 1.807,36 Lombardia 1.362,97 CESATE 184,33
19 Ciò ha consentito una notevole riduzione degli oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale Anno Interessi , , ,10 Quota capitale (esclusa estinzione) , , ,00 Totale fine anno , , ,10 e della relativa incidenza sulle entrate correnti, che finanziano tale tipologia di spesa Anno Interessi , , ,10 Entrate correnti , , ,64 incidenza oneri finanziari 0,06 0,05 0,05
20 SITUAZIONE DI CASSA DELL ENTE AL DEGLI ULTIMI QUATTRO ESERCIZI, TENENDO PRESENTE CHE L ENTE NON MAI ATTIVATO ANTICIPAZIONE DI CASSA: ANNO ,32 ANNO ,07 ANNO ,05 ANNO ,40 ANNO ,08. Aumento della situazione di cassa in questi anni è pari a ,76
21 SPESA DEL PERSONALE A partire dal 2006 diverse disposizioni legislative hanno introdotto una disciplina finalizzata al contenimento delle spese di personale degli Enti Locali. Di seguito di indicano i dati riepilogativi del nostro Comune dal 2006 al 2012 Anno BASE DI RIFERIMENTO PER RIDUZIONE 1% DAL 2006 Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
22 I.M.U. Previsioni 2012 Consuntivo 2012 I.M.U. CONVENZIONALE dato ministeriale ad aliquote di base comprendente relativi ad immobili comunali , ,63 I.M.U. SFORZO FISCALE aliquote comunali , ,00 TOTALE , ,63
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