(Provincia di Caserta) PIANO SERVIZIO IDRICO 2017
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1 (Provincia di Caserta) PIANO SERVIZIO IDRICO 2017
2 1 PREMESSA Questo Comune gestisce il servizio idrico e fognario in forma diretta, con approvvigionamento della risorsa idrica potabile dagli acquedotti regionali (Acquedotto Campano ex Casmez, Acquedotto Campania Occidentale A.C.O.) attraverso il concessionario regionale Acqua Campania SpA; Relativamente al servizio di depurazione questo Comune recapita i reflui urbani prodotti nel territorio servito da pubblica fognatura presso gli impianti di depurazione di Foce Regi Lagni attraverso collettori comprensoriali CASMEZ gestiti dalla Regione Campania-Settore Ciclo Integrato delle Acque; Alla base del presente piano si è tenuto conto delle tariffe determinate dalla Regione Campania. 2 CALCOLO DELLA SPESA A - Gestione Acquedotti A1 Calcolo Spesa provvista d acqua In riferimento al calcolo della spesa si prende come riferimento la convenzione firmata il dall Amministrazione Comunale con Acqua Campania, dove viene sottoscritto come consumo forfettario annuale mc. Si evidenzia che durante l anno l ente provvederà ad effettuare le misurazioni dell effettiva fornitura. Come tariffa di riferimento si prende quella ultima determinata per l anno 2015, con D.D. n 651 del 30/04/2014, pari ad /mc 0, per il coefficiente 1,131 e pertanto di /mc 0, A1= ,00 x 0, = ,00 oltre IVA al 10 % A2 Manutenzione Ordinaria rete idrica prestazione di servizi In questo capitolo si inserisce la voce di interventi di manutenzione eseguiti attraverso l ausilio di ditte esterne, effettuando una proiezione rispetto alla spesa dell anno A2= ,00 oltre IVA al 10 % A3 Manutenzione Ordinaria rete idrica fornitura di beni In questo capitolo si inserisce la voce delle forniture necessarie per l esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti attraverso l ausilio di ditte esterne, effettuando una proiezione rispetto alla spesa dell anno A3= 8.500,00 oltre IVA al 22 % A4 Quota ATO Ai sensi dell art. 14 della convenzione di cui alla Delibera Regionale n 149 del 28/03/2015 Adozione schema - tipo Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell' A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 141 e ss. D. Lgs. n. 152/2006 delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato" ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n del è prevista una quota di versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall ultimo censimento svincolato alla scadenza della convenzione che ha una durata di 9 anni (art. 15). Essendo il n di abitanti preso a riferimento pari a risulta:
3 A4= 1/9 * 0,50 * = 760,33 A5 Costi del Personale impiegato per l espletamento dei servizi Ai fini dell espletamento dei servizi di installazione, lettura contatori, bollettazione accertamento e riscossione canoni idrici è da prevedersi la spesa per il personale impiegato (N 3 unità: 1 Livello D - Responsabile Tecnico, 1 Livello D Responsabile di reti, 1 Livello C Dip. Amministrativo), ipotizzando detto costo nella misura percentuale del 25,00 % rispetto ai costi sopra riportati: A5 = x ( A1+A2+A3+A4)= ,08 A6 interessi passivi mutuo cassa ddpp A6 = 6.880,00 Totale servizio A= A1+A2+A3+A4+A5+A6 = ,41 B - Gestione Fognatura B1 Manutenzione Ordinaria fognatura prestazione di servizi In questo capitolo si inserisce la voce di interventi di manutenzione eseguiti attraverso l ausilio di ditte esterne, effettuando una proiezione rispetto alla spesa dell anno B1= ,00 oltre IVA al 10 % B2 Manutenzione Ordinaria rete idrica fornitura di beni In questo capitolo si inserisce la voce delle forniture necessarie per l esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti attraverso l ausilio di ditte esterne, effettuando una proiezione rispetto alla spesa dell anno B2= ,00 oltre IVA al 22 % B3 Costi del Personale impiegato per l espletamento dei servizi Per installazione, lettura contatori, bollettazione accertamento e riscossione canoni idrici è da prevedersi la spesa per il personale impiegato (N 3 unità: 1 Livello D -Responsabile Tecnico al 50%, 1 Livello D Responsabile di reti 50%, 1 Livello C Dip. Amministrativo 100%) nella misura percentuale del 25,00 % rispetto ai costi sopra riportati: B3 = 0.25 x ( B1+B2)= 5.500,00 B4 interessi passivi mutuo cassa ddpp B4 = ,47 Quota interessi passivi provenienti da mutui contratti per opere di fognatura anno 2017 Totale servizio fognatura: B= B1+B2+B3+B4= ,47
4 C Depurazione In riferimento al calcolo della spesa si prende come riferimento la convenzione firmata il dall Amministrazione Comunale con Acqua Campania, dove viene sottoscritto come consumo forfettario annuale mc. Per il calcolo dei volumi di depurazione si considera l 80 % dei consumi di cui alla summenzionata convenzione e pertanto ,40 mc. Si evidenzia che durante l anno l ente provvederà ad effettuare le misurazioni dell effettiva fornitura quindi del calcolo dei volumi di reflui. Per l individuazione della tariffa, si richiama la deliberazione n. 0338/2015/R/idr del 9 luglio 2016, con la quale la AEEGSI - Autorità per l'energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico - ha provveduto alla determinazione della tariffa transitoria d'ufficio del servizio idrico per la Regione Campania con riferimento al primo periodo regolatorio ; Tale delibera è stata impugnata dalla Regione Campania dinanzi al TAR Lombardia dove è pendente giudizio; A seguito della predetta rideterminazione la tariffa per il servizio di depurazione fornito dagli impianti regionali di depurazione, da applicare agli utenti finali, salvo conguaglio, è stata fissata in 0, fino al 31/12/2016; che per il corrente anno non sono ancora state determinate le nuove tariffe da parte dell Ente regionale; che in caso di esito positivo del giudizio sopra richiamato si applicheranno le tariffe determinate con decreto dirigenziale della regione Campania n.652 del 30/04/2014 per il servizio di depurazione e di collettamento dei reflui urbani agli impianti regionali, dovuta per il 2014 e per il 2015 e s.m.i., dando pertanto applicazione del teta 2014 e 2015, pari rispettivamente a 1,206 ed 1,284, sulla tariffa /mc 0,344914; che tale adozione sarà comunque rinviata all adozione della stessa tariffa da parte della Giunta Regionale a intervenuta approvazione da parte dell Autorità; C = ,40 x 0, = ,87 C1 Quota da detrarre per consumo energia elettrica Al fine di convogliare le acque reflue dei comuni di San Cipriano d Aversa e Casal di Principe al canale CASMEZ e quindi al depuratore consortile, vi è un sollevamento delle stesse in prossimità di via Circumvallazione. I costi annui per la fornitura di energia elettrica sostenuti per l impianto di sollevamento possono essere quantizzati : C1= ,00 Considerando un incidenza del 40 % di reflui sul totale sollevati, l Ente provvederà a trattenere la somma di dal canone riscosso, che verrà versato al Comune di Casal di Principe quale quota per i costi energetici. C1*= ,00 C2 Quota da detrarre per gestione impianto di sollevamento I costi di gestione dell impianto di sollevamento (pulizia settimanale delle pompe, smaltimento fanghi vasca di decantazione manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe) mediamente sostenuti in un anno ammontano ad ,00.
5 Considerando un incidenza del 40 % di reflui sul totale sollevati, l Ente provvederà a trattenere la somma di ,00 dal canone riscosso che verrà versato al Comune di Casal di Principe quale quota per i costi di gestione dell impianto di sollevamento. C2*= ,00 C3 Quota da detrarre per gestione impianto di sollevamento In conformità al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n 652 del 30/12/2013 è riconosciuto ai soggetti gestori del servizio idrico una percentuale del 4 % sul riscosso da utilizzare per gli emolumenti ai dipendenti per il servizio di cui trattasi. C3= 0,04 x C = ,55 3 PIANO TARIFFARIO Sulla base delle spese di cui al presente piano si determina il seguente piano tariffario: UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI: UTENZE ALLACCIATE ALL ACQUEDOTTO E ALLA PUBBLICA FOGNATURA CON FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ,00 1,20 45,00 UTENZE ALLACCIATE ALL ACQUEDOTTO E ALLA PUBBLICA FOGNATURA QUALORA QUESTA SIA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O QUESTI SIANO TEMPORANEAMENTE INATTIVI
6 UTENZE CON APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO DA POZZI PRIVATI ALLACCIATE ALLA PUBBLICA FOGNATURA Ipotesi a) PUBBLICA FOGNATURA PROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE Ipotesi b) PUBBLICA FOGNATURA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O CON IMPIANTI TEMPORANEAMENTE INATTIVI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI: UTENZE ALLACCIATE ALL ACQUEDOTTO E ALLA PUBBLICA FOGNATURA CON FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE ALLACCIATE ALL ACQUEDOTTO E ALLA PUBBLICA FOGNATURA QUALORA QUESTA SIA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O QUESTI SIANO TEMPORANEAMENTE INATTIVI
7 UTENZE CON APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO DA POZZI PRIVATI ALLACCIATE ALLA PUBBLICA FOGNATURA Ipotesi a) PUBBLICA FOGNATURA PROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE Ipotesi b) PUBBLICA FOGNATURA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O CON IMPIANTI TEMPORANEAMENTE INATTIVI UTENZE NON DOMESTICHE: UTENZE ALLACCIATE ALL ACQUEDOTTO E ALLA PUBBLICA FOGNATURA CON FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE ALLACCIATE ALL ACQUEDOTTO E ALLA PUBBLICA FOGNATURA QUALORA QUESTA SIA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O QUESTI SIANO TEMPORANEAMENTE INATTIVI
8 UTENZE CON APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO DA POZZI PRIVATI ALLACCIATE ALLA PUBBLICA FOGNATURA Ipotesi a) PUBBLICA FOGNATURA PROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE Ipotesi b) PUBBLICA FOGNATURA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O CON IMPIANTI TEMPORANEAMENTE INATTIVI Tabella riepilogativa entrate A) Gestione acquedotto ,41 B) Gestione fognatura ,47 C) Gestione Collettamento e depurazione ,42 Tabella riepilogativa spese a1) Provvista d acqua ,00 a2) Manutenzione rete idrica ,00 a3) Acquisto di materiale per interventi di manutenzione 8.500,00 a4) Quato ato 760,33 a5) Costi Personale impiegato per l espletamento dei servizi ,08 A6) interessi passivi mutuo cassa ddpp 6.880,00
9 Tot A TOTALE COSTO GESTIONE FORNITURA IDRICO ,41 b1) Manutenzione fogne ,00 b2) Materiale per manutenzione rete fognante ,00 b3) Costi Personale impiegato per l espletamento dei servizi 5.500,00 b4) Quota interessi passivi su mutui ,47 B) Totale gestione Gestione fognatura ,47 c1) Quota da riversare alla regione Campania per depurazione c2) Quota costo energia elettrica per impianto di sollevamento , ,00 c3) Quota costo di manutenzione impianto di sollevamento ,00 c4) Costi Personale impiegato per l espletamento dei servizi ,55 C) Gestione Collettamento e depurazione ,42
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